Приложение N 4. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

Приложение N 4
к Порядку

                                   ОТЧЕТ

                     об исполнении плана реализации

муниципальной программы _________________________________________________

                              (наименование муниципальной программы)

                         за _________________

                            (отчетный период)

N п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник *(1)

Плановый срок *(2)

Фактический срок *(2)

Источники финансирования

Плановые расходы *(3) за ____ год (тыс. рублей)

Фактические расходы *(4) за _____ отчетный период (тыс. рублей)

Отношение фактических расходов к плановым (в процентах)

Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) *(5)

Статус выполнения мероприятия *(6)

начало реализации

окончание реализации

начало реализации

окончание реализации

Муниципальная программа "..."

всего

по источникам *(7)

1.

Подпрограмма "..."

всего

по источникам *(7)

1.1.

Отдельное мероприятие "..."

всего

по источникам *(7)

1.1.1.

Мероприятие "..."

всего

по источникам *(7)

1.2.

Проект "..."

всего

по источникам *(7)

1.2.1

Мероприятие

2.

Отдельное мероприятие "..."

всего

по источникам *(7)

2.1.

Мероприятие

всего

по источникам *(7)

3.

Проект "..."

всего

по источникам *(7)

3.1

Мероприятие

...

Итого:   количество     мероприятий,    запланированных  к  реализации  в

отчетном    году,    _____,количество    мероприятий,    выполненных    в

запланированный срок в отчетном году, _____.*(8)

------------------------------

*(1) Отражаются     сведения     о  должностном  лице,  ответственном  за

реализацию     муниципальной    программы,    подпрограммы,    отдельного

мероприятия, мероприятия с указанием его фамилии, инициалов и должности.

*(2) Начало    и    окончание реализации отдельного мероприятия, проекта,

мероприятия указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.

*(3) В       соответствии       со  сводной  бюджетной  росписью  бюджета

Верхнекамского муниципального округа.

Плановый     показатель    уменьшается на суммы экономии от торгов, суммы

недофинансирования  МБТ, суммы МБТ и безвозмездных поступлений оставшихся

на  остатке  на  конец  года,  и  экономии  ассигнований  по  расходам на

обслуживание долговых обязательств.

*(4) Указываются     фактические  расходы     за  счет бюджетов бюджетной

системы    Российской    Федерации   (кассовые  расходы)  и  внебюджетных

источников за соответствующий отчетный период.

*(5) Указывается      фактически       достигнутый  результат  реализации

мероприятия  муниципальной  программы  за  отчетный год: описание работы,

выполненной  в  рамках  мероприятия,  информация  о  мощностях  объектов,

введенных  в результате реализации мероприятия, характеристика достижения

конечного    результата    (промежуточного    результата  при  реализации

мероприятия   более  1  года),  ссылка  на  документальное  подтверждение

результата,  а  также  причины  невыполнения  мероприятия,  в  том  числе

причины  отклонения  от  запланированных  сроков,  причины  не достижения

запланированных результатов, причины неосвоения средств.

*(6) В зависимости    от    достижения результатов выполнения мероприятия

указывается:    "выполнено"    или   "не  выполнено".  Данная  информация

заполняется по итогам за год.

Мероприятие    может     считаться    выполненным  в  полном  объеме  при

достижении следующих результатов:

при       уровне    освоения    средств  более  50%  по  всем  источникам

финансирования мероприятия;

мероприятие,  результаты     которого   оцениваются на основании числовых

значений  показателей, считается выполненным, если фактически достигнутое

значение  показателя  равно или превышает его плановое значение. В случае

если  для  определения  результатов  реализации  мероприятия используется

несколько    показателей,   для  оценки  степени  реализации  мероприятия

используется    среднее  арифметическое  значение  отношений  фактических

значений  к  запланированным  значениям  данных показателей, выраженное в

процентах;

мероприятие,      предусматривающее      разработку       или    принятие

муниципальных  правовых  актов, считается выполненным в случае разработки

или принятия муниципального правового акта в установленные сроки;

мероприятие,    предусматривающее     строительство    или  реконструкцию

объектов  капитального  строительства,  считается  выполненным  в  случае

выполнения  в  отчетном  году  запланированных  объемов  работ  в  полном

объеме,  в  том  числе в случае окончания строительства или реконструкции

объектов капитального строительства;

мероприятие,  предусматривающее    достижение   качественного результата,

считается  выполненным в случае достижения такого результата (заполняется

на    основании    экспертной    оценки,    осуществленной  ответственным

исполнителем, соисполнителем и (или) участником муниципальной программы).

*(7) При  наличии    объема    финансирования указывается соответствующий

источник  финансирования:  федеральный  бюджет, областной бюджет, местный

бюджет,  внебюджетные  источники. При включении в муниципальную программу

отдельного    мероприятия,    предусматривающего    налоговые    расходы,

указывается "справочно: налоговый расход - бюджет".

В    таблицу    включаются      только       те   источники,  по  которым

предусматривается финансирование.

*(8) Данная информация заполняется по итогам за год.