Приложение

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства

жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края

от 15 июля 2019 г. N 184

(в редакции приказа министерства

жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края

от 18 ноября 2021 г. N 345)

Инвестиционная программа
ООО "Пятигорсктеплосервис" "Развитие системы теплоснабжения города-курорта Пятигорска на 2020 - 2023 годы"

г. Пятигорск, 2021 г.

Форма N 1-ИП ТС

Паспорт инвестиционной программы
в сфере теплоснабжения ООО "Пятигорсктеплосервис" на 2020 - 2023 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис"
Местонахождение регулируемой организации	Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31
Сроки реализации инвестиционной программы	2020 - 2023 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный инженер ООО "Пятигорсктеплосервис" - Бельчиков Д.П.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31, тел. / факс (8793) 98-28-63/98-43-89, e-mail:teplopts@gmail.com
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г. Ставрополь, ул. Ленина, 184
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел/факс (8652) 29-64-88/26-68-40, e-mail: mgkh-sk@mail.ru
Наименование органа местного самоуправления или органа исполнительной власти субъекта РФ, согласовавшего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	г. Ставрополь, ул. Ленина, 184
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел/факс (8652) 29-65-13/26-68-40

Форма N 2-ИП ТС

Инвестиционная программа ООО "Пятигорсктеплосервис" в сфере теплоснабжения на 2020 - 2023 годы

N п/п	Наименование мероприятий		Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2021	в т.ч. по годам				Источник	в т.ч. за счет платы за подключение
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2020	2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.4. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4.1.		Реконструкция или модернизация участков теплотрасс в целях обеспечения потребителей необходимым объемом теплоносителя от котельной Дом Советов	Улучшение качества и надежности теплоснабжения	ТК2-ТК- 7, по ул. Козлова, L = 588 м, Ду300	подключение потребителей	Гкал	0,00	956,00	2023	2023	18 412,38					18 412,38	Прибыль, направленная на развитие производства
Всего по группе 1											18 412,38
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:
2.1.	Строительство блочно-модульной котельной (БМК), 2,0 МВт, вместо котельной "БАМ-1576"		Приближение потребителя к источнику теплоснабжения, увеличение надежности теплоснабжения	ул. Шатило	мощность, протяженность	МВт, м	3,48 3096	2 880	2020	2021	8898,97		8898,97				Амортизационные отчисления МУ "УИО"
2.1.	Строительство блочно-модульной котельной (БМК), 0,5 МВт		Приближение потребителя к источнику теплоснабжения, увеличение надежности теплоснабжения	ул. Ермолова, 225	протяженность	м	650	30	2020	2021	5009,63		5009,63				Амортизационные отчисления МУ "УИО"
2.3.	Строительство блочно-модульной котельной (БМК), 2,0 МВт, вместо котельной "БАМ-1576"		Приближение потребителя к источнику теплоснабжения, увеличение надежности теплоснабжения	ул. Пальмиро Тольятти, 34а	мощность, протяженность	МВт, м	3,48 3096	2,4 880	2021	2021	18 412,38			18 412,38			Прибыль, направленная на развитие производства
2.4.	Строительство блочно-модульной котельной (БМК), 1,2 МВт		Приближение потребителя к источнику теплоснабжения, увеличение надежности теплоснабжения	Бештаугорское шоссе, 7	протяженность	м	1150	160	2022	2023	18 412,38				18 412,38		Прибыль, направленная на развитие производства
Всего по группе 2											50 733,36	0,00	13 908,60	18 412,38	18 412,38	18 412,38
Итого по программе											69 145,74	0,00	13 908,60	18 412,38	18 412,38	18 412,38

Форма N 3-ИП ТС

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Пятигорсктеплосервис" в сфере теплоснабжения на 2020 - 2023 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Удельный расход электрической энергии на выработку единицы тепловой энергии		33,4	31,19	31,22	31,21	31,20	31,19
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,16348	0,16690	0,16690	0,16690	0,16690	0,16690
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	248,392	248,957	248,392	248,392	248,392	248,957
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	60	54	58,7	56	55	54
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	50 850,0	50 850,0	50 850,0	50 850,0	50 850,0	50 850,0
		% от полезного отпуска тепловой энергии	12,48	10,47	10,47	10,47	10,47	10,47
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год	86 688	86 688	86 688	86 688	86 688	86 688
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1	Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)	СО2-эквивалент/Гкал	0,2914	0,265	0,2914	0,265	0,265	0,265

Форма N 4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Пятигорсктеплосервис" на 2020 - 2023 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей*					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности**					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии***					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети****					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям*****
		Текущее значение					Текущее значение					Текущее значение					Текущее значение					Текущее значение
			2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ООО "Пятигорсктеплосервис", г. Пятигорск	0,133	0,38 36	0,37 16	0,35 96	0,34 76	0	0,01 32	0,01 06	0,00 79	0,00 53	167,34	166, 90	166, 90	166, 90	166, 90	1,98	1,95 81	1,95 30	1,94 78	1,94 27	50 850,0	50 850, 0	50 850, 0	50 850, 0	50 850, 0

Форма N 5-ИП ТС

Финансовый план ООО "Пятигорсктеплосервис" в сфере теплоснабжения на 2020 - 2023 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		теплоснабжение		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Собственные средства	57 621,45	57 621,45	11 590,50	15 343,65	15 343,65	15 343,65
1.1.	амортизационные отчисления	11 590,50	11 590,50	11 590,50
1.2.	прибыль, направленная на развитие производства	46 030,95	46 030,95		15 343,65	15 343,65	15 343,65
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4.	прочие собственные средства - предпринимательская прибыль
2.	Привлеченные средства
2.1.	кредиты
2.2.	займы организаций
2.3.	прочие привлеченные средства
3.	Бюджетное финансирование
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
5.	Итого по программе	57 621,45	57 621,45	11 590,50	15 343,65	15 343,65	15 343,65