Приложение 7. Производственная программа ООО "Абаза-энерго", ИНН (1909051981), осуществляющего холодное водоснабжение (для конечных потребителей Абаза-2)

Приложение 7
к приказу Государственного комитета энергетики
и тарифного регулирования Республики Хакасия
от 29 октября 2021 г. N 62-в

Производственная программа
ООО "Абаза-энерго", ИНН (1909051981), осуществляющего холодное водоснабжение (для конечных потребителей Абаза-2)

Паспорт
производственной программы

ООО "Абаза-Энерго"	655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, д. 2а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Министерство экономического развития Республики Хакасия	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 18
Период реализации производственной программы	2021 - 2026 годы
ООО "Абаза-Энерго"	655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, д. 2а

Таблица 1

Перечень
плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт сети водоснабжения	2021, IV кв.	146,08	-	-
		2022, IV кв.	150,84	-	-
		2023, IV кв.	155,30	-	-
		2024, IV кв.	159,90	-	-
		2025, IV кв.	164,63	-	-
		2026, IV кв.	169,51	-	-
1.2	Текущий ремонт насосных агрегатов водозабора	2021, IV кв.	0,98	-	-
		2022, IV кв.	1,01	-	-
		2023, IV кв.	1,04	-	-
		2024, IV кв.	1,07	-	-
		2025, IV кв.	1,10	-	-
		2026, IV кв.	1,14	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Капитальный ремонт насосных агрегатов водозабора	2021, IV кв.	69,59	-	-
		2022, IV кв.	71,86	-	-
		2023, IV кв.	73,98	-	-
		2024, IV кв.	76,17	-	-
		2025, IV кв.	78,43	-	-
		2026, IV кв.	80,75	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2

Перечень
фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 3

Планируемый и фактический объем
подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Факт <*>	План	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-	10,33	61,98	61,98	61,98	61,98	61,98
2	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-	-	-
3	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-	10,33	61,98	61,98	61,98	61,98	61,98
5	Расход воды на собственные нужды	тыс. куб. м	-	0,463	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
6	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	-	9,867	59,20	59,20	59,20	59,20	59,20
6.1	- населению	тыс. куб. м	-	6,123	36,74	36,74	36,74	36,74	36,74
6.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	-	1,542	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25
6.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	2,202	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21
7	Финансовые потребности, в том числе	тыс. рублей	-	1020,82	6329,33	6507,53	6690,07	6878,84	7068,94
7.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	-	1008,52	6255,55	6433,75	6616,29	6805,06	6995,16
7.2	Прибыль	тыс. рублей	-	12,30	73,78	73,78	73,78	73,78	73,78
7.3	Рентабельность	%	-	1,22	1,18	1,15	1,12	1,09	1,05
8	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	-	1020,82	6329,33	6507,53	6690,07	6878,84	7068,94

<*> Данные о фактических объемах подачи воды и финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы, не представлены в связи с тем, что организацией в 2020 году деятельность не осуществлялась.

Таблица 4

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2021 - 2026 гг.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-
3.2	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м	3,61