Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Симферополя
Республики Крым
от 15.11.2021 N 6939

Приложение
к постановлению Администрации
города Симферополя
Республики Крым
от 10.12.2015 N 1487

Муниципальная программа
"Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым"

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа "Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым" (далее - Программа)
Координатор	Заместитель главы администрации города Симферополя, курирующий соответствующую сферу деятельности
Ответственный исполнитель	Муниципальное казенное учреждение Управление молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя (далее - Управление)
Соисполнители	МКУ Управление наружной рекламы и информации администрации города Симферополя Управление информационной политики аппарата администрации города Симферополя МКУ Управление культуры и культурного наследия администрации города Симферополя Сектор межмуниципального сотрудничества аппарата администрации города Симферополя
Цель	Создание условий для эффективного развития туристской отрасли в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым (далее - городской округ Симферополь)
Задачи программы	- проведение и участие в тематических мероприятиях в сфере туризма; - организация инфотуров по объектам показа; - организация и поддержка туристско-информационных пунктов.
Целевые показатели (индикаторы)	- количество мероприятий, на которых представлена туристическая сфера города; - ввод в эксплуатацию мобильного приложения и туристического портала города; - количество посещений туристического портала города; - количество скачиваний мобильного приложения; - количество проведенных инфотуров по объектам показа; - количество обустроенных зон временной стоянки/остановки туристических автобусов в целях организации посадки и высадки групп туристов; - количество туристско-информационных пунктов; - количество информационных материалов о туристском потенциале городского округа Симферополь.
Срок и этапы реализации	2016 - 2024 годы без деления на этапы
Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников финансирования	Источником финансирования Программы является бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым - 4 945,054 тыс. руб., в том числе по годам: - 2016 - 551,524 тыс. руб., - 2017 - 578,100 тыс. руб., - 2018 - 578,100 тыс. руб., - 2019 - 578,100 тыс. руб., - 2020 - 304,414 тыс. руб., - 2021 - 588,704 тыс. руб., - 2022 - 588,704 тыс. руб., - 2023 - 588,704 тыс. руб., - 2024 - 588,704 тыс. руб. Финансирование из других источников не планируется.
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности	- продвижение туристических продуктов города; - формирование положительного туристического облика; - развитие внутреннего туризма; - создание комфортных условий для посещения туристических объектов города; - рост посещаемости объектов показа.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы и прогноз развития на перспективу

Программа разработана с учетом того, что в настоящее время туристская индустрия выступает своеобразным драйвером социально-экономического развития территорий. Программа направлена на решение системных проблем в области туристского развития городского округа Симферополь, связанных с созданием реальных условий развития туристского потенциала городского округа Симферополь, улучшения туристского имиджа, внедрения новых технологий.

Потенциал городского округа Симферополь как туристского города на сегодня реализован далеко не в полной мере, в то время как в туристический сезон численность населения с учетом транзитного туристического потока может составлять до 900 тыс. человек.

Можно выделить наиболее значимые проблемы, требующие формирования комплекса мер поддержки отрасли в целом:

- информационное оповещения туристов о мероприятиях, объектах показа, экскурсиях в городе Симферополе в сети Интернет требует дополнительного рекламного продвижения;

- не сформирован привлекательный имидж городского округа Симферополь в информационном пространстве;

- недостаточный уровень благоустройства туристических маршрутов и объектов туристического показа;

- значительная доля теневой экономики, связанной с туристическим сектором.

Устранение вышеуказанных причин будет способствовать развитию туризма в городском округе Симферополь.

К преимуществам городского округа Симферополь как туристского центра можно отнести следующие факторы:

- наличие природных, историко-культурных, религиозных достопримечательностей, способствующих развитию паломнического, культурно-познавательного и исторического туризма;

- выгодное расположение в центре Крымского полуострова на пересечении основных транспортных магистралей;

- высокая транспортная доступность городского округа Симферополь для пассажирских перевозок, налаженная система транспортных связей с другими городами Крыма;

- наличие Международного аэропорта "Симферополь" (третьего по пассажирообороту среди региональных аэропортов России за 2016 год), железнодорожного вокзала, автостанций;

- наличие современного выставочного комплекса, в котором регулярно проводятся международные выставки, что способствует развитию делового туризма;

- создана сеть туристско-информационных пунктов с информацией об объектах туристического показа в коллективных средствах размещения, расположенных на территории городского округа Симферополь.

По состоянию на 01.01.2021 за период реализации Программы было:

- проведено 69 мероприятий, на которых представлена туристическая сфера города;

- введено в эксплуатацию мобильное приложение и туристический портал города Симферополя;

- проведено 25 инфотуров по объектам показа;

- обустроено две зоны временной стоянки/остановки туристических автобусов в целях организации посадки и высадки групп туристов;

- увеличено количество туристско-информационных пунктов с 25 до 35 единиц.

Реализация Программы осуществляется в рамках задачи 4 "Комплексное развитие городских площадей, объектов туристического показа и памятников" приоритетного направления "Пространство жизни" стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на период до 2030 года, утвержденной решением 80-й сессии Симферопольского городского совета от 19.12.2017 N 1462 (далее - Стратегия)

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Городской округ Симферополь - столица Республики Крым, экономический, исторический, духовный и культурный центр полуострова. На территории городского округа Симферополь сосредоточены объекты национального, культурного и исторического наследия, проходят важные экономические, спортивные и культурные события. Городской округ Симферополь обладает широкими возможностями в предоставлении современных туристских услуг и большим потенциалом развития туристической сферы.

Определены приоритетные направления реализации муниципальной политики в сфере туризма:

- создание и системное развитие туристской инфраструктуры;

- разработка и продвижение новых туристских услуг;

- создание условий для роста инвестиционной активности в туристской сфере городского округа Симферополь.

Основной целью Программы является создание условий для эффективного развития туристской отрасли городского округа Симферополь.

Основные задачи Программы:

- организация инфотуров по объектам показа;

- организация и поддержка туристско-информационных пунктов;

- проведение и участие в тематических мероприятиях в сфере туризма.

Раздел 3. Целевые показатели (индикаторы), сроки и этапы реализации

Целевыми показателями Программы, позволяющими оценить эффективность ее реализации, являются:

- количество мероприятий, на которых представлена туристическая сфера города - 7 мероприятий до 2024 года.

- ввод в эксплуатацию мобильного приложения и туристического портала города;

- количество посещений туристического портала города - 35 тыс. посещений до 2024 года;

- количество скачиваний мобильного приложения - 3,5 тыс. скачиваний до 2024 года;

- количество проведенных инфотуров по объектам показа - 28 инфотуров до 2024 года;

- количество обустроенных зон временной стоянки/остановки туристических автобусов в целях организации посадки и высадки групп туристов - 22 зоны до 2024 года;

- количество туристско-информационных пунктов - 41 до 2024 года;

- количество информационных материалов о туристском потенциале городского округа Симферополь - 15 000 до 2024 года.

Мероприятия Программы будут реализовываться в течение 2016 - 2024 годов без деления на этапы.

Раздел 4. Все мероприятия

Мероприятиями Программы являются:

1. Расходы на содействие в организации и функционировании туристских информационных центров и пунктов на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. Размещение туристско-информационных стендов, изготовление полиграфии (2016 - 2024 годы).

1.1. Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере туризма. Мероприятия, посвященные открытию туристического сезона на территории муниципального образования городской округ Симферополь, фестиваль-праздник, посвященный Всемирному дню туризма, открытый туристский форум "Симферополь - город туризма", практические семинары для студентов и сотрудников гостиничной сферы (2016 - 2019 годы).

1.2. Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере туризма (2020 - 2024 годы). В 2022 году запланировано 7 мероприятий в сфере туризма на которые запланировано финансирование в размере 460,245 тыс. руб.

2. Содействие в разработке экскурсионно-туристских маршрутов в муниципальном образовании городской округ Симферополь. Проведение экскурсий для популяризации туристских маршрутов и объектов туристского показа муниципального образования городской округ Симферополь (2016 - 2019 годы).

3. Проведение экскурсий и инфотуров для популяризации туристских маршрутов и объектов туристского показа муниципального образования городской округ Симферополь (2020 - 2024 годы). В 2022 году запланировано проведение 26 инфотуров по городу Симферополю на которые запланировано финансирование в размере 20,00 тыс. руб.

4. Расходы на содействие в организации и функционировании туристских информационных центров и пунктов на территории муниципального образования городской округ Симферополь (2016 - 2024 годы). В 2022 году запланирована закупка 15000 тыс. экз. информационных материалов о туристском потенциале города Симферополя на сумму 108,459 тыс. руб.

Ответственный исполнитель по всем мероприятиям Программы - МКУ Управление молодёжи, спорта и туризма Администрации города Симферополя Республики Крым.

Раздел 5. Меры муниципального и правового регулирования

Меры правового регулирования:

- Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";

- Закон Республики Крым от 14.08.2014 N 51-ЗРК "О туристской деятельности в Республике Крым";

- Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 09.04.2015 N 188 "О создании Координационного совета при заместителе главы администрации города Симферополя по развитию туристской деятельности в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым".

Меры муниципального регулирования не предусмотрены.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение

Источником финансирования программы является бюджет городского округа Симферополь.

Необходимый объём финансирования мероприятий в общей сумме составляет - 4 945,054 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2016 - 551,524 тыс. руб.,

- 2017 - 578,100 тыс. руб.,

- 2018 - 578,100 тыс. руб.,

- 2019 - 578,100 тыс. руб.,

- 2020 - 304,414 тыс. руб.,

- 2021 - 588,704 тыс. руб.,

- 2022 - 588,704 тыс. руб.,

- 2023 - 588,704 тыс. руб.,

- 2024 - 588,704 тыс. руб.

Раздел 7. Механизм реализации, управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации, риски и меры по управлению рисками

Механизм реализации и управление муниципальной программой производится в соответствии с требованиями раздела 2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь, утвержденного постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от 04.03.2021 N 1010.

Координатором Программы является заместитель главы администрации города Симферополя, координирующий соответствующую сферу деятельности, осуществляющий общее руководство и контроль за исполнением Программы, ответственным исполнителем является отдел по туризму управления молодёжи, спорта и туризма администрации города Симферополя Республики Крым.

Контроль реализации Программы осуществляется на основе составления отчетов по итогам первого полугодия и годового отчета о реализации муниципальных программ, а также проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Составление отчетов о реализации Программы, оценку ее эффективности организует координатор в соответствующей сфере деятельности.

Управление молодёжи, спорта и туризма администрации города Симферополя, являясь ответственным исполнителем Программы, координирует деятельность всех ее соисполнителей:

1) осуществляет организацию выполнения мероприятий;

2) организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;

3) обеспечивает достижение значений целевых показателей эффективности Программы;

4) разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации;

5) осуществляет подготовку и предоставление отчетов о реализации Программы в МКУ Департамент развития экономического потенциала территории и муниципального заказа города Симферополя и МКУ Департамент финансов администрации города Симферополя в следующие сроки:

- полугодовой отчет - в течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода;

- годовой отчет - до 15 марта года, следующего за отчетным;

6) подготавливает ежегодный доклад о ходе реализации Программы;

7) осуществляет иные полномочия, установленные Программой.

Риски реализации Программы разделены на:

- внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя Программы;

- внешние, наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя Программы.

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия внутренних и внешних рисков реализации Программы, повышение уровня гарантированности достижения ожидаемых результатов реализации Программы.

К внутренним рискам реализации Программы относятся:

- несвоевременная разработка, согласование и принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий (мероприятий) Программы;

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении внешних рисков реализации Программы.

Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются:

- деятельное планирование хода реализации Программы;

- оперативный мониторинг хода реализации Программы;

- своевременная корректировка основных мероприятий (мероприятий) Программы и сроки их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации программы относятся:

- экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств бюджета городского округа Симферополь, направляемых на реализацию мероприятий Программы;

- законодательные риски, связанные с несовершенством федерального законодательства и законодательства Республики Крым в сфере туризма.

Мерами управления внешними рисками реализации Программы являются:

- привлечение дополнительных средств за счет иных источников финансирования на выполнение обязательств;

- определение приоритетов и перераспределение объемов финансирования основных мероприятий (мероприятий) Программы;

- оперативное реагирование на изменение федерального законодательства и законодательства Республики Крым.

Раздел 8. Оценка социально-экономической эффективности от реализации муниципальной программы

В результате реализации Программы будет сформирован реестр объектов туристической индустрии городского округа Симферополь. Создание новых туристских маршрутов и брендов, формирование современных востребованных туристских продуктов и расширение перечня туристских услуг позволит увеличить поток туристов и экскурсантов. Создание информационной базы данных туристической сферы городского округа Симферополь поспособствует созданию условий для комфортного пребывания туристов и экскурсантов.

Конечными результатами Программы являются:

- продвижение туристических продуктов города;

- формирование положительного туристического облика;

- развитие внутреннего туризма;

- создание комфортных условий для посещения туристических объектов города;

- рост посещаемости объектов показа.

Раздел 9. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующей последовательности:

1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

- степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;

- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).

При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) принимается равной 1.

2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом по следующей формуле:

,

где:

- степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе;

- степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

- количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

,

где:

- степень реализации мероприятий муниципальной программы;

- количество выполненных мероприятий;

- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, непосредственный результат которого оценивается на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому.

Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок.

В иных случаях оценка выполнения мероприятий проводится экспертным путем.

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы по следующей формуле:

,

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы;

- фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы в решении о бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

В случае если средства на реализацию муниципальной программы не предусмотрены (отражаются в других муниципальных программах), степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы СРМП принимается равной 1.

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

,

где:

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- степень реализации мероприятий муниципальной программы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы.

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы по следующей формуле:

,

где:

- эффективность реализации муниципальной программы;

- степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе;

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Руководитель аппарата администрации города Симферополя

И. А. Шевченко

Начальник управления молодежи, спорта и туризма администрации города

Е. А. Шапилова

Приложение 1
к муниципальной программе "Создание
условий для развития туризма
в муниципальном образовании городской
округ Симферополь Республики Крым"

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы

Код аналитической программной классификации		N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
					Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз	Прогноз	Прогноз
МП	Пп				2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
13	хх		Муниципальная программа "Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым"
13	хх	1	количество мероприятий, на которых представлена туристическая сфера города	шт.	9	14	18	21	7	7	7	7	7
13	хх	2	ввод в эксплуатацию мобильного приложения и туристического портала	усл. ед.	-	-	-	1	1	-	-	-	-
13	хх	3	количество посещений туристического портала города	тыс. посещений	-	-	0	10	20	20	25	30	35
13	хх	4	количество скачиваний мобильного приложения	тыс. скачиваний	-	-	-	-	1	2	2,5	3	3,5
13	xx	5	количество проведенных инфотуров по объектам показа	час	0	0	0	0	25	25	26	27	28
13	хх	6	количество обустроенных зон временной стоянки/остановки	шт.	-	-	-	-	2	16	17	20	22
			туристических автобусов в целях организации посадки и высадки групп туристов
13	xx	7	количество туристско-информационных пунктов	шт.	-	-	25	35	35	35	37	39	41
13	xx	8	количество информационных материалов о туристском потенциале городского округа Симферополь	шт.	17000	31152	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000

Начальник управления молодежи, спорта и туризма администрации города

Е.А. Шапилова

Приложение 2
к муниципальной программе "Создание
условий для развития туризма
в муниципальном образовании городской
округ Симферополь Республики Крым"

Перечень основных мероприятий программы

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
МП	Пп	ОМ	М
13	хх	01	хх	Расходы на содействие в организации и функционировании туристских информационных центров и пунктов на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. Размещение туристско-информационных стендов, изготовление полиграфии	МКУ Управление молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя	2016 - 2024 годы	Рост посещаемости объектов показа	Количество туристско-информационных пунктов; Количество информационных материалов о туристском потенциале городского округа Симферополь
13	хх	01	01	Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере туризма. Мероприятия, посвященные открытию туристического сезона на территории муниципального образования городской округ Симферополь, фестиваль-праздник, посвященный Всемирному дню туризма, открытый туристский форум "Симферополь - город туризма", практические семинары для студентов и сотрудников гостиничной сферы	МКУ Управление молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя МКУ Управление культуры и культурного наследия администрации города Симферополя МКУ Управление наружной рекламы и информации администрации города Симферополя Управление информационной политики администрации города Симферополя	2016 - 2019 годы	Продвижение туристических продуктов города; Формирование положительного туристического облика	Количество мероприятий, на которых представлена туристическая сфера города; Ввод в эксплуатацию мобильного приложения и туристического портала города; Количество посещений туристического портала города; Количество скачиваний мобильного приложения
13	хх	01	02	Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере туризма	МКУ Управление молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя МКУ Управление культуры и культурного наследия администрации города Симферополя МКУ Управление наружной рекламы и информации администрации города Симферополя Управление информационной политики администрации города Симферополя	2020 - 2024 годы	Продвижение туристических продуктов города; Формирование положительного туристического облика	Количество мероприятий, на которых представлена туристическая сфера города; Ввод в эксплуатацию мобильного приложения и туристического портала города; Количество посещений туристического портала города; Количество скачиваний мобильного приложения
13	хх	02	хх	Содействие в разработке экскурсионно-туристских маршрутов в муниципальном образовании городской округ Симферополь. Проведение экскурсий для популяризации туристских маршрутов и объектов туристского показа муниципального образования городской округ Симферополь	МКУ Управление молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя Сектор межмуниципального сотрудничества аппарата администрации города Симферополя	2016 - 2019 годы	Развитие внутреннего туризма; Создание комфортных условий для посещения туристических объектов города	Количество проведенных инфотуров по объектам показа; Количество обустроенных зон временной стоянки/остановки туристических автобусов в целях организации посадки и высадки групп туристов
13	хх	03	хх	Проведение экскурсий и инфотуров для популяризации туристских маршрутов и объектов туристского показа муниципального образования городской округ Симферополь	МКУ Управление молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя Сектор межмуниципального сотрудничества аппарата администрации города Симферополя	2020 - 2024 годы	Развитие внутреннего туризма; Создание комфортных условий для посещения туристических объектов города	Количество проведенных инфотуров по объектам показа; Количество обустроенных зон временной стоянки/остановки туристических автобусов в целях организации посадки и высадки групп туристов

Начальник управления молодежи, спорта и туризма администрации города

Е.А. Шапилова

Приложение 3
к муниципальной программе "Создание
условий для развития туризма
в муниципальном образовании городской
округ Симферополь Республики Крым"

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

Код аналитической программной классификации		Наименование меры муниципального регулирования	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата, тыс. руб.				Краткое обоснование необходимости применения меры
МП	Пп			очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	год завершения действия программы
хх	х	"Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым"
хх	х	х	х	х	х	х	х	х
хх	х	х	х	х	х	х	х	х

______________________________

^* _{- меры муниципального регулирования не предусмотрены}

______________________________

Начальник управления молодежи, спорта и туризма администрации города

Е.А. Шапилова

Приложение 4
к муниципальной программе "Создание
условий для развития туризма
в муниципальном образовании городской
округ Симферополь Республики Крым"

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Код аналитической программной классификации		ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Очередной год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Год завершения действия программы
МП	Пп		"Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым"
ХХ	Х
хх	х	ххх	Муниципальная услуга (работа)	Расходы бюджета городского округа Симферополь на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	х	х	х	х
				Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)	х	х	х	х	х х
				Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)	х	х	х	х
хх	х	ххх	Муниципальная услуга (работа)	Расходы бюджета городского округа Симферополь на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	х	х	х	х
				Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)	х	х	х	х	х
хх	х	ххх	Муниципальная услуга (работа)	Расходы бюджета городского округа Симферополь на оказание муниципальных услуг (выполнение работы)	тыс. руб.	х	х	х	х

Начальник управления молодежи, спорта и туризма администрации города

Е.А. Шапилова

Приложение 5
к муниципальной программе "Создание
условий для развития туризма
в муниципальном образовании городской
округ Симферополь Республики Крым"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

Код аналитической программной классификации				Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, тыс. рублей
П	Пп	ОМ	М			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13	хх	хх	хх	Муниципальная программа "Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым"	Всего: 4 945,054 тыс. руб.	904	04	12	1300000000	244	551, 524	578, 100	578, 100	578, 100	304, 414	588, 704	588, 704	588, 704	588, 704
					МКУ Управление молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя	904	04	12	1300000000	244	551, 524	578, 100	578, 100	578, 100	304, 414	588, 704	588, 704	588, 704	588, 704
					Управление культуры и культурного наследия администрации города Симферополя	ххх	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					МКУ Управление наружной рекламы	ххх	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					и информации администрации города Симферополя
					Управление информационной политики администрации города Симферополя	ххх	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					Сектор межмуниципального сотрудничества аппарата администрации города Симферополя	ххх	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	хх	01	01	Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере туризма. Мероприятия, посвящённые открытию туристического сезона на территории муниципального образования городской округ Симферополь, фестиваль-праздник, посвящённый Всемирному дню туризма, открытый туристический форум "Симферополь - город туризма", практические семинары для студентов и сотрудников гостиничной сферы	Всего	904	04	12	1300023680	244	380, 585	381, 085	389, 244	488, 244	192, 804	460, 245	460, 245	460, 245	460, 245
					МКУ Управление молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя	904	04	12	1300023680	244	380, 585	381,08 5	389,24 4	488,24 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					МКУ Управление наружной рекламы и информации администрации города Симферополя	ххх	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					Управление информационной политики администрации города Симферополя	ххх	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					Управление культуры и культурного наследия администрации города Симферополя	ххх	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	хх	01	02	Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере туризма	МКУ Управление молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя	904	04	12	1300023680	244	0,0	0,0	0,0	0,0	192, 804	460, 245	460, 245	460, 245	460, 245
					МКУ Управление наружной рекламы и информации администрации города Симферополя	ххх	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					Управление информационной политики администрации города Симферополя	ххх	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					Управление культуры и культурного наследия администрации города Симферополя	ххх	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	хх	02	хх	Содействие в разработке Экскурсионно-туристических маршрутов в муниципальном образовании городской округ Симферополь. Проведение	Всего	904	04	12	1300023690	244	27,5	27,5	38,5	38,5	3,20	20,00	20,00	20,00	20,00
					МКУ Управление молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя	904	04	12	1300023690	244	27,5	27,5	38,5	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				экскурсий для популяризации туристских маршрутов и объектов туристского показа муниципального образования городской округ Симферополь	Сектор межмуниципального сотрудничества аппарата администрации города Симферополя	ххх	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	хх	03	хх	Проведение экскурсий и инфотуров для популяризации туристских маршрутов и объектов туристского показа муниципального образования городской округ Симферополь	МКУ Управление молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя	904	04	12	1300023690	244	0,0	0,0	0,0	0,0	3,20	20,00	20,00	20,00	20,00
					Сектор межмуниципального сотрудничества аппарата администрации города Симферополя	ххх	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	хх	04	хх	Расходы на содействие в организации и функционировании туристских информационных центров и пунктов на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. Размещение туристско-информационных стендов, изготовление полиграфии	Всего	904	04	12	1300023000	244	143, 439	169, 515	150, 355	51, 356	108, 410	108, 459	108, 459	108, 459	108, 459
					МКУ Управление молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя	2016 год
						904	04	12	1300023700	244	143, 439	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						2017 - 2024 годы
						904	04	12	1300023670	244	0,0	169, 515	150, 355	51, 356	108, 410	108, 459	108, 459	108, 459	108, 459

Начальник управления молодежи, спорта и туризма администрации города

Е.А. Шапилова

Приложение 6
к муниципальной программе "Создание
условий для развития туризма
в муниципальном образовании городской
округ Симферополь Республики Крым"

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				Итого	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
МП	Пп
13		Муниципальная программа "Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым"	Всего	4 945,054	551,524	578,100	578,100	578,100	304,414	588,704	588,704	588,704	588,704
			бюджет городского округа Симферополь
			в том числе:
			собственные средства бюджета городского округа Симферополь	4 945,054	551,524	578,100	578,100	578,100	304,414	588,704	588,704	588,704	588,704
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
			средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
			иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00

Начальник управления молодежи, спорта и туризма администрации города

Е. А. Шапилова