Приложение 2

Приложение 2
к приказу департамента ценового
и тарифного регулирования
Самарской области
от 19.11.2021 N 376

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

Раздел I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	МУП "Мирненское ЖКХ"
ИНН	6376003719
Адрес регулируемой организации	445143, Самарская область, Ставропольский район, с.п. Подстепки, ул. Советская, д. 1А
Список территорий	Муниципальный район: Красноярский
	Муниципальное образование: -
Уполномоченный орган регулирования	Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области
Адрес уполномоченного органа	443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 292
Период реализации производственной программы	2019-2023 гг.

Раздел II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятий
			в т.ч. тариф *	иные источники (указать какие)
		Холодное водоснабжение
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	55,520	55,520	0,000
2.	Капитальный ремонт	1 381,705	1 381,705	0,000
Водоотведение
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	33,050	33,050	0,000
2.	Капитальный ремонт	198,344	198,344	0,000

Раздел III. Планируемый объем подачи холодной воды, тыс. м3

N	Наименование показателей	Период регулирования в годовом исчислении
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	520,751	520,350	475,659	475,659	475,659
1.1.	расход воды на нужды предприятия	11,378	11,369	6,745	6,745	6,745
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	население	427,319	426,990	390,680	390,680	390,680
1.4.	бюджетные потребители	18,715	18,701	17,961	17,961	17,961
1.5.	прочие потребители	63,339	63,290	60,273	60,273	60,273

Планируемый объем принимаемых сточных вод, тыс. м3

N	Наименование показателей	Период регулирования в годовом исчислении
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе	353,922	353,922	313,691	310,282	310,282
1.1.	от других коммуникаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	хозяйственные нужды предприятия	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	население	316,312	316,312	284,927	279,048	279,048
1.4.	бюджетные потребители	13,657	13,657	10,508	9,722	9,722
1.5.	прочие потребители	23,953	23,953	18,256	21,512	21,512

Раздел IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

N п/п	Наименование вида деятельности	Величина показателя
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Холодное водоснабжение	22 679,340	23 201,343	25 109,930	25 942,602	26 797,603
2.	Водоотведение	14 951,435	15 354,903	16 563,067	17 002,069	17 494,788

Раздел V. График реализации мероприятий производственной программы

2019-2023 гг.

Раздел VI. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Показатели	Единица измерения	Период регулирования
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную, водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объём проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,100,	0,100	0,100	0,100	0,100
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем, водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,359	0,356	0,352	0,349	0,345
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,83	13,83	13,83	13,82	13,82
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	1,020	1,019	1,268	1,267	1,265
ГАРАНТ: Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
3.4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,437	0,437	0,543	0,543	0,542

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Показатели	Единица измерения	Период регулирования
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,359	0,356	0,363	0,349	0,345
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистке сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	1,027	1,026	1,153	1,152	1,151
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,719	0,718	0,807	0,806	0,805

Раздел VII. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Показатели	Период регулирования
		2019 год/2018 год	2020 год/2019 год	2021 год/2020 год	2022 год/2021 год	2023 год/2022 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объём проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	-	99,16%	98,88%	99,15%	98,85%
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	-	100,00%	100,00%	99,93%	100,00%
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	-	99,90%	124,44%	99,92%	99,84%
ГАРАНТ: Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
3.4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	-	100,00%	124,26%	100,00%	99,82%

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Показатели	Период регулирования
		2019 год/2018 год	2020 год/2019 год	2021 год/2020 год	2022 год/2021 год	2023 год/2022 год
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	-	99,16%	101,97%	96,14%	98,85%
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистке сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод	-	99,90%	112,38%	99,91%	99,91%
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод	-	99,86%	112,40%	99,88%	99,88%

Раздел VIII. Отчет об исполнении производственной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение с использованием централизованных систем, за истекший год долгосрочного периода регулирования

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателя за 2020 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объём проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	3,922
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2,521
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,031
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	%	35,1
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	1,192
4	Полезный отпуск	тыс. м3	463,86
5	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	20 674,20

Отчет об исполнении производственной программы организации, осуществляющей водоотведение с использованием централизованных систем, за истекший год долгосрочного периода регулирования

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателя за 2020 год
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00%
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00%
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	29,17%
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,000
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологической процессе очистке сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,878
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,323
4	Полезный отпуск	тыс. м3	327,67
5	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	14 216,17

Раздел IX. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются