Приложение

Приложение
к распоряжению Администрации города
от 19 ноября 2021 г. N 13234

Паспорт
муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Заместитель Главы города по социальному развитию Авдеев С.А. (Управление по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и содержание муниципальных спортивных сооружений, организация спортивно-массовой и оздоровительной работы в городе Челябинске" от 29.01.2019N 701.

Наименование муниципальной программы

"Развитие и содержание муниципальных спортивных сооружений, организация спортивно-массовой и оздоровительной работы в городе Челябинске" (далее - Программа).

Цели и задачи Программы

Целями Программы являются повышение обеспеченности населения объектами спорта, создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения, проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта города Челябинска.

Задачи Программы:

1) развитие инфраструктуры физкультурно-спортивного и оздоровительного назначения на территориях для активного отдыха граждан различных возрастных групп и категорий, в том числе по месту жительства;

2) обеспечение площадями, помещениями, улучшение материально-технической базы для проведения непрерывного и безопасного учебно-тренировочного процесса учащихся муниципальных спортивных школ, населения города;

3) увеличение количества официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий на базе муниципальных спортивных сооружений и проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

4) развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне";

5) улучшение условий для занятий физической культурой и спортом на территории города Челябинска различных возрастных групп и категорий.

Целевые индикаторы и показатели

1. Количество проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан:

- 2020 год - 31000;

- 2021 год - 6004;

- 2022 год - 6004;

- 2023 год - 6004;

- 2024 год - 6004.

2. Количество проведенных официальных спортивных мероприятий:

- 2020 год - 344;

- 2021 год - 720;

- 2022 год - 722;

- 2023 год - 722;

- 2024 год - 722.

3. Количество проведенных официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий:

- 2020 год - 166;

- 2021 год - 248;

- 2022 год - 237;

- 2023 год - 237;

- 2024 год - 237.

4. Наличие обоснованных жалоб на объектах спорта, единиц:

- 2020 год - 0;

- 2021 год - 0;

- 2022 год - 0;

- 2023 год - 0;

- 2024 год - 0.

5. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне":

- 2020 год - 14;

- 2021 год - 19;

- 2022 год - 18;

- 2023 год - 18;

- 2024 год - 18.

6. Количество мероприятий по проведению тестирования, выполнению нормативов испытаний (тестов) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне":

- 2020 год - 318;

- 2021 год - 484;

- 2022 год - 483;

- 2023 год - 483;

- 2024 год - 483.

7. Количество объектов, обеспеченных первичными мерами пожарной безопасности:

- 2020 год - 9;

- 2021 год - 9;

- 2022 год - 9;

- 2023 год - 9;

- 2024 год - 9.

8. Количество объектов, подлежащих реконструкции и благоустройству:

- 2020 год - 4;

- 2021 год - 1;

- 2022 год - 1;

- 2023 год - 1;

- 2024 год - 1.

9. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объекта спорта, процентов:

- 2020 год - 44,76;

- 2021 год - 47,32;

- 2022 год - 49,88;

- 2023 год - 49,88;

- 2024 год - 49,88.

10. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории, процентов:

- 2020 год - 26,4;

- 2021 год - 26,4;

- 2022 год - 26,4;

- 2023 год - 26,4;

- 2024 год - 26,4.

11. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения города Челябинска, процентов:

- 2020 год - 43,66;

- 2021 год - 45,64;

- 2022 год - 48,34;

- 2023 год - 51,04;

- 2024 год - 53,75.

12. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи города Челябинска, процентов:

- 2020 год - 81,00;

- 2021 год - 82,00;

- 2022 год - 83,00;

- 2023 год - 83,00;

- 2024 год - 83,00.

13. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, процентов:

- 2020 год - 30,00;

- 2021 год - 35,00;

- 2022 год - 40,00;

- 2023 год - 40,00;

- 2024 год - 40,00.

14. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, процентов:

- 2020 год - 14,00;

- 2021 год - 18,00;

- 2022 год - 22,00;

- 2023 год - 22,00;

- 2024 год - 22,00.

Характеристика программных мероприятий

1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в городе Челябинске.

2. Организация деятельности муниципальных спортивных объектов для проведения учебно-тренировочных занятий и мероприятий.

Сроки реализации Программы

2020-2024 годы.

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 2 139 948,07 тыс. рублей, в том числе по годам:

1) 2020 год - 460 051,43 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета - 121 407,58 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города Челябинска - 338 643,85 тыс. рублей;

2) 2021 год - 446 202,53 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета - 25 951,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города Челябинска - 420 251,53 тыс. рублей;

3) 2022 год - 420 798,55 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета - 17 895,4 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города Челябинска - 402 903,15 тыс. рублей;

4) 2023 год - 425 068,27 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета - 18 681,30 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города Челябинска - 406 386,97 тыс. рублей;

5) 2024 год - 387 827,29 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета - 0,00 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города Челябинска - 387 827,29 тыс. рублей.

Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на плановый период, утвержденных в бюджете города Челябинска по кодам бюджетной классификации в соответствии с законодательством Российской Федерации по главному распорядителю средств бюджета города Челябинска.

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит к 2024 году:

1) обеспечить достижение следующих показателей:

- количество официальных спортивных мероприятий - 722;

- количество официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий - 237;

- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, - 53,75 процента;

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений, - 49,88 процента;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общей численности населения данной категории), - 26,4 процента;

2) создать условия для организации и проведения физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий, занятий спортом и физической культурой населения города Челябинска и учащихся спортивных школ.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

1. Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью общей культуры населения страны, уникальным средством воспитания здорового молодого поколения. Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние на здоровье нации, способствуют формированию морально-волевых, нравственных, патриотических качеств личности.

Главными целями развития отрасли являются:

- развитие инфраструктуры массового спорта;

- совершенствование спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди всех категорий и возрастных групп населения города Челябинска;

- развитие спорта;

- укрепление материально-технической базы спортивных сооружений.

Настоящая Программа направлена на создание в городе Челябинске условий различным возрастным группам населения для занятий массовой физической культурой и спортом, организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий, обеспечение площадями, помещениями и материально-технической базой для непрерывного и безопасного тренировочного процесса учащихся муниципальных спортивных школ и для подготовки спортивного резерва.

В настоящее время в городе Челябинске существует потребность в современных спортивных сооружениях, способных обеспечить необходимые условия для занятий населения физической культурой и спортом и, в первую очередь, для малообеспеченных семей, детей, молодежи, студентов и инвалидов. Настоящая Программа позволит расширить материально-техническую базу муниципальных спортивных сооружений, обеспечить их качественное содержание, долгосрочность использования для всех групп населения.

II. Основные цели и задачи Программы

2. Целями Программы являются повышение обеспеченности населения объектами спорта, создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения, проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта города Челябинска.

Задачи Программы:

- развитие инфраструктуры физкультурно-спортивного и оздоровительного назначения на территориях для активного отдыха граждан различных возрастных групп и категорий, в том числе по месту жительства;

- обеспечение площадями, помещениями, улучшение материально-технической базы для проведения непрерывного и безопасного учебно-тренировочного процесса учащихся муниципальных спортивных школ, населения города;

- увеличение количества официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий на базе муниципальных спортивных сооружений и проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

- развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне";

 - улучшение условий для занятий физической культурой и спортом на территории города Челябинска граждан различных возрастных групп и категорий.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

3. Реализация предусмотренных Программой мероприятий позволит к 2024 году:

1) обеспечить:

- количество официальных спортивных мероприятий - 722;

- количество официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий - 237;

- долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, - 53,75 процента;

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности данных спортивных сооружений, - 49,88 процента;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общей численности населения данной категории), - 26,4 процента;

2) создать условия для организации и проведения физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий, занятий спортом и физической культурой населения города Челябинска и учащихся спортивных школ.

4. Исполнение мероприятий Программы характеризуют целевые индикаторы, приведенные в таблице:

N п/п	Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, единиц	31000	6004	6004	6004	6004
2.	Количество проведенных официальных спортивных мероприятий, единиц	344	720	639	639	639
3.	Количество проведенных официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, единиц	166	248	227	227	227
4.	Наличие обоснованных жалоб на объектах спорта, единиц	0	0	0	0	0
5.	Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", единиц	14	19	18	18	18
6.	Количество мероприятий по проведению тестирования, выполнению нормативов испытаний (тестов) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", единиц	318	484	483	483	483
7.	Количество объектов, обеспеченных первичными мерами пожарной безопасности, единиц	9	9	9	9	9
8.	Количество объектов, подлежащих реконструкции и благоустройству, единиц	4	1	1	1	1
9.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процентов	44,76	47,32	49,88	49,88	49,88
10.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данных категорий, процентов	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40
11.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения города Челябинска, процентов	43,66	45,64	48,34	51,04	53,75
12.	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, процентов	81,00	82,00	83,00	83,00	83,00
13.	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, процентов	30,00	35,00	40,00	40,00	40,00
14.	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, процентов	14,00	18,00	22,00	22,00	22,00

IV. План мероприятий Программы

5. Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач. План мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

6. Реализация Программы рассчитана на 2020-2024 годы.

VI. Описание социальных, экономических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

7. Программа является комплексом мероприятий, направленных на осуществление работы с подведомственными учреждениями Управления по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска, населением города всех возрастных групп и категорий, развитие спорта, укрепление материально-технической базы спортивных сооружений.

В результате реализации Программы обеспечивается:

1) создание необходимых условий для организации и проведения спортивно-массовой и оздоровительной работы с учащимися муниципальных спортивных школ, населением города;

2) улучшение материально-технической базы спортивных сооружений;

3) подготовка спортивного резерва;

4) участие спортсменов в соревнованиях различного ранга.

8. Общий объем финансирования Программы составляет 2 139 948,07 тыс. рублей, в том числе по годам:

1) 2020 год - 460 051,43 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета - 121 407,58 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города Челябинска - 338 643,85 тыс. рублей;

2) 2021 год - 446 202,53 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета - 25 951,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города Челябинска - 420 251,53 тыс. рублей;

3) 2022 год - 420 798,55 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета - 17 895,4 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города Челябинска - 402 903,15 тыс. рублей;

4) 2023 год - 425 068,27 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета - 18 681,30 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города Челябинска - 406 386,97 тыс. рублей;

5) 2024 год - 387 827,29 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета - 0,00 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города Челябинска - 387 827,29 тыс. рублей.

Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на плановый период, утвержденных в бюджете города Челябинска по кодам бюджетной классификации в соответствии с законодательством Российской Федерации по главному распорядителю средств бюджета города Челябинска.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

9. Основные мероприятия Программы позволят повысить обеспеченность населения объектами спорта, создать условия для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения, проводить спортивно-массовые мероприятий и соревнования по видам спорта в городе Челябинске.

Регулярно проводимая оценка эффективности реализации настоящей Программы дает возможность обеспечить прозрачность всех операций, осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств города Челябинска, выделенных получателям бюджетных средств, приблизиться к цели Программы, оказать позитивное воздействие на социально-экономическое развитие города Челябинска.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

10. Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы города по социальному развитию Авдеев С. А., как субъект бюджетного планирования.

Субъект бюджетного планирования организует контроль за достижением целей Программы на основе целевых показателей, конечных ожидаемых результатов реализации Программы, за ходом реализации Программы, а также организует проведение оценки эффективности бюджетных средств, используемых главным распорядителем на реализацию Программы.

Главным распорядителем средств бюджета города Челябинска является Управление по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска. Главный распорядитель средств бюджета города Челябинска проводит мониторинг настоящей Программы, составляет информацию о реализации Программы и направляет ее в Комитет финансов города Челябинска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев). Одновременно с предоставлением годового отчета об исполнении бюджета города Челябинска главный распорядитель средств бюджета предоставляет информацию о реализации Программы и доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования бюджетных средств.

Реализация мероприятий Программы осуществляется подведомственными учреждениями Управления по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска.

Отчет о ходе реализации Программы предоставляется в порядке, установленном правовым актом Администрации города Челябинска.

Начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска

М.С. Клещевников

Приложение
к муниципальной программе
"Развитие и содержание муниципальных
спортивных сооружений, организация
спортивно-массовой и оздоровительной
работы в городе Челябинске"

План
мероприятий муниципальной программы "Развитие и содержание муниципальных спортивных сооружений, организация спортивно-массовой и оздоровительной работы в городе Челябинске"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения мероприятий, год	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)				Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города Челябинска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Организация деятельности муниципальных спортивных объектов для проведения учебно-тренировочных занятий и мероприятий, в том числе организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта
1.1.	Организация деятельности муниципальных спортивных объектов	2020 2021 2022 2023 2024	419 990,44 406 545,66 388 510,81 392 073,15 375 386,53	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	91 204,47 6 571,10 0,00 0,00 0,00	328 785,97 399 974,56 388 510,81 392 073,15 375 386,53	477	1101 20001 М9190 611, 612	200
1.2.	Организация деятельности муниципальных спортивных объектов, реализация инициативных проектов	2021 2022 2023 2024	2 600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 597,40 0,00 0,00 0,00	2,60 0,00 0,00 0,00	477	1101 20001 S9601 612	200
1.3.	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований	2020 2021 2022 2023 2024	5 142,22 19 299,65 13 349,65 13 194,85 11 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 342,38 0,00 0,00 0,00 0,00	3 799,84 19 299,65 13 349,65 13 194,85 11 400,00	477	1102 20001 M5120 123, 242, 244, 350, 612, 633	200 300
1.4.	Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением, занятым в экономике, и гражданами старшего поколения	2020	1 848,77	0,00	1 760,73	88,04	477	1102 20001S004Г 612	200
1.5.	Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением, занятым в экономике	2021 2022 2023 2024	986,16 986,16 986,16 105,66	0,00 0,00 0,00 0,00	880,50 880,50 880,50 0,00	105,66 105,66 105,66 105,66	477	1102 20001S004М 612	200
1.6.	Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и троп здоровья в местах массового отдыха населения	2020 2021 2022 2023 2024	11 800,00 0,00 0,00 0,00 108,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 900,00 0,00 0,00 0,00 108,30	477	1102 20001S0043 612	200 300
1.7.	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования физкультурно-спортивным организациям	2020 2021 2022 2023 2024	21 270,00 15 587,67 16 168,32 16 168,32 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21 200,00 14 845,40 15 398,40 15 398,40 0,00	70,00 742,27 769,92 769,92 500,00	477	1102 20001S0044 612	200
1.8.	Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста	2021 2022 2023 2024	1183,39 1380,62 1972,32 126,79	0,00 0,00 0,00 0,00	1056,60 1232,70 1761,00 0,00	126,79 147,92 211,32 126,79	477	1102 20001S004Д 612	200
1.9.	Организация и проведение региональной акции по скандинавской ходьбе "Уральская тропа"	2021 2022 2023 2024	0,00 267,75 267,75 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 255,00 255,00 0,00	0,00 12,75 12,75 0,00	477	1102 20001S0049 612	200 300
1.10.	Приобретение спортивного инвентаря для проведения физкультурно-оздоровительных занятий с населением старшего возраста	2021 2022 2023 2024	0,00 135,24 405,72 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 128,80 386,40 0,00	0,00 6,44 19,32 0,00	477	1102 20001S004Ж 612	200 300
1.11.	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	2024	200,00			200,00	477	1102 200P552280 612
	Всего по Программе	2020-2024 годы	2 139 948,07	0,00	183 935,28	1 956 012,79
	в том числе по годам	2020 2021 2022 2023 2024	460 051,43 446 202,53 420 798,55 425 068,27 387 827,29	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	121 407,58 25 951,00 17 895,40 18 681,30 0,00	338 643,85 420 251,53 402 903,15 406 386,97 387 827,29