Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 15 ноября 2021 года N 2171-п

Приложение

к постановлению

администрации города Югорска

от 31 октября 2018 года N 3008

Муниципальная программа города Югорска
"Молодежная политика и организация временного трудоустройства"
(далее - муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Молодежная политика и организация временного трудоустройства
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего муниципального правового акта)	Постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 N 3008 "О муниципальной программе города Югорска "Молодежная политика и организация временного трудоустройства"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление социальной политики администрации города Югорска
Соисполнители муниципальной программы	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска Управление образования администрации города Югорска Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска
Цели муниципальной программы	1. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития города Югорска. 2. Реализация мероприятий в области содействия занятости населению
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развития потенциала молодежи. 2. Обеспечение оптимизации деятельности Управления социальной политики администрации города Югорска, подведомственного ему учреждения и повышения эффективности бюджетных расходов. 3. Обеспечение реализации единой государственной политики в сфере труда и занятости
Подпрограммы и (или) структурные элементы (основные мероприятия)	Подпрограмма 1. "Молодежь города Югорска". Подпрограмма 2. "Временное трудоустройство в городе Югорске"
Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, параметры их финансового обеспечения	1. Национальный проект "Образование", портфель проектов 1 "Образование", региональный проект "Социальная активность" - 1 275,8 тыс. рублей. 2. Национальный проект "Демография", портфель проектов 2 "Демография", региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" - 95,5 тыс. рублей
Целевые показатели муниципальной программы	1. Увеличение доли населения города Югорска, задействованного в мероприятиях по молодежной политике, в общей численности населения с 65,0% до 75,0%. 2. Увеличение количества молодежи в возрасте 14 - 35 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений, с 1 700 до 2 700 чел. 3. Увеличение количества социально - значимых проектов, заявленных на конкурсы различного уровня, с 35 до 47 ед. 4. Увеличение количества молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, с 5 300 до 6 800 чел. 5. Увеличение доли детей и молодежи в возрасте от 14 - 35 лет, задействованной в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, с 28,0% до 33,0%. 6. Сохранение объема выполнения муниципального задания подведомственным учреждением, на уровне 100,0%. 7. Увеличение количества трудоустроенных граждан, признанных в установленном порядке безработными, с 57 до 100 человек. 8. Количество несовершеннолетних, трудоустроенных за счет создания временных рабочих мест, не менее 426 человек, ежегодно. 9. Количество трудоустроенных выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, не менее 5 человек ежегодно. 10. Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, с 0,001220 до 0,008596 млн. человек. 11. Увеличение доли граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, с 9,0% до 26,0%. 12. Увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городе Югорске, с 9,0% до 48,0%
Сроки реализации муниципальной программы	2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 817 531,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 67 789,4 тыс. рублей; 2020 год - 68 538,2 тыс. рублей; 2021 год - 73 118,9 тыс. рублей; 2022 год - 74 866,3 тыс. рублей; 2023 год - 75 375,4 тыс. рублей; 2024 год - 70 915,7 тыс. рублей; 2025 год - 64 492,9 тыс. рублей; 2026 - 2030 год - 322 434,5 тыс. рублей
Объем налоговых расходов города Югорска	-

Раздел 1. Характеристика структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

1.1. На реализацию целей и задач муниципальной программы направлены структурные элементы, отражающие актуальные и перспективные направления молодежной политики, которые объединены в подпрограммы.

1.2. Мероприятия подпрограммы 1 "Молодежь города Югорска" способствуют решению следующих поставленных задач:

1. Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развития потенциала молодежи.

1.3. Обеспечение оптимизации деятельности Управления социальной политики администрации города Югорска, подведомственного ему учреждения и повышения эффективности бюджетных расходов, через реализацию основных мероприятий программы:

N п/п	Структурный элемент (основное мероприятие)	Характеристика
1	Организация, проведение и участие в молодежных мероприятиях различного уровня	Мероприятие реализуется по следующим основным направлениям: - конкурсы (конкурс среди молодых специалистов "Признание", конкурс программ и проектов, Студент года и т.п.); - фестивали (фестиваль молодых семей, Семья года Югры); - городские мероприятия ("День студента", "День молодежи", Новогодний бал, "День защиты детей", "День семьи", "День семьи, любви и верности" и т.п.); - акции, смотры, конкурсы различного уровня, направленные на развитие гражданской инициативы и ответственности, повышения творческой активности молодежи, ее привлечения к реализации программы социально-экономического развития города Югорска и округа в целом. Направление направлено на функционирование системы содействия молодежи в творческом развитии, поддержки и социальной защиты талантливой молодежи, создание системы приобщения молодежи к здоровому образу жизни, культуре общения, организации свободного времени молодежи, формирование установки на уважительное отношение к семье и браку времени.
2	Поддержка общественных молодежных инициатив, волонтерского движения	Реализация мероприятий данного направления предполагает обеспечение поддержки общественного и волонтерского движения в городе Югорске путем создания благоприятных условий среды для развития молодежных инициатив, включения подрастающего поколения в общественную жизнь города. С помощью привлечения к городским акциям и мероприятиям ("Георгиевская ленточка", "День Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", "День независимости России", "День народного единства" и т.п.).
3	Проведение и участие в мероприятиях гражданско-патриотического направления	- смотры - конкурсы; - митинги; - месячники военно-патриотического направления; - общегородские мероприятия, посвященные праздничным датам патриотической направленности "День Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", "День воинской славы России - День защитника Отечества, "День памяти и скорби" и т.п.) и направлены на формирование в молодежной среде гражданско-патриотического отношения к малой Родине, уважение к истории, культуре, государственности России, готовности молодежи к защите своего Отечества. В рамках данного направления программной деятельности организуются и проводятся акции, фестивали, конкурсы, в том числе на предоставление грантов в форме субсидий.
4	Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью	Обеспечение деятельности подведомственного учреждения, осуществляющего работу с детьми и молодежью. Сохранение объема и качества предоставляемых услуг в сфере молодежной политики и организации временного трудоустройства. Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) и достижение показателей качества и объема. Организация и проведение мероприятий по молодежной политике в рамках наделенных полномочий. Организация временного трудоустройства безработных граждан
5	Освещение мероприятий в сфере молодежной политики в средствах массовой информации	Пропаганда семейных ценностей, поддержка талантливой и социально активной молодежи города путем освещения через средства массовой информации. Обеспечение доступности информации, создание единой информационной, правовой, аналитической и нормативной базы формирования городской молодежной политики.
6	Организационно - техническое и финансовое обеспечение Управления социальной политики администрации города Югорска	Решение вопросов местного значения: - организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью; - организация отдыха детей в каникулярное время; - обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; - организация предоставления дополнительного образования детям; - создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих работу с детьми и молодежью города Югорска. Сохранение объема и качества предоставляемых услуг в сфере молодежной политики. Укрепление материально-технической базы учреждения для обеспечения комфортных и безопасных условий работы с населением. Основное мероприятие обеспечивает: - организационно-управленческую деятельность; - информационное и материально - техническое обеспечение деятельности; - внедрение принципов бережливого производства
7	Участие в реализации регионального проекта "Социальная активность"	Реализация в 2020 году следующих мероприятий: - организация, проведение и участие в молодежных мероприятиях различного уровня; - поддержка общественных молодежных инициатив, волонтерского движения; - проведение и участие в мероприятиях гражданско-патриотического направления.

1.4. На решение задачи 3 "Обеспечение реализации единой государственной политики в сфере труда и занятости" направлены мероприятия подпрограммы 2 "Временное трудоустройство в городе Югорске":

N п/п	Структурный элемент (основное мероприятие)	Характеристика
1	Организация общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, создание рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан	Под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая социально - полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки безработных граждан, ищущих работу через бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Югорский центр занятости населения". Основное мероприятие предусматривает: 1) организацию временного трудоустройства не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан; 2) содействие самозанятости отдельных категорий граждан; 3) развитие гибких форм занятости и надомного труда отдельных категорий граждан; К видам общественных работ относятся: 1. Ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства города. 2. Озеленение и благоустройство территории. 3. Уборка территорий, прилегающих к аллеям, скверам, паркам, мемориалам и другим историческим памятникам. 4. Уборка бесхозных территорий.
2	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и молодежных трудовых отрядов	Создание молодежных трудовых отрядов с целью развития благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации, конкурентоспособности молодежи в социально-экономической сфере. Основными видами работ для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан являются: 1. Ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства города. 2. Озеленение и благоустройство территории. 3. Уборка территорий, прилегающих к аллеям, скверам, паркам, мемориалам и другим историческим памятникам. 4. Уборка бесхозных территорий.
3	Организация временного трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет	Направлено на обеспечение права граждан на труд и вознаграждение за труд, удовлетворение потребностей граждан, признанных в установленном порядке безработными из числа выпускников профессиональных образовательных учреждений, ищущих работу впервые, в приобретении опыта и навыков работы, закреплении на первом рабочем месте. Предусматривает получение опыта работы по полученной специальности, практическое закрепление навыков и умений с возможностью последующего трудоустройства.
4	Участие в реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	Реализация мероприятия способствует созданию адаптивных условий для возвращения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, к трудовой деятельности, а также повышению их конкурентоспособности на рынке труда и увеличения профессиональной мобильности.

1.5. Стратегические цели деятельности Управления по реализации мероприятий по работе с детьми и молодежью ориентированы на создание условий для развития в городе молодежной политики через эффективное использование финансовых средств в рамках муниципальной программы города Югорска, организацию деятельности подведомственных учреждений, проведение культурно-массовых мероприятий для детей, подростков и молодежи города.

Раздел 2. Механизм реализации структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

2.1. Реализация мероприятий в сфере молодежной политики является одним из направлений социальной политики города Югорска. Достижение успешных результатов напрямую зависит от слаженной и скоординированной работы всех заинтересованных служб. Полномочия по реализации работы с детьми и молодежью в городе Югорске возложены на Управление социальной политики администрации города Югорска (далее - Управление).

2.2. Управление является отраслевым органом администрации города Югорска, осуществляющим функции по реализации молодежной политики и обеспечивает создание условий для всестороннего развития детей и молодежи, в том числе организацию временного трудоустройства, досуговой деятельности детей и молодёжи, поощрения и поддержки молодёжи, гражданского, патриотического и духовного воспитания молодёжи. Управление является главным распорядителем бюджетных средств в отношении подведомственных учреждений и обладает бюджетными полномочиями в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Финансирование на содержание аппарата управления осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2.3. Муниципальная программа реализуется совместными усилиями ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы и другими сторонними организациями, предприятиями и учреждениями, осуществляющими свою деятельность в области молодежной политики и организации трудоустройства граждан. Ответственный исполнитель осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной программы.

2.4. Реализация программных мероприятий муниципальной программы осуществляется:

- на основе договоров, соглашений, заключаемых в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- посредством предоставления подведомственному автономному учреждению "Молодежный центр "Гелиос" субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели.

2.5. Управление обеспечивает общее руководство данным учреждением, осуществляет в пределах своей компетенции контроль за исполнением муниципальных заданий, за сохранностью и эффективным использованием имущества, закреплённого на праве оперативного управления за подведомственными учреждениями Департаментом муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска.

2.6. В целях достижения эффективных результатов деятельности в сфере работы с детьми и молодёжью, Управление активно взаимодействует с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, структурными подразделениями администрации города Югорска, учреждениями и организациями города.

2.7. Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает:

- разработку проектов нормативных правовых актов города Югорска, необходимых для выполнения мероприятий программы;

- утверждение ответственным исполнителем программы контрольных показателей по реализации мероприятий для подведомственных учреждений, соисполнителей программы;

- привлечение средств из бюджетов различного уровня на реализацию мероприятий программы;

- использование бережливых технологий в целях снижения затрат и повышения эффективности деятельности на потенциально коррупционноемких направлениях деятельности;

- управление и контроль за реализацией мероприятий программы, эффективное использование средств, выделенных на ее реализацию;

- ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей, а также связанные с изменениями внешней среды;

- предоставление отчетов о реализации мероприятий муниципальной программы в соответствующие структурные органы администрации города Югорска, автономного округа;

- информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации отдельных программных мероприятий.

2.8. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в нее могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

2.9. Соисполнителем муниципальной программы является Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска, которое обеспечивает:

- эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию;

- по результатам деятельности в соответствии с установленными сроками и формами отчетности представляют ответственному исполнителю отчет о результатах реализации мероприятий и использовании средств;

- информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий программы.

2.10. Соисполнитель несет ответственность за реализацию координируемых мероприятий муниципальной программы и конечные результаты их реализации, за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств, уточняют сроки и объемы их финансирования.

2.11. Выполнение мероприятий муниципальной программы предусматривает соблюдение принципов "Бережливого производства" всех участников, задействованных при реализации молодежной политики и организации временного трудоустройства граждан.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы (по годам)

N показателя	Наименование целевых показателей	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доля населения города Югорска, задействованного в мероприятиях по молодежной политике, в общей численности населения	%	65,0	65,0	60,0	66,0	67,0	68,0	69,0	70,0	75,0
2	Количество молодежи в возрасте 14 - 35 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений	чел	1 700	1 800	1 800	2 100	2 100	2 100	2 100	2 500	2 700
3	Количество социально-значимых проектов, заявленных на конкурсы различного уровня	ед.	35	36	30	38	39	40	41	42	47
4	Количество молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи	чел.	5 300	5 400	4 000	5 650	5 800	5 900	6 100	6 250	6 800
5	Доля детей и молодежи в возрасте от 14 - 35 лет, задействованной в мероприятиях гражданско-патриотической направленности	%	28,0	28,0	25,0	29,0	30,0	30,0	31,0	31,0	33,0
6	Объем выполнения муниципального задания подведомственным учреждением	%	100,0.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7	Количество трудоустроенных граждан, признанных в установленном порядке безработными	чел.	57	80	60	70	54	54	54	100	100
8	Количество несовершеннолетних, трудоустроенных за счет создания временных рабочих мест	чел.	426	426	36	255	275	315	312	426	426
9	Количество трудоустроенных выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования	чел.	5	5	3	5	3	3	3	5	5
10	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования	млн. чел.	0,001220	-	0,003292	0,004534	0,005838	0,007180	0,008596	0,008596	0,008596
11	Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность*	%	9,0	-	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	26,0
12	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городе Югорске*	%	9,0	-	33,0	36,0	39,0	42,0	45,0	46,0	48,0

* федеральный проект "Социальная активность" национальный проект "Образование", государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования"

Расчет целевых показателей муниципальной программы

Показатель 1. Доля населения города Югорска, задействованной в мероприятиях по молодежной политике в общей численности населения.

Рассчитывается исходя из охвата молодых людей, участвовавших в мероприятиях различного уровня в сфере работы с детьми и молодежью в общей численности населения.

Показатель 2. Количество молодежи в возрасте 14-30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений.

Рассчитывается исходя из фактически вовлеченных молодых людей в возрасте 14-30 лет в общественные объединения, участвующих в добровольческой деятельности.

Показатель 3. Количество социально-значимых проектов, заявленных на конкурсы различного уровня.

Рассчитывается исходя из фактического количества проектов, принявших участие в конкурсах, программах и проектах различного уровня.

Показатель 4. Количество молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи.

Рассчитывается исходя из фактически вовлеченных молодых людей в возрасте 14-30 лет в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи.

Показатель 5. Доля детей и молодежи в возрасте от 14 - 30 лет, задействованной в мероприятиях гражданско-патриотической направленности.

Рассчитывается исходя из численности гражданско-активной молодежи в возрасте от 14 - 30 лет, участвующей в деятельности общественных объединений.

Показатель 6. Объем выполнения муниципального задания подведомственным учреждением.

Рассчитывается из фактических показателей результатов выполнения муниципального задания подведомственным учреждением за отчетный период.

Показатель 7. Количество трудоустроенных граждан, признанных в установленном порядке безработными.

Рассчитывается исходя из количества фактически трудоустроенных за счет создания временных рабочих мест.

Показатель 8. Количество несовершеннолетних, трудоустроенных за счет создания временных рабочих мест.

Рассчитывается исходя из количества фактически трудоустроенных за счет создания временных рабочих мест.

Показатель 9. Количество трудоустроенных выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.

Рассчитывается исходя из количества фактически трудоустроенных за счет создания временных рабочих мест.

Показатель 10. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования.

, где

Х ₁- численность обучающихся, задействованных в органах ученического самоуправления

Х ₂- численность обучающихся, задействованных в органах студенческого самоуправления

Показатель 11. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность.

, где

F _вол - численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность,

Х _общее - численность населения

Показатель 12. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городе Югорске

, где

Х _твор - численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, форумы по развитию творческих навыков

Х _общее - численность молодежи

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)		Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
						всего	в том числе по годам:
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Подпрограмма 1 "Молодежь города Югорска"
1	1	Организация, проведение и участие в молодежных мероприятиях различного уровня (1, 3, 4)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	9 525,1	954,1	0,0	811,0	1 080,0	880,0	880,0	820,0	4 100,0
2					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4					местный бюджет	9 525,1	954,1	0,0	811,0	1 080,0	880,0	880,0	820,0	4 100,0
5					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	1	Поддержка общественных молодежных инициатив, волонтерского движения (2)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	1 293,9	150,0	41,6	277,3	175,0	175,0	175,0	50,0	250,0
7					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9					местный бюджет	1 293,9	150,0	41,6	277,3	175,0	175,0	175,0	50,0	250,0
10					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	1	Проведение и участие в мероприятиях гражданско-патриотического направления		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	2 812,6	465,9	600,0	111,7	145,0	145,0	145,0	200,0	1 000,0
12					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13					бюджет автономного округа	900,0	300,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14					местный бюджет	1 912,6	165,9	0,0	111,7	145,0	145,0	145,0	200,0	1 000,0
15					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	1	Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью (6)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	528 790,0	42 460,0	45 180,0	46 815,0	47 845,0	47 845,0	47 845,0	41 800,0	209 000,0
17					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19					местный бюджет	368 470,0	29 500,0	31 000,0	31 970,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0	29 500,0	147 500,0
20					иные источники финансирования	160 320,0	12 960,0	14 180,0	14 845,0	14 845,0	14 845,0	14 845,0	12 300,0	61 500,0
21	1	Освещение мероприятий в сфере молодежной политики в средствах массовой информации (1)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	29 400,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 400,0	12 000,0
22					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24					местный бюджет	29 400,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 400,0	12 000,0
25					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	1	Организационно-техническое и финансовое обеспечение Управления социальной политики администрации города Югорска (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	152 339,1	12 401,4	12 633,7	12 700,0	13 204,0	13 200,0	13 200,0	12 500,0	62 500,0
27					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29					местный бюджет	152 339,1	12 401,4	12 633,7	12 700,0	13 204,0	13 200,0	13 200,0	12 500,0	62 500,0
30					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	1	Участие в реализации регионального проекта "Социальная активность" (1, 2, 3, 4)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	1 275,8	0,0	1 275,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34					местный бюджет	1 275,8	0,0	1 275,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36		Итого по подпрограмме 1:			всего	725 436,5	58 931,4	62 231,1	63 215,0	64 949,0	64 745,0	64 745,0	57 770,0	288 850,0
37					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38					бюджет автономного округа	900,0	300,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39					местный бюджет	564 216,5	45 671,4	47 451,1	48 370,0	50 104,0	49 900,0	49 900,0	45 470,0	227 350,0
40					иные источники финансирования	160 320,0	12 960,0	14 180,0	14 845,0	14 845,0	14 845,0	14 845,0	12 300,0	61 500,0
41	Подпрограмма 2 "Временное трудоустройство в городе Югорске"
42	1	Организация общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, создание рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан (7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	37 945,9	3 891,1	4 523,8	4 468,6	4 157,3	4 135,2	3 209,3	2 265,1	11 295,5
43					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44					бюджет автономного округа	24 732,6	2 363,7	2 703,2	2 758,1	2 447,3	2 425,2	1 725,9	1 723,2	8 586,0
45					местный бюджет	13 213,3	1 527,4	1 820,6	1 710,5	1 710,0	1 710,0	1 483,4	541,9	2 709,5
46					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47				Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	37,8	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49					бюджет автономного округа	37,8	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52				Управление образования администрации города Югорска	всего	2 915,6	218,9	453,4	333,6	271,8	271,8	155,9	201,7	1 008,5
53					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54					бюджет автономного округа	2 915,6	218,9	453,4	333,6	271,8	271,8	155,9	201,7	1 008,5
55					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57				Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	72,7	0,0	72,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59					бюджет автономного округа	72,7	0,0	72,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	2	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и молодежных трудовых отрядов (8)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	44 813,3	3 772,5	719,4	4 647,2	5 088,2	5 823,4	2 462,4	3 716,7	18 583,5
63					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64					бюджет автономного округа	17 346,4	1 154,3	493,1	2 464,0	2 620,8	3 150,0	562,4	1 150,3	5 751,5
65					местный бюджет	27 466,9	2 618,2	226,3	2 183,2	2 467,4	2 673,4	1 900,0	2 566,4	12 832,0
66					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	3	Организация временного трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет (9)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	5 326,9	736,5	462,8	214,2	227,4	227,4	222,2	539,4	2 697,0
68					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69					бюджет автономного округа	3 453,9	382,1	250,5	107,9	110,8	110,8	105,6	397,7	1 988,5
70					местный бюджет	1 873,0	354,4	212,3	106,3	116,6	116,6	116,6	141,7	708,5
71					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72				Управление образования администрации города Югорска	всего	887,1	105,7	75,0	240,3	172,6	172,6	120,9	0,0	0,0
73					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74					бюджет автономного округа	887,1	105,7	75,0	240,3	172,6	172,6	120,9	0,0	0,0
75					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77	4	Участие в реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" (7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82				Управление образования администрации города Югорска	всего	95,5	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84					бюджет автономного округа	95,5	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87		Итого по подпрограмме 2:			всего	92 094,8	8 858,0	6 307,1	9 903,9	9 917,3	10 630,4	6 170,7	6 722,9	33 584,5
88					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89					бюджет автономного округа	49 541,6	4 358,0	4 047,9	5 903,9	5 623,3	6 130,4	2 670,7	3 472,9	17 334,5
90					местный бюджет	42 553,2	4 500,0	2 259,2	4 000,0	4 294,0	4 500,0	3 500,0	3 250,0	16 250,0
91					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92	Всего по муниципальной программе:				всего	817 531,3	67 789,4	68 538,2	73 118,9	74 866,3	75 375,4	70 915,7	64 492,9	322 434,5
93					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94					бюджет автономного округа	50 441,6	4 658,0	4 647,9	5 903,9	5 623,3	6 130,4	2 670,7	3 472,9	17 334,5
95					местный бюджет	606 769,7	50 171,4	49 710,3	52 370,0	54 398,0	54 400,0	53 400,0	48 720,0	243 600,0
96					иные источники финансирования	160 320,0	12 960,0	14 180,0	14 845,0	14 845,0	14 845,0	14 845,0	12 300,0	61 500,0
97	в том числе:
98	Инвестиции в объекты муниципальной собственности				всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	Прочие расходы				всего	817 531,3	67 789,4	68 538,2	73 118,9	74 866,3	75 375,4	70 915,7	64 492,9	322 434,5
104					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105					бюджет автономного округа	50 441,6	4 658,0	4 647,9	5 903,9	5 623,3	6 130,4	2 670,7	3 472,9	17 334,5
106					местный бюджет	606 769,7	50 171,4	49 710,3	52 370,0	54 398,0	54 400,0	53 400,0	48 720,0	243 600,0
107					иные источники финансирования	160 320,0	12 960,0	14 180,0	14 845,0	14 845,0	14 845,0	14 845,0	12 300,0	61 500,0
108	в том числе:
109	Проектная часть				всего	1 371,3	95,5	1 275,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111					бюджет автономного округа	95,5	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112					местный бюджет	1 275,8	0,0	1 275,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
114	Процессная часть				всего	816 160,0	67 693,9	67 262,4	73 118,9	74 866,3	75 375,4	70 915,7	64 492,9	322 434,5
115					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116					бюджет автономного округа	50 346,1	4 562,5	4 647,9	5 903,9	5 623,3	6 130,4	2 670,7	3 472,9	17 334,5
117					местный бюджет	605 493,9	50 171,4	48 434,5	52 370,0	54 398,0	54 400,0	53 400,0	48 720,0	243 600,0
118					иные источники финансирования	160 320,0	12 960,0	14 180,0	14 845,0	14 845,0	14 845,0	14 845,0	12 300,0	61 500,0
119	в том числе:
120	Ответственный исполнитель		Управление социальной политики администрации города Югорска		всего	661 183,5	54 930,1	55 303,4	59 845,0	61 217,9	61 731,0	57 438,9	51 791,2	258 956,0
121					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
122					бюджет автономного округа	46 432,9	4 200,1	4 046,8	5 330,0	5 178,9	5 686,0	2 393,9	3 271,2	16 356,0
123					местный бюджет	454 430,6	37 770,0	37 076,6	39 670,0	41 194,0	41 200,0	40 200,0	36 220,0	181 100,0
124					иные источники финансирования	160 320,0	12 960,0	14 180,0	14 845,0	14 845,0	14 845,0	14 845,0	12 300,0	61 500,0
125	Соисполнитель 1		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска		всего	152 376,9	12 439,2	12 633,7	12 700,0	13 204,0	13 200,0	13 200,0	12 500,0	62 500,0
126					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
127					бюджет автономного округа	37,8	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128					местный бюджет	152 339,1	12 401,4	12 633,7	12 700,0	13 204,0	13 200,0	13 200,0	12 500,0	62 500,0
129					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130	Соисполнитель 2		Управление образования администрации города Югорска		всего	3 898,2	420,1	528,4	573,9	444,4	444,4	276,8	201,7	1 008,5
132					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
133					бюджет автономного округа	3 898,2	420,1	528,4	573,9	444,4	444,4	276,8	201,7	1 008,5
134					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
135					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
136	Соисполнитель 3		Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска		всего	72,7	0,0	72,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
137					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
138					бюджет автономного округа	72,7	0,0	72,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер мероприятия	Номер показателя из таблицы 1	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
							всего	в том числе по годам:
								2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел I. Региональные проекты
1	Портфель проектов "Образование"	Региональный проект "Социальная активность"	7	1, 2, 3, 4, 10, 11, 12	2020 -2024	всего	1 275,8	0,0	1 275,8	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	1 275,8	0,0	1 275,8	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по портфелю проектов 1:				всего	1 275,8	0,0	1 275,8	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	1 275,8	0,0	1 275,8	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Портфель проектов "Демография"	Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	4	7	2019 -2024	всего	95,5	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	95,5	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по портфелю проектов 2:				всего	95,5	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	95,5	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО по региональным проектам:						всего	1 371,3	95,5	1 275,8	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	95,5	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	1 275,8	0,0	1 275,8	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разделы II-IV таблицы 3 не заполняются в связи с отсутствием соответствующих проектов
Всего проектная часть:						всего	1 371,3	95,5	1 275,8	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	95,5	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	1 275,8	0,0	1 275,8	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 4

Перечень
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты) *

* - таблица 4

Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства и приобретаемых объектов недвижимого имущества *

* - таблица 5 не заполнена в связи с отсутствием инвестиций в объекты капительного строительства муниципальной собственности