Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 ноября 2021 г. N 42/1

"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 11 декабря 2019 г. N 50/1

Производственная программа
акционерного общества "Кольская горно-металлургическая компания"
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на 2020 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Кольская горно-металлургическая компания"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	Юридический адрес: 184507,Мурманская область, г. Мончегорск тер промплощадка КГМК Почтовый адрес: 184507, Мурманская область, город Мончегорск Телефон: (81536) 7 72 01 E-mail: sn@kolagmk.ru Адрес официального сайта: www.kolagmk.ru
Реквизиты организации	ОКПО 48200234, ОГРН 1025100652906, ИНН 5191431170, КПП 997550001, р/с 40702810193610000017 в Операционном офисе Мончегорск Северо-Западного филиала ПАО АКБ "Росбанк" г. Санкт-Петербург, к/с 30101810100000000778, БИК 044030778

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг в сфере водоснабжения (питьевая вода), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, (лет)	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведение планово-предупредительных ремонтов по обеспечению безаварийного водоснабжения потребителей	2020-2023	15 113	Надежность
Итого:			15 113

Раздел 3. Планируемый объем оказания услуг по водоснабжению.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования	Величина показателя на период регулирования	Величина показателя на период регулирования
			2020	2021	2022 - 2023
1	2	3	4	5	6
1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. м 3	4 293	4 254	4 610
2	Объем потерь	тыс. м 3	171	171	184
3	Уровень потерь	%	4,0	4,0	4,0
4	Отпущено из сети	тыс. м 3	4 103	4 084	4 426
4.1	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. м 3	2 489	2 639	2 811
4.2	Объем реализации:	тыс. м 3	1 615	1 614	1 615
4.2.1	- населению	тыс. м 3	0	0	0
4.2.2	- бюджетным потребителям	тыс. м 3	0	0	0
4.2.3	- прочим потребителям	тыс. м 3	1 615	1 614	1 615

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения.

		тыс. руб.
N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1	Производственные расходы	2 672	2 740	2 831	2 908
2	Ремонтные расходы	3 623	3 715	3 836	3 942
3	Административные расходы	7 266	7 452	9 125	7 907
4	Общехозяйственные расходы	1 352	1 386	4 289	1 471
5	Неподконтрольные расходы	5 176	4 663	4 952	7 693
6	Амортизация	3 454	3 786	7 777	3 454
7	Цеховая себестоимость	27 203	27 684	32 810	31 499
8	Необходимая валовая выручка (в доле от объемов сторонних потребителей)	10 234	10 618	11 542	11 850

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Проведение планово-предупредительных ремонтов по обеспечению безаварийного водоснабжения потребителей	2020 год	2023 год

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2020 - 2023 годы
1	2	3
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	32,5
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км.	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	4,0
б)	удельный расход электроэнергии (холодная (питьевая) вода), кВтч/м3	0,32

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2020 год	Факт 2020 год
1.	Объем питьевой воды поднято	тыс. куб. м	4 292	4 434
2.	Потери	тыс. куб. м	171	178
3.	Собственные нужды	тыс. куб. м	2 505	3 184
4.	Объем реализации товаров и услуг, прочим потребителям	тыс. куб. м	1 614	1 072

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".