Приложение

Приложение
к приказу
Департамента социальной
защиты населения
Томской области
от 19.11.2021 N 28

Утверждена
приказом
Департамента социальной
защиты населения
Томской области
от 26.02.2021 N 5

Ведомственная целевая программа
"Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения"

Паспорт
ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее 1 - СБП)	Департамент социальной защиты населения Томской области (далее - ДСЗН ТО)
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	Первый тип
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Социальная поддержка населения Томской области
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Модернизация и развитие социального обслуживания населения
Цель ВЦП (задача подпрограммы)	Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения
Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП)	Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год
1. Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством и количеством услуг при социальном обслуживании, от общего числа получателей социальных услуг, прошедших анкетирование	процент	не менее 98,7	не менее 98,7	не менее 98,8
2. Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления мер социальной поддержки от общего числа граждан, прошедших анкетирование и имеющих право на меры социальной поддержки	процент	98,1	98,2	98,3
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов
2021 год	1002	1126302770	110	485187,0
	1002	1126302770	240	70340,6
	1002	1126302770	610	320544,4
	1002	1126302770	620	491623,3
	1002	1126302770	320	79,2
	1002	1126302770	850	1635,4
	1002	1126300092	110	3656,5
	1002	1126300092	240	19398,6
	1002	1126300092	850	96,9
	1002	1126300093	110	0,7
	1002	1126300093	240	3,0
	1002	1126300093	850	137,6
всего 2021 год	x	x	x	1392703,2
2022 год	1002	1126302770	110	475328,7
	1002	1126302770	240	75680,6
	1002	1126302770	610	342512,3
	1002	1126302770	620	465576,3
	1002	1126302770	850	1635,4
	1002	1126300092	110	2802,0
	1002	1126300092	240	21220,9
	1002	1126300092	850	32,1
всего 2022 год	x	x	X	1384788,3
2023 год	1002	1126302770	110	475328,7
	1002	1126302770	240	75680,6
	1002	1126302770	610	343114,3
	1002	1126302770	620	465576,3
	1002	1126302770	850	1635,4
	1002	1126300092	110	2802,0
	1002	1126300092	240	22182,9
	1002	1126300092	850	32,1
всего 2023 год	x	x	X	1386352,3

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

Стратегические цели деятельности исполнительной власти области в сфере социальной поддержки населения сформулированы с учетом региональных проблем и определенных стратегических приоритетов развития экономики и определенных следующими направлениями:

1) высокий уровень удовлетворенности населения оказанием социальных услуг и деятельностью власти;

2) высокое качество жизни социально незащищенных слоев населения области;

3) высокое качество социальных услуг;

4) высокий уровень развития материально-технической базы учреждений социальной защиты.

В 2020 году инфраструктура учреждений социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов включает 31 областное государственное учреждение: 10 стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (7 домов-интернатов общего типа, 3 дома-интерната психоневрологического типа), 2 комплексных центра социального обслуживания населения, 1 центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, 18 центров социальной поддержки населения.

По итогам 2020 года социальные услуги получили 7677 получателей социальных услуг (далее - получатели). В форме социального обслуживания на дому социальные услуги получили 4941 получатель (64,4 процента), в форме полустационарного социального обслуживания - 755 получателей (9,8 процентов), в форме стационарного социального обслуживания - 1981 получатель (25,8 процентов).

Ежемесячно получателям социальных услуг предоставлялось около 2 млн социальных услуг.

В Томской области совершенствуются условия предоставления социальных услуг, расширяется спектр дополнительных социальных услуг, внедряются в работу с населением инновационные стационарозамещающие технологии. К применяемым стационарозамещающим технологиям относятся "семейные бригады социальных работников", "услуги сиделки", "школа ухода за пожилыми гражданами и инвалидами", "детский сад" для пожилых людей, "приемная семья" социального работника для пожилых людей и инвалидов, "отделение долговременного ухода на дому за гражданами пожилого возраста и инвалидами".

Приоритетным направлением деятельности по совершенствованию социального обслуживания населения остается создание безопасных и качественных условий для круглосуточного проживания в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов. Осуществляются мероприятия по усилению комплексной безопасности.

Достижение поставленной цели планируется путем развития сектора некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг и создания механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию социальных услуг, обеспечения доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги.

Второй не менее значимой функцией ДСЗН ТО является предоставление гражданам мер социальной поддержки.

В Томской области реализуются более 70 различных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Общая численность получателей социальных выплат в 2018 году составила 391,4 тыс. человек. Регулярные выплаты получили 382,2 тыс. человек, единовременные - 26,8 тыс. человек. Многие жители Томской области получают две и более социальные выплаты, установленные федеральным и (или) региональным законодательством.

К числу самых востребованных видов выплат относятся ежемесячные денежные выплаты (далее - ЕДВ) и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячная денежная выплата на оплату проезда в общественном транспорте, пособие малоимущим семьям с детьми, компенсация части родительской платы за посещение дошкольного образовательного учреждения.

Одним из направлений по повышению эффективности социальной поддержки является деятельность по увеличению доли социальных выплат, предоставляемых с учетом критериев адресности и нуждаемости. Так, в 2010 году доля адресных мер социальной поддержки составляла 22 процента от общего количества, в 2014 году - 28,6 процента, в 2015 году - 30 процентов, в 2016 году - 34 процента, в 2017 году - 35,3 процента, в 2018 году - 35,5 процента.

Принцип адресности и нуждаемости применяется не только при введении новых социальных выплат. Пересматриваются условия предоставления и ранее установленных законодательством мер социальной поддержки. Внесены изменения в законы по ЕДВ на оплату проезда в общественном транспорте (с 2015 года), компенсации части родительской платы за детский сад (с 2017 года), ЕДВ ветеранам труда Томской области (с 2017 года).

Приоритетными направлениями деятельности по повышению качества и эффективности предоставления мер социальной поддержки является обеспечение приема заявлений и документов от граждан в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, через систему участковых специалистов органов социальной защиты населения, по предварительной записи на прием, а также путем организации в подведомственных ДСЗН ТО областных государственных казенных учреждениях - Центрах социальной поддержки населения клиентских служб, в которых обеспечиваются комфортные условия для приема граждан по принципу "одного окна". В результате данных мероприятий сокращается время приема граждан, повышается качество предоставления мер социальной поддержки.

Своевременное и качественное предоставление мер социальной поддержки является одним из условий социальной стабильности в обществе.

К числу вопросов, которые требуют решения в системе организации предоставления мер социальной поддержки, относятся:

а) необходимость своевременного обновления оргтехники и компьютерной техники;

б) обеспечение бесперебойной работы сети "Интернет", телефонной связи;

в) совершенствование программного обеспечения - ведомственной информационной системы "Единая система социальной защиты населения";

г) организация электронного взаимодействия со смежными ведомствами - органами записи актов гражданского состояния, пенсионного фонда, труда и занятости, кредитными организациями, отделениями связи в целях взаимодействия с государственными информационными системами;

д) совершенствование системы ведения личных дел получателей мер социальной поддержки путем использования технологий электронного документооборота.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
1. Количество государственных услуг, выполненных в полном объеме (с учетом допустимого отклонения от установленного значения показателя объема, в пределах которого государственное задание считается выполненным)	Единиц	Стабильность	, где: Квгу - количество выполненных государственных услуг Кi - количество выполненных государственных услуг в i-том учреждении, выполняющем государственное задание	Отчеты о выполнении государственных заданий
2. Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Единиц	Стабильность	Прямой подсчет	Отчеты о выполнении государственных заданий
3. Численность получателей мер социальной поддержки и социальных услуг на дому	Человек	Рост	, где: Кп - количество получателей мер социальной поддержки и социальных услуг на дому Кi - количество получателей мер социальной поддержки и социальных услуг на дому в i-том областном государственном казенном учреждении	Ведомственная статистика
3. Количество приобретенных основных средств	Единиц	Рост	Прямой подсчет	Ведомственная статистика
4. Количество отремонтированных объектов, в том числе в отношении которых проводилась разработка проектно-сметных документаций	Единиц	Рост	Прямой подсчет	Ведомственная статистика
5. Число работников, осуществляющих трудовой процесс без возвращения к месту постоянного проживания во время одной рабочей смены (не менее 14 дней), которым предоставлено трехразовое питание	Человек	Рост	Прямой подсчет	Ведомственная статистика
6. Число учреждений, обеспечивших ПЦР - тестирования на COVID-19 работников, а также компенсировавших произведенные расходы на указанное тестирование	Единиц	Стабильность	Прямой подсчет	Ведомственная статистика

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП	Киняйкина Марина Александровна - начальник ДСЗН ТО (в части организации работы по выполнению результата достижения цели ВЦП)
Порядок организации работы по реализации ВЦП	1. Приказом ДСЗН ТО: 1) назначается лицо, ответственное за реализацию ВЦП в целом и подготовку отчета "Отчет о реализации ВЦП"; 2) назначаются лица, ответственные за мониторинг и составление форм отчетности о реализации ВЦП по подразделениям; 3) назначается лицо, ответственное за мониторинг и составление форм отчетности по реализации ВЦП в целом; 4) устанавливаются сроки и формы отчетности по ВЦП; 5) устанавливается порядок внесения изменений в ВЦП; 6) определяются сроки, требования к структуре и содержанию разработки проекта новой ВЦП, сроки подачи ответственными лицами необходимой информации для разработки новой ВЦП (по подразделениям), лицо, ответственное за разработку новой ВЦП (в целом). 2. В установленные сроки ответственными лицами обеспечивается сбор необходимой отчетности и анализ итогов деятельности по каждому мероприятию. Формируются предложения по внесению изменений в ВЦП (при необходимости). Подготовленная информация подается лицу, ответственному за реализацию ВЦП в целом. 3. Лицо, ответственное за реализацию ВЦП в целом: 1) обеспечивает подготовку отчета о реализации ВЦП; 2) определяет возможность достижения результатов, обобщает предложения по внесению изменений в ВЦП; 3) готовит предложения по изменению мероприятий ВЦП, в том числе требующих дополнительного финансирования, и предоставляет для утверждения начальнику ДСЗН ТО; 4) организует размещение доклада и ВЦП в сети "Интернет" на официальном сайте ДСЗН ТО
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП	Заместитель начальника ДСЗН ТО - председатель комитета финансов, экономики, закупок и бюджетной отчетности Давыдова Валентина Григорьевна (в части выполнения и мониторинга показателя непосредственного результата реализации мероприятий ВЦП N 1 - 5); Заместитель начальника ДСЗН ТО Костырева Ирина Михайловна (в части выполнения и мониторинга показателя непосредственного результата реализации мероприятий ВЦП N 1 - 5); Заместитель начальника ДСЗН ТО Куракина Ирина Анатольевна (в части выполнения и мониторинга показателя непосредственного результата реализации мероприятий ВЦП N 1); Председатель комитета социального обслуживания населения ДСЗН ТО Занина Любовь Ивановна (в части выполнения и мониторинга показателя непосредственного результата реализации мероприятий ВЦП N 1 - 5)

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Увеличение количества граждан, нуждающихся в обслуживании в условиях организации психоневрологического профиля	Возможность возникновения социальной напряженности среди граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании, из-за недостаточного количества мест в организациях социального обслуживания психоневрологического профиля и наличия растущей очередности в указанные организации
2. Труднодоступность отдельных организаций социального обслуживания населения от районного и областного центров в связи с плохим состоянием дорог, наличием водных переправ	Вероятность несвоевременного оказания содействия в получении квалифицированной медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях, неудовлетворенность граждан социальным обслуживанием
3. Принятие новых нормативных правовых актов федерального и регионального уровня о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан без введения дополнительных штатов специалистов	Несвоевременное или не в полном объеме предоставление мер социальной поддержки
4. Принятие нормативных правовых актов, от которых зависит право на получение отдельных мер социальной поддержки (о размере прожиточного минимума, об установлении критерия нуждаемости)	Увеличение или уменьшение численности получателей мер социальной поддержки в зависимости от принятого решения
5. Уменьшение численности отдельных категорий граждан (труженики тыла, ветераны войны и труда) вследствие естественной убыли	Неосвоение выделенных бюджетных средств
6. Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Отсутствуют

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

N пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			с (месяц/год)	по (месяц/год)			2021 год	2022 год	2023 год	Наименование показателя	Единица измерения показателя	2021 год	2022 год	2023 год
1	Предоставление государственных услуг в сфере оптимизации системы оказания социальных услуг и повышения эффективности социальной поддержки населения областными государственными учреждениями, подведомственными ДСЗН ТО, в соответствии с государственным заданием	Оказание государственных услуг, указанных в приложении к ВЦП	Январь 2021	Декабрь 2023	Областные государственные бюджетные и автономные учреждения, подведомственные ДСЗН ТО	1002, 1126302770, 610, 620	767355,5	808088,6	808690,6	Показатель объема: количество государственных услуг, выполненных в полном объеме (с учетом допустимого отклонения от установленного значения показателя объема, в пределах которого государственное задание считается выполненным)	Единиц	3	3	3
										Показатели, характеризующие качество: количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Единиц	13	13	13
2	Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и социальных услуг на дому	Административные расходы на организацию и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, определенным законодательством Томской области и социальных услуг на дому	Январь 2020	Декабрь 2022	Областные государственные казенные учреждения, подведомственные ДСЗН ТО	1002, 1126302770, 1126300092, 1126300093, 110,240,320,850	580535,5	576699,7	577661,7	Показатель объема:
										численность получателей мер социальной поддержки и социальных услуг на дому	Человек	393685	393685	393685
										численность получателей мер социальной поддержки,	Человек	391400	391400	391400
										численность получателей социальных услуг на дому	Человек	2285	2285	2285
3	Приобретение основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания	Приобретение областными государственными учреждениями основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания	январь 2021	декабрь 2023	Областные государственные учреждения, подведомственные ДСЗН ТО	1002, 1126302770, 610,620	13206,4	0,0	0,0	Показатель объема: количество приобретенных основных средств	Штук	40	0	0
4	Проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества, закрепленных за подведомственными Департаменту социальной защиты населения Томской области учреждениями, в том числе с разработкой проектно-сметной документации на его проведение	Заключение государственных контрактов на проведение капитального ремонта	январь 2021	декабрь 2023	областное государственное бюджетное учреждение "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	1002, 1126302770, 610	5423,6	0,0	0,0	Показатель объема: количество отремонтированных объектов, в том числе в отношении которых проводилась разработка проектно-сметных документаций	Единиц	1	0	0
5	Финансовое обеспечение предоставления трехразового питания работникам, осуществляющим трудовой процесс без возвращения к месту постоянного проживания в рамках предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, а также на компенсацию произведенных расходов на указанное питание	Предоставление питания работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, осуществляющим трудовой процесс без возвращения к месту постоянного проживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией в Томской области, и компенсация произведенных расходов на питание вышеуказанных работников	январь 2021	декабрь 2023	стационарные организации социального обслуживания, стационарные отделения, созданные не в стационарных организациях социального обслуживания	1002, 1126302770, 610, 620	22900,0			Показатель объема: число работников, осуществляющих трудовой процесс без возвращения к месту постоянного проживания во время одной рабочей смены (не менее 14 дней), которым предоставлено трехразовое питание	Человек	245
6	Финансовое обеспечение организации ПЦР-тестирования на COVID-19, а также на компенсацию произведенных расходов на указанное тестирование	Обеспечение областными государственными учреждениями организации ПЦР-тестирования на COVID-19 работников, а также на компенсацию произведенных расходов на указанное тестирование	январь 2021	декабрь 2023	Областные государственные учреждения, подведомственные ДСЗН ТО	1002, 1126302770, 610,620	3282,2	0,0	0,0	Показатель объема: Число учреждений, обеспечивших ПЦР-тестирования на COVID-19 работников, а также компенсировавших произведенные расходы на указанное тестирование	Единиц	10	0	0
Итого по ВЦП							1392703,2	1384788,3	1386352,3	X

Сводная информация
об объемах государственных услуг, оказываемых (выполняемых) областными государственными организациями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения"

N пп	Наименование государственной услуги (работы)	Содержание государственной услуги (работы)	Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)	Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)	Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	Значения показателя объема государственной услуги (работы) (среднегодовое значение)			Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
						2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Государственные услуги
1.1	Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Не установлено	Очно	Областные государственные учреждения социального обслуживания, осуществляющие предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому: областное государственное автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск", областное государственное автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области"	Численность граждан, получивших социальные услуги	2000	2000	2000	117663,5	119174,4	119174,4
1.2	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Не установлено	Очно	Областные государственные учреждения социального обслуживания, осуществляющие предоставление социальных услуг в форме стационарного социального обслуживания: областное государственное автономное учреждение "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лесная дача", областное государственное автономное учреждение "Шегарский психоневрологический интернат "Забота", областное государственное бюджетное учреждение "Психоневрологический интернат Томского района", областное государственное бюджетное учреждение "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Виола" ЗАТО Северск", областное государственное бюджетное учреждение "Дом-интернат для престарелых и инвалидов Александровского района", областное государственное бюджетное учреждение "Парбигский Дом для одиноких и престарелых Бакчарского района", областное государственное бюджетное учреждение "Психоневрологический интернат Колпашевского района", областное государственное бюджетное учреждение "Наргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов Молчановского района", областное государственное бюджетное учреждение "Дом-интернат для престарелых и инвалидов Чаинского района", областное государственное бюджетное учреждение "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	Численность граждан, получивших социальные услуги	1738	1738	1738	578820,3	624329,8	625201,8
1.3	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Не установлено	Очно	Областные государственные учреждения социального обслуживания, осуществляющие предоставление социальных услуг в форме полустационарного социального обслуживания: областное государственное автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области", областное государственное бюджетное учреждение "Центр социальной адаптации г. Томска"	Численность граждан, получивших социальные услуги	215	215	215	66061,2	59773,9	59773,9
2	Государственные работы
2.1
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений									4810,5	4810,5	4810,5
Итого:									767355,5	808088,6	808960,6