Мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области"
|
N п/п
|
Наименование мероприятия
|
Исполнители
|
Срок исполнения (год)
|
Объем финансирования, тыс. рублей
|
Результат**
|
|
всего
|
местный бюджет
|
областной бюджет
|
федеральный бюджет
|
Внебюджетные средства
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Подпрограмма "Наследие"
|
|
Цель 1. Сохранение и развитие культурного наследия
|
|
Задача 1.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг
|
х
|
|
1.1
|
Основное мероприятие:
Повышение доступности и качества библиотечных услуг
|
Департамент культуры и молодежной политики
|
2016
|
17641,2
|
17622,0
|
|
19,2
|
|
|
2017
|
20762,7
|
20741,9
|
2,3
|
18,5
|
|
|
2018
|
23876,6
|
20451,1
|
3405,2
|
20,3
|
|
|
2019
|
22548,6
|
16164,7
|
6364,5
|
19,4
|
|
|
2020
|
22682,3
|
16988,9
|
5693,4
|
0
|
|
|
2021
|
24968,2
|
18342,9
|
6294,9
|
330,4
|
|
|
2022
|
25551,2
|
18781,0
|
6770,2
|
|
|
|
2023
|
26099,5
|
18922,8
|
7176,7
|
|
|
|
2024
|
24760,7
|
17294,8
|
7465,9
|
|
|
|
итого
|
208891,0
|
165310,1
|
43173,1
|
407,8
|
|
|
1.1.1.
|
Развитие библиотечного дела
|
МУК "Информационно-библиотечное объединение", библиотечно-информационный отдел МУК "ДК "Современник"
|
2014
|
24763,5
|
24763,5
|
|
|
|
Внесение не менее 7000 записей в год. Не менее 1500 мероприятий в год
|
|
2015
|
18675,4
|
18675,4
|
|
|
|
|
2016
|
17622,0
|
17622,0
|
|
|
|
|
2017
|
20326,7
|
20326,7
|
|
|
|
|
2018
|
3260,9
|
3260,9
|
|
|
|
|
2019
|
4431,1
|
4431,1
|
|
|
|
|
2020
|
4146,1
|
4146,1
|
|
|
|
|
2021
|
4512,4
|
4512,4
|
|
|
|
|
2022
|
4523,9
|
4523,9
|
|
|
|
|
2023
|
3816,6
|
3816,6
|
|
|
|
|
2024
|
2553,1
|
2553,1
|
|
|
|
|
итого
|
83868,2
|
83868,2
|
|
|
|
|
1.1.2.
|
Пополнение (прирост) библиотечного фонда
|
МУК "Информационно-библиотечное объединение"
|
2014
|
150,0
|
150,0
|
|
|
|
Пополнение фондов библиотеки
|
|
2015
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2016
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2017
|
175,4
|
175,4
|
|
|
|
|
2018
|
58,8
|
58,8
|
|
|
|
|
2019
|
80,9
|
80,9
|
|
|
|
|
2020
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
|
2021
|
103,0
|
103,0
|
|
|
|
|
2022
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
|
2023
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
|
2024
|
0
|
0
|
|
|
|
|
итого
|
718,1
|
718,1
|
|
|
|
|
1.1.3.
|
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
|
МУК "Информационно-библиотечное объединение"
|
2014
|
0
|
0
|
|
|
|
Пополнение фондов не менее 300 экземпляров в год
|
|
2015
|
19,7
|
0
|
|
19,7
|
|
|
2016
|
19,2
|
0
|
|
19,2
|
|
|
2017
|
20,8
|
0
|
2,3
|
18,5
|
|
|
2018
|
28,7
|
0
|
8,4
|
20,3
|
|
|
2019
|
28,3
|
0
|
8,9
|
19,4
|
|
|
2020
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2021
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2022
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2023
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2024
|
0
|
0
|
|
|
|
|
итого
|
116,7
|
0
|
19,6
|
97,1
|
|
|
1.1.4
|
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств
|
МКУ "УКС"
|
2017
|
232,0
|
232,0
|
|
|
|
Проведение ремонтных работ
|
|
МУК "Информационно-библиотечное объединение"
|
2017
|
7,8
|
7,8
|
|
|
|
|
|
итого
|
239,8
|
239,8
|
|
|
|
|
|
1.1.5
|
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет средств Пензенской области
|
МУК "Информационно-библиотечное объединение"
|
2018
|
3364,6
|
|
3364,6
|
|
|
|
|
2019
|
6355,6
|
|
6355,6
|
|
|
|
|
2020
|
5693,4
|
|
5693,4
|
|
|
|
|
2021
|
6266,2
|
|
6266,2
|
|
|
|
|
2022
|
6770,2
|
|
6770,2
|
|
|
|
|
2023
|
7176,7
|
|
7176,7
|
|
|
|
|
2024
|
7465,9
|
|
7465,9
|
|
|
|
|
итого
|
43092,6
|
|
43092,6
|
|
|
|
|
1.1.6
|
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств Пензенской области
|
МУК "Информационно-библиотечное объединение"
|
2018
|
32,2
|
|
32,2
|
|
|
|
|
итого
|
32,2
|
|
32,2
|
|
|
|
|
1.1.7
|
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
|
МУК "Информационно-библиотечное объединение"
|
2018
|
17129,6
|
17129,6
|
|
|
|
|
|
2019
|
11651,0
|
11651,0
|
|
|
|
|
|
2020
|
12736,8
|
12736,8
|
|
|
|
|
|
2021
|
13720,0
|
13720,0
|
|
|
|
|
|
2022
|
14149,3
|
14149,3
|
|
|
|
|
|
2023
|
14998,2
|
14998,2
|
|
|
|
|
|
2024
|
14734,3
|
14734,3
|
|
|
|
|
|
итого
|
98591,2
|
98591,2
|
|
|
|
|
|
1.1.8
|
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда
|
МУК "Информационно-библиотечное объединение"
|
2018
|
1,8
|
1,8
|
|
|
|
|
|
итого
|
1,8
|
1,8
|
|
|
|
|
|
1.1.9
|
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждений на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности
|
МУК "Информационно-библиотечное объединение"
|
2019
|
1,7
|
1,7
|
|
|
|
|
|
2020
|
6,0
|
6,0
|
|
|
|
|
|
2021
|
7,5
|
7,5
|
|
|
|
|
|
2022
|
7,8
|
7,8
|
|
|
|
|
|
2023
|
8,1
|
8,1
|
|
|
|
|
|
2024
|
7,4
|
7,4
|
|
|
|
|
|
итого
|
38,5
|
38,5
|
|
|
|
|
|
1.1.10
|
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
|
МУК "Информационно-библиотечное объединение"
|
2021
|
359,1
|
|
28,7
|
330,4
|
|
Пополнение библиотечного фонда
|
|
|
|
|
итого
|
359,1
|
|
28,7
|
330,4
|
|
|
|
Задача 1.2. Повышение доступности и качества музейных услуг
|
|
1.2.
|
Основное мероприятие:
Повышение доступности и качества музейных услуг
|
Департамент культуры и молодежной политики
|
2016
|
9328,0
|
8788,5
|
|
|
539,5
|
х
|
|
2017
|
10249,9
|
9669,9
|
|
|
580,0
|
|
2018
|
12362,7
|
8421,7
|
3361,0
|
|
580,0
|
|
2019
|
11608,0
|
8275,7
|
2752,3
|
|
580,0
|
|
2020
|
12294,8
|
8782,9
|
3014,4
|
|
497,5
|
|
2021
|
13047,0
|
9649,2
|
2900,3
|
|
497,5
|
|
2022
|
13022,5
|
9328,2
|
3196,8
|
|
497,5
|
|
2023
|
13355,2
|
9469,1
|
3388,6
|
|
497,5
|
|
2024
|
12758,2
|
8890,3
|
3370,4
|
|
497,5
|
|
итого
|
108026,3
|
81275,5
|
21983,8
|
|
4767,0
|
|
1.2.1.
|
Развитие музейного дела
|
МУК "Музейно-выставочный центр"
|
2014
|
13764,9
|
13327,9
|
|
|
437,0
|
Не менее 49 выставочных проектов. Не менее 30 основных акций и мероприятий. Пополнение фондов не менее 100 экспонатов в год.
|
|
2015
|
8729,9
|
8190,4
|
|
|
539,5
|
|
2016
|
9328,0
|
8788,5
|
|
|
539,5
|
|
2017
|
10249,9
|
9669,9
|
|
|
580,0
|
|
2018
|
3001,7
|
2421,7
|
|
|
580,0
|
|
2019
|
3578,2
|
2998,2
|
|
|
580,0
|
|
2020
|
3664,6
|
3167,1
|
|
|
497,5
|
|
2021
|
3969,0
|
3471,5
|
|
|
497,5
|
|
2022
|
3031,5
|
2516,0
|
|
|
497,5
|
|
2023
|
2748,6
|
2251,1
|
|
|
497,5
|
|
2024
|
2634,3
|
2136,8
|
|
|
497,5
|
|
итого
|
50917,7
|
45611,2
|
|
|
5306,5
|
|
1.2.2
|
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет средств Пензенской области
|
МУК "Музейно-выставочный центр"
|
2018
|
3361,0
|
|
3361,0
|
|
|
|
|
2019
|
2752,3
|
|
2752,3
|
|
|
|
|
2020
|
3014,4
|
|
3014,4
|
|
|
|
|
2021
|
2900,3
|
|
2900,3
|
|
|
|
|
2022
|
3196,8
|
|
3196,8
|
|
|
|
|
2023
|
3388,6
|
|
3388,6
|
|
|
|
|
2024
|
3370,4
|
|
3370,4
|
|
|
|
|
итого
|
22940,2
|
|
22940,2
|
|
|
|
|
1.2.3
|
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
|
МУК "Музейно-выставочный центр"
|
2018
|
6121,4
|
6121,4
|
|
|
|
|
|
2019
|
5191,1
|
5191,1
|
|
|
|
|
|
2020
|
5514,7
|
5514,7
|
|
|
|
|
|
2021
|
6051,3
|
6051,3
|
|
|
|
|
|
2022
|
6681,2
|
6681,2
|
|
|
|
|
|
2023
|
7082,1
|
7082,1
|
|
|
|
|
|
2024
|
6651,5
|
6651,5
|
|
|
|
|
|
итого
|
43293,3
|
43293,3
|
|
|
|
|
|
1.2.4
|
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждений на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности
|
МУК "Музейно-выставочный центр"
|
2019
|
86,4
|
86,4
|
|
|
|
|
|
2020
|
101,1
|
101,1
|
|
|
|
|
|
2021
|
126,4
|
126,4
|
|
|
|
|
|
2022
|
131,0
|
131,0
|
|
|
|
|
|
2023
|
135,9
|
135,9
|
|
|
|
|
|
2024
|
102,0
|
102,0
|
|
|
|
|
|
итого
|
682,8
|
682,8
|
|
|
|
|
|
Задача 1.3. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов
|
|
1.3.
|
Основное мероприятие:
Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов
|
Департамент культуры и молодежной политики
|
2016
|
1095,6
|
1030,1
|
5,0
|
|
60,5
|
х
|
|
2017
|
1879,0
|
1874,0
|
5,0
|
|
|
|
2018
|
1943,6
|
1343,5
|
600,1
|
|
|
|
2019
|
1707,8
|
1135,1
|
572,7
|
|
|
|
2020
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
2021
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
2022
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
2023
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
2024
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
итого
|
6626,0
|
5382,7
|
1182,8
|
|
60,5
|
|
1.3.1.
|
Развитие архивного дела
|
МУК "Музейно-выставочный центр"
|
2014
|
1396,7
|
1336,2
|
|
|
60,5
|
Доля документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, не менее 15%. Доля документов, информация о которых становится общедоступной, не менее 15%
|
|
2015
|
870,1
|
809,6
|
|
|
60,5
|
|
2016
|
1090,6
|
1030,1
|
|
|
60,5
|
|
2017
|
1874,0
|
1874,0
|
|
|
0
|
|
2018
|
324,6
|
324,6
|
|
|
0
|
|
2019
|
137,9
|
137,9
|
|
|
0
|
|
2020
|
0
|
0
|
|
|
0
|
|
2021
|
0
|
0
|
|
|
0
|
|
2022
|
0
|
0
|
|
|
0
|
|
2023
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2024
|
0
|
0
|
|
|
|
|
итого
|
4297,2
|
4176,2
|
|
|
121,0
|
|
1.3.2.
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Пензенской области и находящихся на территории муниципального образования
|
МУК "Музейно-выставочный центр"
|
2014
|
5,0
|
0
|
5,0
|
|
|
х
|
|
2015
|
5,0
|
0
|
5,0
|
|
|
|
2016
|
5,0
|
0
|
5,0
|
|
|
|
2017
|
5,0
|
0
|
5,0
|
|
|
|
2018
|
5,0
|
0
|
5,0
|
|
|
|
2019
|
5,0
|
0
|
5,0
|
|
|
|
2020
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
2021
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
2022
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
2023
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
2024
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
итого
|
25,0
|
|
25,0
|
|
|
|
1.3.3
|
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет средств Пензенской области
|
МУК "Музейно-выставочный центр"
|
2018
|
595,1
|
|
595,1
|
|
|
|
|
2019
|
567,7
|
|
567,7
|
|
|
|
|
итого
|
1162,8
|
|
1162,8
|
|
|
|
|
1.3.4
|
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
|
МУК "Музейно-выставочный центр"
|
2018
|
1018,9
|
1018,9
|
|
|
|
|
|
2019
|
997,2
|
997,2
|
|
|
|
|
|
итого
|
2016,1
|
2016,1
|
|
|
|
|
|
Задача 1.4. Сохранение и передача исторической памяти
|
|
1.4
|
Основное мероприятие:
Сохранение и передача исторической памяти
|
Департамент культуры и молодежной политики
|
2017
|
490,3
|
490,3
|
|
|
|
х
|
|
2020
|
196,1
|
196,1
|
|
|
|
|
итого
|
686,4
|
686,4
|
|
|
|
|
1.4.1
|
Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в жизни города
|
МУК "Музейно-выставочный центр", МУК "ИБО"
|
2017
|
490,3
|
490,3
|
|
|
|
|
|
2020
|
196,1
|
196,1
|
|
|
|
|
|
итого
|
686,4
|
686,4
|
|
|
|
|
|
Задача 1.5 Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного
|
|
1.5
|
Основное мероприятие.
Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного
|
Департамент культуры и молодежной политики
|
2018
|
158,0
|
158,0
|
|
|
|
|
|
2020
|
61,8
|
61,8
|
|
|
|
|
|
2021
|
10,2
|
10,2
|
|
|
|
|
|
итого
|
230,0
|
230,0
|
|
|
|
|
|
1.5.1
|
Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в культурной жизни города
|
МУК "Музейно-выставочный центр"
|
2018
|
158,0
|
158,0
|
|
|
|
|
|
2020
|
61,8
|
61,8
|
|
|
|
|
|
2021
|
10,2
|
10,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого
|
230,0
|
230,0
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме
|
2014
|
40080,1
|
39577,6
|
5,0
|
|
497,5
|
|
|
2015
|
28300,1
|
27675,4
|
5,0
|
19,7
|
600,0
|
|
|
2016
|
28064,8
|
27440,6
|
5,0
|
19,2
|
600,0
|
|
|
2017
|
33381,9
|
32776,1
|
7,3
|
18,5
|
580,0
|
|
|
2018
|
38340,9
|
30374,3
|
7366,3
|
20,3
|
580,0
|
|
|
2019
|
35864,4
|
25575,5
|
9689,5
|
19,4
|
580,0
|
|
|
2020
|
35235,0
|
26029,7
|
8707,8
|
0
|
497,5
|
|
|
2021
|
38025,4
|
28002,3
|
9195,2
|
330,4
|
497,5
|
|
|
2022
|
38573,7
|
28109,2
|
9967,0
|
0
|
497,5
|
|
|
2023
|
39454,7
|
28392,0
|
10565,2
|
0
|
497,5
|
|
|
2024
|
37518,9
|
26185,1
|
10836,3
|
0
|
497,5
|
|
|
итого
|
352759,8
|
280560,2
|
66344,6
|
427,5
|
5427,5
|
|
|
Подпрограмма "Искусство"
|
|
Цель 1. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и создание условий для развития творческого потенциала
|
|
Задача 1.1. Создание условий для сохранения и развития театрального искусства
|
|
1.1
|
Основное мероприятие:
Создание условий для сохранения и развития театрального искусства
|
Департамент культуры и молодежной политики
|
2016
|
15624,9
|
13624,9
|
|
|
2000,0
|
|
|
2017
|
27593,8
|
19487,1
|
610,7
|
5496,0
|
2000,0
|
х
|
|
2018
|
30566,1
|
17004,2
|
6307,0
|
5254,9
|
2000,0
|
|
2019
|
31654,5
|
16499,3
|
7900,3
|
5254,9
|
2000,0
|
|
2020
|
31795,5
|
18603,0
|
7123,2
|
4569,0
|
1500,0
|
|
2021
|
32585,8
|
19252,8
|
7991,7
|
3841,3
|
1500,0
|
|
2022
|
28592,7
|
18893,9
|
8198,8
|
|
1500,0
|
|
2023
|
29150,9
|
18960,1
|
8690,8
|
|
1500,0
|
|
2024
|
29673,3
|
19092,9
|
9080,4
|
|
1500,0
|
|
итого
|
257237,2
|
161418,2
|
55902,9
|
24416,1
|
15500,0
|
|
1.1.1.
|
Сохранение и развитие театрального искусства
|
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного"
|
2014
|
13162,3
|
11662,3
|
|
|
1500,0
|
Создание 4 новых постановок, показ не менее 233 спектаклей в год, число зрителей на спектаклях не менее 27000 чел
|
|
2015
|
16680,1
|
14680,1
|
|
|
2000,0
|
|
2016
|
15624,9
|
13624,9
|
|
|
2000,0
|
|
2017
|
20692,1
|
18692,1
|
|
|
2000,0
|
|
2018
|
2937,6
|
937,6
|
|
|
2000,0
|
|
2019
|
3619,3
|
1619,3
|
|
|
2000,0
|
|
2020
|
3467,2
|
1967,2
|
|
|
1500,0
|
|
2021
|
3275,3
|
1775,3
|
|
|
1500,0
|
|
2022
|
3234,7
|
1734,7
|
|
|
1500,0
|
|
2023
|
2688,4
|
1188,4
|
|
|
1500,0
|
|
2024
|
2661,3
|
1161,3
|
|
|
1500,0
|
|
итого
|
74880,9
|
57380,9
|
|
|
17500,0
|
|
1.1.2
|
Поддержка творческой деятельности муниципальных театров с численностью населения до 300 тысяч человек
|
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного"
|
2014
|
|
|
|
|
|
Создание 1 новой постановки в год; укрепление материально-технической базы театра; количество посещений учреждений культуры по отношению к 2010 году - 112%
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
6785,2
|
678,5
|
610,7
|
5496,0
|
|
|
итого
|
6785,2
|
678,5
|
610,7
|
5496,0
|
|
|
1.1.3
|
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств
|
МКУ "УКС"
|
2017
|
116,5
|
116,5
|
|
|
|
Проведение ремонтных работ, проведение строительного контроля при проведении капитального ремонта
|
|
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного"
|
2020
|
0
|
0
|
|
|
|
|
итого
|
116,5
|
116,5
|
|
|
|
|
1.1.4
|
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
|
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного"
|
2018
|
6346,6
|
634,7
|
457,0
|
5254,9
|
|
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года - 124%
|
|
2019
|
6346,6
|
634,7
|
457,0
|
5254,9
|
|
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года - 126%
|
|
2020
|
5518,1
|
551,8
|
397,3
|
4569,0
|
|
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года - 68%
|
|
2021
|
4639,2
|
463,9
|
334,0
|
3841,3
|
|
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года - 128%
|
|
2022
|
415,6
|
415,6
|
|
|
|
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года - 129%
|
|
итого
|
23266,1
|
2700,7
|
1645,3
|
18920,1
|
|
|
|
1.1.5
|
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет средств Пензенской области
|
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного"
|
2018
|
5850,0
|
|
5850,0
|
|
|
|
|
2019
|
7443,3
|
|
7443,3
|
|
|
|
|
2020
|
6725,9
|
|
6725,9
|
|
|
|
|
2021
|
7657,7
|
|
7657,7
|
|
|
|
|
2022
|
8198,8
|
|
8198,8
|
|
|
|
|
2023
|
8690,8
|
|
8690,8
|
|
|
|
|
2024
|
9080,4
|
|
9080,4
|
|
|
|
|
Итого
|
53646,9
|
|
53646,9
|
|
|
|
|
1.1.6
|
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
|
|
2018
|
15431,9
|
15431,9
|
|
|
|
|
|
2019
|
14245,3
|
14245,3
|
|
|
|
|
|
2020
|
16084,0
|
16084,0
|
|
|
|
|
|
2021
|
16270,6
|
16270,6
|
|
|
|
|
|
2022
|
16743,6
|
16743,6
|
|
|
|
|
|
2023
|
17771,7
|
17771,7
|
|
|
|
|
|
2024
|
17931,6
|
17931,6
|
|
|
|
|
|
Итого
|
114478,7
|
114478,7
|
|
|
|
|
|
1.1.7
|
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений на период проведения реконструкции, капитального ремонта, ремонта имущества учреждений, используемого при выполнении муниципального задания
|
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного"
|
2021
|
743,0
|
743,0
|
|
|
|
Проведение реконструкции, капитального ремонта, ремонта учреждений культуры
|
|
|
Итого
|
743,0
|
743,0
|
|
|
|
|
|
Задача 2.1. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры
|
|
2.1.
|
Основное мероприятие:
Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры
|
Департамент культуры и молодежной политики
|
2016
|
43943,3
|
43593,3
|
|
|
350,0
|
х
|
|
2017
|
70042,2
|
68692,2
|
|
|
1350,0
|
|
2018
|
88252,5
|
57134,0
|
29768,5
|
|
1350,0
|
|
2019
|
86409,8
|
61590,0
|
23469,8
|
|
1350,0
|
|
2020
|
92201,1
|
68174,8
|
24026,3
|
|
|
|
2021
|
100269,0
|
74793,1
|
25475,9
|
|
|
|
2022
|
98261,7
|
72230,2
|
26031,5
|
|
|
|
2023
|
102240,4
|
74647,2
|
27593,2
|
|
|
|
2024
|
98314,3
|
71292,5
|
27021,8
|
|
|
|
итого
|
779934,3
|
592147,3
|
183387,0
|
|
4400,0
|
|
2.1.1.
|
Организация работы культурно-досуговых формирований
|
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного", МУК "ДК "Современник", МУК "ДК "Дружба", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник" МАУ "Центр здоровья и досуга",
|
2014
|
24493,8
|
24493,8
|
|
|
|
Не менее 100 культурно-досуговых формирований и не менее 3000 участников
|
|
2015
|
19387,8
|
19387,8
|
|
|
|
|
2016
|
19343,1
|
19343,1
|
|
|
|
|
2017
|
27876,6
|
27476,6
|
|
|
400,0
|
|
2018
|
4536,8
|
4136,8
|
|
|
400,0
|
|
2019
|
7720,0
|
7320,0
|
|
|
400,0
|
|
2020
|
7731,4
|
7731,4
|
|
|
|
|
2021
|
9799,7
|
9799,7
|
|
|
|
|
2022
|
8467,3
|
8467,3
|
|
|
|
|
2023
|
8175,0
|
8175,0
|
|
|
|
|
2024
|
7063,7
|
7063,7
|
|
|
|
|
итого
|
119102,4
|
117902,4
|
|
|
1200,0
|
|
2.1.2.
|
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
|
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного", МУК "ДК "Современник", МУК "ДК "Дружба", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник" МАУ "Центр здоровья и досуга"
|
2014
|
34119,8
|
34119,8
|
|
|
|
Не менее 1500 культурно-массовых мероприятий, число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа по отношению к уровню 2019 года - 100%
|
|
2015
|
28719,7
|
28369,7
|
|
|
350,0
|
|
2016
|
24602,2
|
24252,2
|
|
|
350,0
|
|
2017
|
41403,2
|
40453,2
|
|
|
950,0
|
|
2018
|
6913,6
|
5963,6
|
|
|
950,0
|
|
2019
|
11898,2
|
10948,2
|
|
|
950,0
|
|
2020
|
11673,6
|
11673,6
|
|
|
|
|
2021
|
13827,6
|
13827,6
|
|
|
|
|
2022
|
11688,5
|
11688,5
|
|
|
|
|
2023
|
11133,1
|
11133,1
|
|
|
|
|
2024
|
10693,3
|
10693,3
|
|
|
|
|
итого
|
172553,0
|
169003,0
|
|
|
3550,0
|
|
2.1.3
|
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств
|
МКУ "УКС"
|
2017
|
663,4
|
663,4
|
|
|
|
Проведение ремонтных работ, проведение строительного контроля при проведении капитального ремонта
|
|
2018
|
125,0
|
125,0
|
|
|
|
МУК "ДК Современник"
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного",
|
2017
|
99,0
|
99,0
|
|
|
|
2020
|
196,7
|
196,7
|
|
|
|
|
2021
|
680,4
|
680,4
|
|
|
|
|
итого
|
1764,5
|
1764,5
|
|
|
|
|
2.1.4
|
Совершенствование и укрепление материально-технической базы в сфере культуры
|
МУК "ДК "Современник"
|
2018
|
2156,0
|
2156,0
|
|
|
|
|
|
итого
|
2156,0
|
2156,0
|
|
|
|
2.1.5
|
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет средств Пензенской области
|
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного", МУК "ДК "Современник", МУК "ДК "Дружба", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник" МАУ "Центр здоровья и досуга"
|
2018
|
29482,3
|
|
29482,3
|
|
|
|
2019
|
23469,8
|
|
23469,8
|
|
|
|
|
2020
|
24026,3
|
|
24026,3
|
|
|
|
|
2021
|
25475,9
|
|
25475,9
|
|
|
|
|
2022
|
26031,5
|
|
26031,5
|
|
|
|
|
2023
|
27593,2
|
|
27593,2
|
|
|
|
|
2024
|
27021,8
|
|
27021,8
|
|
|
|
|
итого
|
183100,8
|
|
183100,8
|
|
|
|
|
2.1.6
|
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств Пензенской области
|
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного", МУК "ДК "Современник", МУК "ДК "Дружба", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник" МАУ "Центр здоровья и досуга"
|
2018
|
286,2
|
|
286,2
|
|
|
|
|
итого
|
286,2
|
|
286,2
|
|
|
|
|
2.1.7
|
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
|
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного", МУК "ДК "Современник", МУК "ДК "Дружба", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник" МАУ "Центр здоровья и досуга"
|
2018
|
44740,5
|
44740,5
|
|
|
|
|
|
2019
|
43252,9
|
43252,9
|
|
|
|
|
|
2020
|
48445,5
|
48445,5
|
|
|
|
|
|
2021
|
50325,2
|
50325,2
|
|
|
|
|
|
2022
|
51928,3
|
51928,3
|
|
|
|
|
|
2023
|
55192,6
|
55192,6
|
|
|
|
|
|
2024
|
53328,9
|
53328,9
|
|
|
|
|
|
итого
|
347213,9
|
347213,9
|
|
|
|
|
|
2.1.8
|
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда
|
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного", МУК "ДК "Современник", МУК "ДК "Дружба", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник" МАУ "Центр здоровья и досуга"
|
2018
|
12,1
|
12,1
|
|
|
|
|
|
итого
|
12,1
|
12,1
|
|
|
|
|
|
2.1.9
|
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждений на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности
|
МУК "ДК "Современник", МУК "ДК "Дружба", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник" МАУ "Центр здоровья и досуга"
|
2019
|
68,9
|
68,9
|
|
|
|
|
|
2020
|
127,6
|
127,6
|
|
|
|
|
|
2021
|
135,9
|
135,9
|
|
|
|
|
|
2022
|
146,1
|
146,1
|
|
|
|
|
|
2023
|
146,6
|
146,6
|
|
|
|
|
|
2024
|
206,6
|
206,6
|
|
|
|
|
|
итого
|
831,7
|
831,7
|
|
|
|
|
|
2.1.10
|
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений на период проведения реконструкции, капитального ремонта, ремонта имущества учреждений, используемого при выполнении муниципального задания
|
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного"
|
2021
|
24,3
|
24,3
|
|
|
|
Проведение реконструкции, капитального ремонта, ремонта учреждений культуры
|
|
Итого
|
24,3
|
24,3
|
|
|
|
|
|
Задача 3.1 Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного
|
|
3.1.
|
Основное мероприятие.
Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного
|
Департамент культуры и молодежной политики
|
2016
|
1408,4
|
1408,4
|
|
|
|
х
|
|
2017
|
1317,3
|
1317,3
|
|
|
|
|
2018
|
4327,6
|
3827,6
|
|
|
500,0
|
|
2019
|
408,7
|
408,7
|
|
|
|
|
2020
|
2619,9
|
2619,9
|
|
|
|
|
2021
|
784,6
|
784,6
|
|
|
|
|
2022
|
84,4
|
84,4
|
|
|
|
|
2023
|
500,0
|
500,0
|
|
|
|
|
2024
|
0
|
0
|
|
|
|
|
итого
|
11622,1
|
11122,1
|
|
|
500,0
|
|
3.1.1.
|
Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в культурной жизни города
|
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного", МУК "ДК "Современник", МУК "ДК "Дружба", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник", МАУ "Центр здоровья и досуга", МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье"
|
2014
|
2518,3
|
2518,3
|
|
|
|
Не менее 30 мероприятий и не менее 70000 посещений, в т.ч. не менее 5 фестивалей и конкурсов
|
|
2015
|
2258,9
|
2258,9
|
|
|
|
|
2016
|
1358,0
|
1358,0
|
|
|
|
|
2017
|
1271,7
|
1271,7
|
|
|
|
|
2018
|
4303,6
|
3803,6
|
|
|
|
|
2019
|
408,7
|
408,7
|
|
|
|
|
2020
|
2619,9
|
2619,9
|
|
|
|
|
2021
|
784,6
|
784,6
|
|
|
|
|
2022
|
84,4
|
84,4
|
|
|
|
|
2023
|
500,0
|
500,0
|
|
|
|
|
2024
|
0
|
0
|
|
|
|
|
итого
|
13261,0
|
13261,0
|
|
|
|
|
3.1.2.
|
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
|
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного", МУК "ДК "Современник", МУК "ДК "Дружба", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник", МАУ "Центр здоровья и досуга"
|
2014
|
30,4
|
30,4
|
|
|
|
|
|
2015
|
40,8
|
40,8
|
|
|
|
|
2016
|
50,4
|
50,4
|
|
|
|
|
2017
|
45,6
|
45,6
|
|
|
|
|
2018
|
24,0
|
24,0
|
|
|
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
2021
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
2022
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
2023
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
2024
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
итого
|
191,2
|
191,2
|
|
|
|
|
3.1.3.
|
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств, в сфере культуры
|
МАУ "Центр здоровья и досуга"
|
2014
|
-
|
-
|
|
|
|
х
|
|
2015
|
872,1
|
872,1
|
|
|
|
|
Итого
|
872,1
|
872,1
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме
|
2014
|
73061,8
|
71561,8
|
|
|
1500,0
|
х
|
|
2015
|
67959,4
|
65609,4
|
|
|
2350,0
|
|
2016
|
60978,6
|
58628,6
|
|
|
2350,0
|
|
2017
|
98953,3
|
89496,6
|
610,7
|
5496,0
|
3350,0
|
|
2018
|
123146,2
|
77965,8
|
36075,5
|
5254,9
|
3850,0
|
|
2019
|
118473,0
|
78498,0
|
31370,1
|
5254,9
|
3350,0
|
|
2020
|
126616,2
|
89397,7
|
31149,5
|
4569,0
|
1500,0
|
|
2021
|
133639,4
|
94830,5
|
33467,6
|
3841,3
|
1500,0
|
|
2022
|
126938,8
|
91208,5
|
34230,3
|
|
1500,0
|
|
2023
|
131891,4
|
94107,4
|
36284,0
|
|
1500,0
|
|
2024
|
127987,6
|
90385,4
|
36102,2
|
|
1500,0
|
|
итого
|
1116583,9
|
830127,9
|
239289,9
|
24416,1
|
22750,0
|
|
Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры"
|
|
Цель 1. Обеспечение качественного дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры
|
|
Задача 1.1: Создание условий для развития дополнительного образования детей в области культуры
|
|
1.1.
|
Основное мероприятие:
Создание условий для развития дополнительного образования детей в области культуры
|
Департамент культуры и молодежной политики
|
2016
|
29741,0
|
29709,7
|
31,3
|
|
|
х
|
|
2017
|
32342,1
|
32258,0
|
64,9
|
19,2
|
|
|
2018
|
35980,6
|
26476,0
|
9504,6
|
|
|
|
2019
|
37396,3
|
28556,9
|
8839,4
|
|
|
|
2020
|
37246,7
|
28139,3
|
9107,4
|
|
|
|
2021
|
41334,3
|
30308,5
|
11025,8
|
|
|
|
2022
|
40711,0
|
29969,5
|
10741,5
|
|
|
|
2023
|
42646,7
|
31395,7
|
11251,0
|
|
|
|
2024
|
40441,7
|
49753,8
|
10969,9
|
|
|
|
итого
|
358122,4
|
286567,4
|
71535,8
|
19,2
|
|
|
1.1.1.
|
Предоставление дополнительного образования детей
|
МАОУ ДО "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
|
2014
|
41224,4
|
41224,4
|
|
|
|
Набор и сохранение контингента учащихся не менее 1100 чел.
|
|
2015
|
33360,0
|
33360,0
|
|
|
|
|
2016
|
28956,7
|
28956,7
|
|
|
|
|
2017
|
32091,3
|
32091,3
|
|
|
|
|
2018
|
10480,6
|
10480,6
|
|
|
|
|
2019
|
9781,0
|
9781,0
|
|
|
|
|
2020
|
8731,0
|
8731,0
|
|
|
|
|
2021
|
11483,9
|
11483,9
|
|
|
|
|
2022
|
10536,8
|
10536,8
|
|
|
|
|
2023
|
10756,9
|
10756,9
|
|
|
|
|
2024
|
8912,9
|
8912,9
|
|
|
|
|
итого
|
165091,1
|
165091,1
|
|
|
|
|
1.1.2.
|
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
|
МАОУ ДО "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
|
2014
|
497,7
|
497,7
|
|
|
|
Не менее 5 мероприятий
|
|
2015
|
374,0
|
374,0
|
|
|
|
|
2016
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2017
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2018
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2019
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2020
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2021
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2022
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2023
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2024
|
0
|
0
|
|
|
|
|
итого
|
374,0
|
374,0
|
|
|
|
|
1.1.3.
|
Организация работы культурно-досуговых формирований
|
МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
МАОУ ДО "Детская школа искусств"
|
2014
|
855,1
|
855,1
|
|
|
|
Не менее 20 участников.
|
|
2015
|
175,0
|
175,0
|
|
|
|
|
2016
|
551,4
|
551,4
|
|
|
|
|
2017
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2018
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2019
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2020
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2021
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2022
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2023
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2024
|
0
|
0
|
|
|
|
|
итого
|
726,4
|
726,4
|
|
|
|
|
1.1.4.
|
Организация, проведение и участие в городских, областных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах
|
МАОУ ДО "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
|
2014
|
248,0
|
248,0
|
|
|
|
Проведение не менее 3 фестивалей.
|
|
2015
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2016
|
180,0
|
180,0
|
|
|
|
|
2017
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2018
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2019
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2020
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2021
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2022
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2023
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2024
|
0
|
0
|
|
|
|
|
итого
|
180,0
|
180,0
|
|
|
|
|
1.1.5.
|
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
|
МАОУ ДО "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
|
2014
|
21,6
|
21,6
|
|
|
|
Не менее 3 стипендиатов
|
|
2015
|
31,2
|
31,2
|
|
|
|
|
2016
|
21,6
|
21,6
|
|
|
|
|
2017
|
26,4
|
26,4
|
|
|
|
|
2018
|
44,0
|
44,0
|
|
|
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
2021
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
2022
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
2023
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
2024
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
итого
|
144,8
|
144,8
|
|
|
|
|
1.1.6.
|
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры
|
МАОУ ДО "Детская школа искусств"
|
2014
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2015
|
31,3
|
0
|
31,3
|
|
|
|
|
2016
|
31,3
|
0
|
31,3
|
|
|
|
|
2017
|
62,5
|
0
|
62,5
|
|
|
|
|
2018
|
62,5
|
0
|
62,5
|
|
|
|
|
2019
|
31,3
|
0
|
31,3
|
|
|
|
|
2020
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2021
|
93,8
|
0
|
93,8
|
|
|
|
|
2022
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2023
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2024
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
итого
|
312,7
|
|
312,7
|
|
|
х
|
|
1.1.7
|
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств
|
МКУ "УКС", МАОУ ДО "Детская школа искусств"
|
2017
|
140,3
|
140,3
|
|
|
|
|
|
итого
|
140,3
|
140,3
|
|
|
|
|
1.1.8
|
Поддержка отрасли культуры (укрепление материально-технической базы)
|
МАОУ ДО "Детская школа искусств"
|
2017
|
21,6
|
0
|
2,4
|
19,2
|
|
|
|
итого
|
21,6
|
0
|
2,4
|
19,2
|
|
|
|
1.1.9
|
Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" за счет средств Пензенской области
|
МАОУ ДО "Детская школа искусств"
|
2018
|
8830,0
|
|
8830,0
|
|
|
|
|
2019
|
8055,8
|
|
8055,8
|
|
|
|
|
2020
|
7946,3
|
|
7946,3
|
|
|
|
|
2021
|
8691,8
|
|
8691,8
|
|
|
|
|
2022
|
8501,3
|
|
8501,3
|
|
|
|
|
2023
|
9010,8
|
|
9010,8
|
|
|
|
|
2024
|
9046,4
|
|
9046,4
|
|
|
|
|
итого
|
60082,4
|
|
60082,4
|
|
|
|
|
1.1.10
|
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств Пензенской области
|
МАОУ ДО "Детская школа искусств"
|
2018
|
612,1
|
|
612,1
|
|
|
|
|
2019
|
752,3
|
|
752,3
|
|
|
|
|
2020
|
1161,1
|
|
1161,1
|
|
|
|
|
2021
|
2240,2
|
|
2240,2
|
|
|
|
|
2022
|
2240,2
|
|
2240,2
|
|
|
|
|
2023
|
2240,2
|
|
2240,2
|
|
|
|
|
2024
|
1923,5
|
|
1923,5
|
|
|
|
|
итого
|
11169,6
|
|
11169,6
|
|
|
|
|
1.1.11
|
Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"
|
МАОУ ДО "Детская школа искусств"
|
2018
|
15916,3
|
15916,3
|
|
|
|
|
|
2019
|
18731,6
|
18731,6
|
|
|
|
|
|
2020
|
19339,6
|
19339,6
|
|
|
|
|
|
2021
|
18698,4
|
18698,4
|
|
|
|
|
|
2022
|
19306,2
|
19306,2
|
|
|
|
|
|
2023
|
20511,9
|
20511,9
|
|
|
|
|
|
2024
|
20445,5
|
20445,5
|
|
|
|
|
|
итого
|
132949,5
|
132949,5
|
|
|
|
|
|
1.1.12
|
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда
|
МАОУ ДО "Детская школа искусств"
|
2018
|
35,1
|
35,1
|
|
|
|
|
|
2019
|
39,6
|
39,6
|
|
|
|
|
|
2020
|
64,3
|
64,3
|
|
|
|
|
|
2021
|
117,9
|
117,9
|
|
|
|
|
|
2022
|
117,9
|
117,9
|
|
|
|
|
|
2023
|
117,9
|
117,9
|
|
|
|
|
|
2024
|
104,4
|
104,4
|
|
|
|
|
|
итого
|
597,1
|
597,1
|
|
|
|
|
|
1.1.13
|
Содержание недвижимого имущества, находящегося у учреждений на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) и не используемого при оказании муниципальных услуг в рамках муниципального задания и в рамках приносящей доход деятельности
|
МАОУ ДО "Детская школа искусств"
|
2019
|
4,7
|
4,7
|
|
|
|
|
|
2020
|
4,4
|
4,4
|
|
|
|
|
2021
|
8,3
|
8,3
|
|
|
|
|
2022
|
8,6
|
8,6
|
|
|
|
|
2023
|
9,0
|
9,0
|
|
|
|
|
2024
|
9,0
|
9,0
|
|
|
|
|
итого
|
44,0
|
44,0
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного
|
|
1.2
|
Основное мероприятие.
Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного
|
Департамент культуры и молодежной политики
|
2018
|
115,0
|
115,0
|
|
|
|
|
|
2020
|
83,0
|
83,0
|
|
|
|
|
|
итого
|
198,0
|
198,0
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в культурной жизни города
|
МАОУ ДО "Детская школа искусств"
|
2018
|
115,0
|
115,0
|
|
|
|
|
|
2020
|
83,0
|
83,0
|
|
|
|
|
|
итого
|
198,0
|
198,0
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме
|
2014
|
42866,8
|
42866,8
|
|
|
|
х
|
|
2015
|
33971,5
|
33940,2
|
31,3
|
|
|
|
2016
|
29741,0
|
29709,7
|
31,3
|
|
|
|
2017
|
32342,1
|
32258,0
|
64,9
|
19,2
|
|
|
2018
|
36095,6
|
26591,0
|
9504,6
|
|
|
|
2019
|
37396,3
|
28556,9 |
