Приложение. Прогноз социально-экономического развития Сусуманского городского округа на 2022 - 2024 годы

Приложение
к постановлению администрации
Сусуманского городского округа
от 11.11.2021 г. N 479
"О прогнозе социально-экономического
развития Сусуманского городского округа на
2022 - 2024 годы"

Прогноз
социально-экономического развития Сусуманского городского округа на 2022 - 2024 годы

Показатели	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Численность постоянного населения (на начало года)	чел.	6741	6626	6560	6494	6429
Численность постоянного населения (на начало года), в процентах к предыдущему году	%	94,5	98,3	99,0	99,0	99,0
Среднегодовая численность населения	чел.	6684	6593	6527	6462	6397
Среднегодовая численность населения, в процентах к предыдущему году	%	96,3	98,6	99,0	99,0	99,0
Численность пенсионеров	чел.	2400	2382	2365	2347	2300
Численность пенсионеров, в процентах к предыдущему году	%	96,8	99,3	99,3	99,3	98,0
Численность детей	чел.	1234	1163	1151	1140	1128
Численность детей, в процентах к предыдущему году	%	91,3	94,2	99,0	99,0	99,0
Численность индивидуальных предпринимателей	чел.	214	186	184	182	180
Численность предпринимателей, в процентах к предыдущему году	%	92,2	86,9	99,0	99,0	99,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ, услуг выполненных собственными силами крупных и средних организаций	млн. руб.	39347,8	39741,3	40138,7	40540,1	40945,5
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ, услуг выполненных собственными силами крупных и средних организаций, в процентах к предыдущему году	%	136,0	101,0	101,0	101,0	101,0
Электроэнергия (АрГРЭС выработка)	млн. кВт*ч	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
Электроэнергия (АрГРЭС выработка), в процентах к предыдущему году	%	104,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Электроэнергия (АрГРЭС отпуск)	млн. кВт*ч	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
Электроэнергия (АрГРЭС отпуск), в процентах к предыдущему году	%	105,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Теплоэнергия (АрГРЭС выработка)	тыс. Гкал	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6
Теплоэнергия (АрГРЭС выработка), в процентах к предыдущему году	%	106,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Теплоэнергия (АрГРЭС отпуск)	тыс. Гкал	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
Теплоэнергия (АрГРЭС отпуск), в процентах к предыдущему году	%	101,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Уголь	тыс. т	337,4	337,4	337,4	337,4	337,4
Уголь, в процентах к предыдущему году	%	92,6	100,0	100,0	100,0	100,0
Золото	кг	6818,5	7500,4	8250,4	9075,4	9983,0
Золото, в процентах к предыдущему году	%	106,5	110,0	110,0	110,0	110,0
Хлебобулочные и другие изделия	т	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
Хлебобулочные и другие изделия, в процентах к предыдущему году	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Перевозки грузов крупных и средних организаций	тыс. т	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8
Перевозки грузов крупных и средних организаций, в процентах к предыдущему году	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Грузооборот крупных и средних организаций	млн. т-км	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Грузооборот крупных и средних организаций, в процентах к предыдущему году	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Оборот розничной торговли крупных и средних организаций	млн. руб.	122,0	124,4	126,9	129,5	132,1
Оборот розничной торговли крупных и средних организаций, в процентах к предыдущему году	%	140,2	102,0	102,0	102,0	102
Объем платных услуг населению крупных и средних организаций	млн. руб.	224,4	228,9	233,5	238,1	242,9
Объем платных услуг населению крупных и средних организаций, в процентах к предыдущему году	%	128,2	102,0	102,0	102,0	102,0
Численность экономически активного населения	чел.	5615	5514	5408	5314	5222
Численность экономически активного населения, в процентах к предыдущему году	%	110,8	98,2	98,1	98,3	98,3
Численность официально зарегистрированных безработных	чел.	113	110	100	100	100
Численность официально зарегистрированных безработных, в процентах к предыдущему году	%	100,0	97,3	90,9	100,0	100,0
Всего занято в экономике округа	чел.	5502	5404	5308	5214	5122
Всего занято в экономике округа, в процентах к предыдущему году	%	111,0	98,2	98,2	98,2	98,2
Численность работников списочного состава крупных и средних организаций	чел.	4268	4183	4099	4017	3937
Численность работников списочного состава крупных и средних организаций, в процентах к предыдущему году	%	105,8	98,0	98,0	98,0	98,0
Среднемесячная заработная плата 1 работника крупных и средних организаций	руб.	119142,4	120333,8	121537,2	122752,5	123980,1
Среднемесячная заработная плата 1 работника крупных и средних организаций, в процентах к предыдущему году	%	106,2	101,0	101,0	101,0	101,0
Количество организаций учтенных в Статрегистре Росстата	ед.	144	144	144	144	144
Количество организаций в Статрегистре Росстата в процентах к предыдущему году	%	96,6	100	100,0	100,0	100,0

Основные параметры бюджета муниципального образования "Сусуманский городской округ" на 2020 - 2024 годы

Показатели	2020 год (исполнено)	2021 год		2022 год	Плановый период
					2023 год	2024 год
		утверждено	ожидаемое исполнение
1	2	3	4	5	6	7
1. Доходы, всего,	994550,7	872832,7	872832,7	804353,8	817501,9	749564,7
Налоговые и неналоговые, из них:	296904,2	295963,5	295963,5	324019,4	343388,2	364408,8
Налоговые доходы	269079,3	262681,8	262681,8	296815,0	315985,0	336894,0
Неналоговые доходы	27824,9	33281,7	33281,7	27204,4	27403,2	27514,8
Безвозмездные и безвозвратные перечисления,	697646,5	576869,2	576869,2	480334,4	474113,7	385155,9
из них:
межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней	674278,1	561678,6	561678,6	472327,1	466106,7	385155,9
2. Расходы, всего,	976727,6	887698,1	887698,1	818597,9	834671,3	767785,1
в том числе:
Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	14503,5	30110,5
Общегосударственные вопросы	200075,7	246004,8	246004,8	247924,0	247030,2	246970,5
Национальная оборона	534,8	560,1	560,1	565,9	588,4	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	9954,2	9081,5	9081,5	12178,9	12178,9	12178,9
Национальная экономика	12824,3	18827,3	18827,3	28532,1	12969,4	14207,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	240863,7	100774,1	100774,1	48339,0	55358,6	60966,2
Охрана окружающей среды	0,0	27,0	27,0	177,0	177,0	177,0
Образование	410796,5	404853,9	404853,9	382274,6	382126,8	290875,9
Культура, кинематография	47220,8	44587,7	44587,7	43218,4	53623,5	55739,2
Социальная политика	20671,9	23708,5	23708,5	15098,2	15212,5	15332,5
Физическая культура и спорт	28113,8	33656,3	33656,3	34672,8	35285,5	35609,6
Средства массовой информации	5617,0	5617,0	5617,0	5617,0	5617,0	5617,0
Обслуживание муниципального долга	54,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Справочно:
Расходы по муниципальным программам	466843,9	371523,0	371523,0	278629,1	282492,5	194629,1
Расходы бюджета муниципального образования с учетом изменения законодательства	976727,6	887698,1	887698,1	818597,9	834671,3	767785,1
из них:
фонд оплаты труда	543798,6	557310,2	557310,2	565379,9	565379,9	496762,9
расходы капитального характера	54,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Профицит (+), дефицит (-)	17823,1	-14865,4	-14865,4	-14244,1	-17169,4	-18220,4
4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо	-17823,1	14865,4	14865,4	14244,1	17169,4	18220,4
внутренние	-17823,1	14865,4	14865,4	14244,1	17169,4	18220,4
в т.ч. остатки средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования "Сусуманский городской округ"

	На 01 января 2023 года	На 01 января 2023 года	На 01 января 2023 года
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования "Сусуманский городской округ"	0,0	0,0	0,0

Пояснительная записка

Прогноз социально-экономического развития Сусуманского городского округа на 2022 - 2024 годы разработан на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2021 год и плановый период 2022 - 2024 годы, предложенных Министерством экономического развития Российской Федерации, а также анализа текущей ситуации, сложившейся в отраслях экономики, предложений предприятий и организаций различных организационно-правовых форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Сусуманского городского округа.

Численность постоянного населения имеет большое значение для стабильного развития округа. Прогноз развития демографической ситуации на 2022 - 2024 годы рассчитан с учетом сложившихся тенденций, анализа половозрастной структуры населения, миграционной ситуации. Численность постоянного населения Сусуманского городского округа по прогнозным данным в 2022 году составит 6560 человек, 2023 году 6494 человека, 2024 году 6429 человек. Сохраняется тенденция оттока населения. В 2020 году прибыло в округ 391 человек, выбыло 462 человека, миграционный отток населения составил 71 человек. Родилось 61 человек, умерло 107 человек, естественная убыль 46 человек.

Численность регистрируемых безработных в 2022 году составит 100 человек, в 2023 году 100 человек. Имеется возможность трудоустройства, переобучения, получения поддержки. Прогноз показателей занятости населения на период 2022 - 2024 годы обусловлен реализуемой государственной политикой в сфере занятости населения, осуществляемой в рамках постоянно действующих мероприятий по содействию занятости, а также дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

Прогноз промышленного производства Сусуманского городского округа сформирован с учетом тенденций развития производства и анализа положения на внутреннем рынке, условий промышленной деятельности. В расчетах прогнозных показателей промышленной продукции учитывается предполагаемый спрос внутреннего и внешнего рынков на промышленные виды продукции.

Промышленное производство в 2022 - 2024 годы сохранит свою устойчивость.

Особое место в экономике округа занимает сфера добычи полезных ископаемых.

Объемы добычи золота за 2020 год выросли на 6% и являются определяющими при формировании бюджета МО "Сусуманский городской округ", в обеспечении занятости населения, в развитии социальной инфраструктуры. Именно здесь заложены основные резервы развития округа.

В 2022 году планируемый предприятиями уровень добычи золота составит 8250,4 килограмм. Кроме того, золотопромышленниками продолжится работа по обновлению материально-технической базы, улучшению социальной инфраструктуры.

Угольная промышленность занимает второе место в округе после цветной металлургии. Показатели добычи и отгрузки угля потребителям определяются спросом на уголь. В 2022 - 2024 годы планируется отгружать по 337,4 тыс. тонн угля ежегодно.

Стабильно производство электроэнергии, вырабатываемой основным предприятием электроэнергетики округа ПАО ЭиЭ "Магаданэнерго" филиал "Аркагалинская ГРЭС". Объем выработки электроэнергии в прогнозируемом периоде составит ежегодно 29,7 млн. кВт. часов.

В 2022 - 2024 годы планируется производство хлеба на уровне 170 тонн в 2022 году, 170 тонн в 2023 году, 170 тонн в 2024 году.

Реализация мер, направленных на поддержку и развитие сферы малого и среднего предпринимательства, способствует повышению предпринимательской активности, созданию новых рабочих мест, насыщению рынка товарами и услугами собственного производства, увеличению налоговых поступлений в бюджет МО "Сусуманский городской округ".

В 2022 году численность предпринимателей составит 182 человека. Развитию малого и среднего бизнеса способствуют две муниципальные программы: "Развитие торговли на территории Сусуманского городского округа на 2020 - 2024 годы", "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сусуманском городском округе на 2020 - 2024 годы", в рамках которых оказывается поддержка на возмещение затрат по приобретению оборудования для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также возмещение других расходов, связанных с открытием собственного дела и развитием бизнеса.

В 2022 году средняя заработная плата работников крупных и средних организаций округа составит 121537,2 рублей.

Ежегодно величина заработной платы будет расти.

В социальной сфере Сусуманского городского округа сеть муниципальных учреждений продолжит реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, культурного досуга, физической культуры и спорта.

В 2022 году продолжится реализация муниципальных программ направленных на создание условий для бесперебойной работы в сфере предоставления услуг жилищного коммунального хозяйства:

- Финансовая поддержка организациям коммунального комплекса Сусуманского городского округа;

- Благоустройство Сусуманского городского округа;

- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сусуманского городского округа".