Приложение N 2. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования Ковдорский муниципальный округ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение N 2
к Прогнозу

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования Ковдорский муниципальный округ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Общая оценка социально-экономической ситуации в муниципальном образовании Ковдорский муниципальный округ за 2020 год

Муниципальное образование Ковдорский муниципальный округ (далее - Ковдорский муниципальный округ) расположен на юго-западе Мурманской области. Площадь территории составляет 4 066 кв. км. Расстояние от областного центра 300 км, до границы с Финляндией - 26 км, до границы с Норвегией - 770 км. Расстояние до самого ближнего города Мурманской области - Полярные Зори - 126 км. Из-за удаленности Ковдора от федеральной трассы "Кола" транспортное сообщение, с точки зрения логистики, является стратегически невыгодным, что отрицательно сказывается на обеспеченности населения авто-, авиа- и железнодорожным транспортом.

Ковдорский муниципальный округ - это один из промышленных центров Мурманской области. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 N 1398-р (ред. от 21.01.2020) "Об утверждении перечня монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)" Ковдор включён в список моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением, в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующих организаций (категория 1).

Основные виды экономической деятельности, представленные в Ковдоре - добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, сельское хозяйство, розничная торговля, общепит и бытовые услуги.

Введенные в 2020 году меры, направленные на борьбу с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), привели к снижению предпринимательской, социальной и экономической активности в Ковдоре. Данная динамика связана с ухудшением социально-экономической обстановки в России и в мире в целом.

Несмотря на последствия ограничительных мероприятий, по итогам 2020 года социально-экономическое развитие Ковдорского муниципального округа характеризовалось положительными тенденциями по ряду экономических показателей:

- ростом отгруженных товаров собственного производства, выполнением работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, относящимся к сферам "Добычи полезных ископаемых" и "Водоснабжение; водоотведение и организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений";

- увеличение среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций;

- увеличение оборота розничной торговли и объема платных услуг населению.

Объемы промышленного производства и инвестиции в основной капитал в основном были обусловлены политикой градообразующего предприятия АО "Ковдорский ГОК" по организации производственной и инвестиционной деятельности.

Демографическая ситуация, как и в целом по региону, характеризовалась снижением среднегодовой численности населения, сохранением естественной и миграционной убыли населения.

Бюджет Ковдорского округа за 2020 год исполнен с профицитом.

2. Исходные условия формирования параметров прогноза социально-экономического развития

Прогноз социально-экономического развития Ковдорского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее - Прогноз СЭР) разработан в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 04.08.2015 N 331-ПП (в ред. постановления Правительства Мурманской области от 22.11.2020 N 823-ПП) "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный и долгосрочный периоды" и руководствуясь требованиями методических рекомендации по разработке основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования Мурманской области, утвержденных приказом Министерства экономического развития Мурманской области от 11.07.2013 N ОД-119 (в редакции приказов от 01.08.2017 N ОД-49, от 06.08.2018 N ОД-70), а также параметрами предварительного прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

В ходе разработки Прогноза учтены отчетные показатели социально-экономического развития Ковдорского муниципального округа в 2019 - 2020 годах, оценка основных показателей до конца 2021 года, обобщены предложения и прогнозы предприятий, организаций и учреждений на 2022 - 2024 годы, учтены важнейшие макроэкономические показатели, показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года, прогноз индексов-дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности, индексы промышленного производства в 2022 - 2024 годах, прогноз показателей инфляции и системы цен до 2024 года, индексы-дефляторы, применяемые для расчета индекса физического объема оборота розничной торговли в Мурманской области, а также данные территориального органа федеральной службы государственной статистики по Мурманской области и сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Параметры прогноза сформированы в базовом варианте. Базовый вариант предусматривает умеренно положительные траектории изменения в отраслях экономики с учетом консервативных темпов изменения внутренних и внешних факторов. Вариант также учитывает принимаемые меры, обеспечивающие рост экономики.

Данный вариант характеризуется устойчивым экономическим ростом, сохранением инвестиционной активности и реализацией ключевых инвестиционных проектов в запланированные сроки, ростом реальных денежных доходов населения и среднемесячной заработной платы.

Приоритетные направления развития Ковдорского муниципального округа направлены на создание комфортных жилищных условий в городе и сельских населенных пунктах, развитие человеческого капитала, эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства, повышение безопасности населения, а также стимулирование экономического и инвестиционного потенциала.

Основные направления развития Ковдорского муниципального округа будут связаны с реализацией инвестиционных проектов, что позволит к 2024 году:

- стабилизировать положительную динамику промышленного производства;

- стабилизировать среднесписочную численность работников организаций (без учета миграционного оттока населения в трудоспособном возрасте);

- стабилизировать миграционный отток населения посредством реализации программы поддержки развития малого и среднего предпринимательства.

Постановлением администрации Ковдорского района от 05.06.2017 N 382 утвержден комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Ковдор городского округа Ковдорский район Мурманской области (далее - КИП).

Определены стратегические направления развития, предусмотренные КИП, которые направлены на:

- укрепление финансовой устойчивости градообразующего предприятия АО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат";

- диверсификация экономики Ковдорского муниципального округа и формирование ее сбалансированной структуры;

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение всех категорий потребителей надежной и качественной жилищно-коммунальной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения.

3. Основные направления и тенденции развития градообразующего предприятия АО "Ковдорский ГОК"

1) В апреле 2015 года была запущена технологическая линия по переработке апатит-штаффелитовых руд (далее - АШР) по частичной проектной схеме. В марте 2016 года была запущена проектная технологическая схема, в апреле начата пуско-наладка, и запущена в эксплуатацию вторая дробильная линия. По проекту АШР проводится реконструкция 3-й стадии дробления - замена дробилки третьей стадии на конусную с целью снижения крупности материала, подаваемого на измельчение и изменение схемы рудоподготовки перед мелким дроблением: включение операций промывки и мокрого грохочения с целью отмывки глинистой составляющей в руде. Будет внедрена новая схема обесшламливания и новая схема перекачки хвостов АШР. Запланирована также реконструкция секций флотации 2-й очереди N 6, 7, 8, 9, 10. Завершение проекта планируется в декабре 2020 года. В 2021 году запланирован выход на переработку 3,65 млн. тонн руды АШР и при достижении проектных технологических показателей будет производиться до 519 тыс. тонн апатитового концентрата (далее - АПК) и 79 тыс. тонн железорудного концентрата (далее - ЖРК) в год до 2029 года;

2) Объемы производства готовой продукции в течение 2019 - 2023 гг. будут на уровне 2,9 млн. тонн АПК и 5,3 млн. тонн ЖРК за счет добычи и переработки руд апатито-магнетитовых руд (далее - АМР) до 19,5 млн. тонн и переработки АШР до 3,65 млн. тонн;

3) Для реализации проекта по поддержанию объема добычи и переработки руды на уровне 19,5 млн. тонн продолжается проектирование реконструкции дробильной фабрики и обогатительного комплекса по данному направлению.

4) Для поддержания объемов переработки на уровне 19,5 млн. тонн в 2017 - 2018 гг. проведена модернизация ряда объектов дробильной фабрики, обогатительного комплекса и конвейерного транспорта.

5) После выхода на проектную мощность в 2016 году работа усреднительного склада позволяет дополнительно получать 69 тыс. тонн АПК и 86 тыс. тони ЖРК в год.

6) Продолжается проектирование дробильно-транспортировочного комплекса с отвалообразованием вскрышных пород производительностью до 35 млн. тонн в год.

7) Рассматривается вариант по модернизации ТЭЦ и переводу сушек на уголь;

8) Выполняются программы повышения извлечения полезных компонентов из руды, в том числе:

- "Программа реализации мероприятий и проведения исследований по повышению извлечения Р₂О₅ в апатитовый концентрат";

- "Программа повышения выпуска апатито-штаффелитового концентрата (далее - АШК) при переработке АШР", предусматривающие повышение извлечения Р₂О₅ из АМР до 80,0% и из АШР до 48,8%;

- "Программа оценки возможности повышения выпуска бадделеита при увеличении переработки маложелезистых апатитовых руд (далее - МЖАР) в составе рудной шихты".

- реализуются запланированные мероприятия по повышению операционной эффективности (далее - ПОЭ). Налажен процесс постоянного мониторинга и анализа мероприятий по ПОЭ.

9) Продолжается реализация ранее принятой программы по повышению операционной эффективности производственной и ремонтной деятельности.

10) Реализуется принятая ранее программа по закупке горной техники, предусматривающая использование технологического автотранспорта большей грузоподъемности (до 180 тонн) и экскаваторов с емкостью ковша до 20 м³.

11) Реализуются мероприятия по повышению уровня охраны труда и промышленной безопасности на предприятии, основанные на изменении культуры работников в этом направлении.

В 2020 году АО "Ковдорский ГОК" заключил соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации (далее - АЗРФ) и получил статус резидента АЗРФ.

В настоящее время реализуются следующие наиболее значимые для развития АО "Ковдорский ГОК" инвестиционные проекты;

1) "Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд". Целью реализации проекта является - вовлечение в добычу и переработку апатит-штаффелитовых руд в объеме 3,65 млн. т/год, которые позволят обеспечить выпуск до 519 тыс. т/год апатитового и 79 тыс. т/год железорудного концентрата. Ожидаемая сумма инвестиционных вложений составит не менее - 5,9 млрд. руб. без учета НДС, источник финансирования - собственные средства предприятия.

2) "Реконструкция мощностей дробильной фабрики и обогатительного комплекса для увеличения объемов переработки руды до 20 млн. т/год". Целью реализации проекта является - увеличение объема переработки руды основного карьера с 18 до 19,5 млн. т/год для дополнительной выработки железорудного и апатитового концентратов. Ожидаемая сумма инвестиционных вложений составит не менее - 6,4 млрд. руб. без учета НДС, источник финансирования - собственные средства предприятия.

3. Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Ковдорский муниципальный округ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

3.1. Демографические показатели

Демографическая ситуация характеризуется снижением численности населения в Ковдорском муниципальном округе. Численность населения в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизилась на 439 человек и составила 17 717 человек, из них городское население - 15 850 человек, сельское население 1 867 человек.

В 2020 году демографическая ситуация характеризовалась наличием естественной убыли населения, которая обусловлена превышением смертности над рождаемостью.

По данным Росстата, за 2020 год родилось 130 детей (коэффициент рождаемости 7,1 человек на 1000 населения), что на 7 человек меньше, чем в 2019 году. Умерло 276 человек (коэффициент смертности 15,4 человек на 1000 населения), что на 2 человека больше, чем в 2019 году, Основной причиной смерти являются заболевания системы кровообращения (кардиологические заболевания) и злокачественные новообразования. В 2019 году из 252 умерших, 162 человека или 64,3% скончались от заболеваний кровообращения, 41 человек или 16,3% - от злокачественных новообразований.

В 2020 году отмечен рост миграционной убыли населения - 285 человек, за 2019 год - 95 человек.

В итоге среднегодовая численность населения на конец 2020 года снизилась на 324 человека и составила 17 937 человек (98,2% к уровню 2019 года).

В 2021 году демография характеризуется положительными тенденциями снижения естественной убыли населения и миграционного оттока.

Несмотря на проводимую на федеральном уровне политику по стимулированию рождаемости, она значительно ниже смертности. Так за 6 месяцев 2021 года родилось 59 детей, а умерло 146. За январь-июнь 2021 коэффициент смертности составляет 8,2 на 1000 человек населения, коэффициент рождаемости - 3,3 на 1 000 человек населения.

По оценке тенденций прошедших лет естественной убыли населения, на конец 2021 года сохранится превышение числа умерших над числом родившихся. Естественная убыль составит 137 человек, коэффициент смертности - 15,3 человека на 1000 населения, коэффициент рождаемости - 7,5 человек на 1000 населения.

Распространение новой коронавирусной инфекции в текущем году оказало влияния на изменение численности населения. В Ковдорском муниципальном округе по состоянию на 1 января 2021 года количество выявленных заболевших COVID-19 составляет 615 человек, на 6 сентября 2021 года - 1 428 человек, прирост заболевших на 813 человек. Умерло в 2020 году 2 человека, в текущем году 30 человек или 20,5% от общего количества умерших.

В текущем году отмечено снижение миграционной убыли населения - 33 человека за 6 месяцев 2021 года, в отличие от периода январь-июнь прошлого года, в котором зафиксирован миграционная убыль населения 68 человек.

Основной причиной снижения численности населения Ковдорского муниципального округа останется миграционная убыль, которая складывается за счет переезда молодежи и лиц старше трудоспособного возраста в другие регионы Российской Федерации. Учитывая оценочную численность прибывших и выбывших граждан за предыдущие года, миграционная убыль населения на конец текущего года составит 267 человек, что ниже показателя 2020 года на 18 человек.

Среднегодовая численность населения на конец текущего года составит 17 573 человека и сократится на 364 человека или 2,0% по отношению к уровню 2020 года.

В 2022 - 2024 годах демографическая ситуация в Ковдорском муниципальном округе будет характеризоваться продолжающейся динамикой снижения численности населения. К концу 2024 года численность составит 16 561 человек.

Стабилизации ситуации с естественной убылью населения будет способствовать реализация мер в рамках национального проекта "Демография", который предполагает поддержку семей, в том числе молодых семей, выплату материнского капитала, выдачу льготной ипотеки, а также мер, направленных на оказание социальной поддержки многодетным семьям по предоставлению в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства в рамках муниципальной программы "Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования Ковдорский район".

В прогнозном периоде наблюдается постепенное увеличение уровня рождаемости населения, к концу периода коэффициент рождаемости составит 8,0 человек на 1000 населения (2020 год - 7,1).

Коэффициент смертности в 2022 - 2024 годах будет постепенно снижаться и к 2024 году достигнет 14,6 умерших на 1000 населения (2020 год - 15,4).

Профилактика заболеваний, популяризация здорового образа жизни и повышение качества оказания медицинской помощи будут стимулировать снижение уровня смертности практически по всем возрастным группам, при этом сохраняется отрицательный фактор естественного процесса старения населения.

Естественная убыль населения составит в 2022 году - 7,4 человек на 1000 населения, в 2023 году - 7,0, в 2024 году - 6,6.

В плановый период 2022 - 2024 годов ожидается незначительное снижение темпов миграционной убыли, В 2022 году миграционная убыль составит 14,4 человек на 1000 населения, в 2023 году - 13,5, в 2024 году - 12,7.

Снижение миграционного оттока и повышение привлекательности района возможно исключительно при соблюдении следующих факторов: повышение уровня заработной платы (в том числе в бюджетной сфере), повышение качества медицинского обслуживания, повышение качества образования, повышение комфортности проживания.

Среднегодовая численность населения Ковдорского муниципального округа на конец 2024 года составит 16 706 человек и сократится на 289 человек или 1,7% (289/16 995) по отношению к уровню 2023 года.

3.2. Производство товаров и услуг

Промышленное производство Ковдорского муниципального округа включает в себя добычу полезных ископаемых; обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, газом и паром; водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов.

На протяжении ряда лет организации промышленного комплекса вносят значительный вклад в экономику Ковдорского муниципального округа.

Прогноз развития промышленного комплекса Ковдорского муниципального округа разработан с учетом планов предприятий по дальнейшей модернизации производств и, как следствие, повышению их конкурентоспособности и эффективности, но при сохранении таких сдерживающих факторов как качественное ухудшение состава руд и усложнение условий добычи полезных ископаемых. Прогноз учитывает освоение нового месторождения АО "Ковдорский ГОК" - апатит-штаффелитовых руд с целью восполнения выбывающих мощностей.

Градообразующее предприятие района - АО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат" - второй по величине производитель апатитового концентрата в России. Комбинат является единственным в России и одним из немногих в мире производителей бадделеитового концентрата - уникального цирконий-содержащего сырья, используемого для производства огнеупоров, абразивных материалов в керамической и электронной промышленности.

В 2001 году предприятие АО "Ковдорский ГОК" вошло в состав АО "Минерально-химический комплекс "ЕвроХим", крупнейшего химического холдинга России.

К ведущим предприятиям Ковдорского муниципального округа относятся:

- АО "Ковдорский ГОК" (АО "МХК "ЕвроХим") - производство железорудного, апатитового и бадделеитового концентратов;

- ООО "Тепловодоканал" - основные виды деятельности: сбор, очистка и распределение воды;

- АО "Рема-Кольсксервис" - основной вид деятельности: ремонт машин и оборудования.

- ГОУСП "Тулома" (обособленное подразделение в н.п. Лейпи) - производство мяса, молока и яиц;

- МУП "Ена" - основные виды деятельности: производство и распределение пара и горячей воды самостоятельными котельными для отопления и горячего водоснабжения в н.п. Куропта, село Ена; распределение воды для н.п. Ёнский, Риколатва, Куропта, Лейпи и с. Ёна.

- АО "Мурманэнергосбыт" - производство тепловой энергии в н.п. Енский, Лейпи, передача электрической энергии.

Основную долю отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, представляют организации-производители, относящиеся к добывающим, обрабатывающим и перерабатывающим производствам, а также осуществляющим деятельность в производстве, транспортировке и распределении электроэнергии, газа и воды.

В 2020 году темп роста промышленного производства составил 107,0% к уровню предыдущего года и достиг 45 468,0 млн. рублей, что обусловлено существенным увеличением объемов добывающей промышленности.

Объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" составил 44 937,0 млн. рублей, доля в структуре промышленного производства - 98,8%.

Объем отгруженных товаров собственного производства по видам деятельности "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" составил 785,0 и 947,9 млн. рублей соответственно. Увеличение объемов в данных сферах деятельности не наблюдалось по причине влияния ограничительных мер, связанных с мероприятиями, направленными на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" составил 208,0 млн. рублей, темп роста производства 107,4% к уровню 2019 года. Рост показателя объясняется повышением тарифов на оказываемые услуги.

В 2021 году темп роста промышленного производства по оценке составляет 185,4% к уровню 2020 года и достигнет 84 282,8 млн. руб. Существенный рост наблюдается в сфере деятельности по добыче полезных ископаемых, в связи с повышением стоимости ресурсов на рынках сбыта.

В соответствии с основными показателями социально-экономического положения муниципальных образований Мурманской области, представленными территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, экономическая ситуация в Ковдорском муниципальном округе за 7 месяцев 2021 года характеризуется увеличением объемов продукции собственного производства по сравнению с периодом январь-июль 2020 года.

Фактический объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по всем видам экономической деятельности за 7 месяцев 2021 года составляет 46 826,0 млн. руб., за аналогичный период прошлого года 22 803,1 млн. руб., рост 24 022,9 млн. руб. или 205,3%. В том числе:

- по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" рост в 2,2 раза:

- по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" объем отгрузки организаций составил 659,5 млн. руб., рост на 8,3%. Доля объема отгрузки организаций Ковдорского муниципального округа в областном показателе снизилась с 0,2% до 0,1%.

- по виду экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" объем отгрузки организаций составил 435,4 млн. руб., снижение показателя на 27,5%. Доля объема отгрузки организаций Ковдорского муниципального округа в областном показателе снизилась на 0,6% в сумме 164,4 млн. руб.;

- по виду экономической деятельности "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" объем отгрузки снизился на 2,2%, в целом по Мурманской области наблюдается рост на 7,6%.

- по виду экономической деятельности "Строительство" увеличение объемов выполненных работ на 168,8% по причине изменения объема работ на объектах горнопромышленного комплекса;

- введено в эксплуатацию 667 кв. м. общей площади жилых помещений с учётом индивидуальных жилых домов, построенных населением за счёт собственных и заёмных средств и введённых в эксплуатацию в установленном порядке. Доля общей площади в областном показателе составляет 2,0%.

- изменение объемов производства продукции животноводства в сельскохозяйственных организаций: объем производства молока и молочных продуктов вырос на 17,1%, производство скота и птицы на убой (в живом весе), наоборот, снизилось на 26,2%. Объем отгруженной (реализованной) продукции молока и молочных продуктов вырос на 19,7%, объем реализации мясной продукции остался на уровне объемов производства.

- объём перевозок грузов автомобильным транспортом организациями Ковдорского муниципального округа составляет 0,8 тыс. тонн, что на 2,5% выше показателя предшествующего года. Доля объемов перевозки грузов в областном показателе сохранилась снизилась и составила - 0,1%.

Рост объемов отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" до 81 946,0 млн. руб. обусловлен ростом цен на железорудный концентрат. Рост цен наблюдался в январе и апреле 2021 года, который в целом увеличился в 3 раза. Существенных изменений объемов реализации железорудного концентрата и апатит-штаффелитовых руд не наблюдалось. Доля в структуре промышленного производства - 97,4%.

По видам экономической деятельности "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в 2021 году наблюдается устойчивый экономический рост.

Наращивание темпов производства по "Водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений" в основном связано с заложенной индексацией тарифов в прогнозном периоде.

В 2022 - 2024 годах наблюдается колебание объемов отгруженных товаров собственного производства по всем видам экономической деятельности:

- в 2022 году увеличение до 94 059,7 млн. руб., темп роста промышленного производства 111,6% к уровню предыдущего года, в том числе по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" рост объемов реализации до 91 587,0 млн. руб. в связи с увеличением цен на продукцию.

- в 2023 году, наоборот, снижение до 92 847,4 млн. руб., темп роста промышленного производства 98,7% к уровню 2022 года. Уменьшение объемов отгруженных товаров по добыче полезных ископаемых до 90 305,0 млн. руб. объясняется снижением объемов производства железорудного концентрата и апатит-штаффелитовых руд;

- с 2024 года существенных изменений объемов отгруженных товаров собственного производства по всем видам экономической деятельности не наблюдается. Увеличение объемов реализации до 93 704,4 млн. руб., в том числе по добыче полезных ископаемых 91 082,0 млн. руб., связано с прогнозируемым ростом цен на реализуемую продукцию.

Наращивание темпов производства по видам экономической деятельности "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в основном связано с заложенной индексацией тарифов в прогнозном периоде.

В рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) системообразующие предприятия Ковдорского муниципального округа предпринимают необходимые меры по защите своих сотрудников и сохраняют производственные процессы в штатном режиме.

3.3. Рынок товаров и услуг

Потребительский рынок призван обеспечивать условия для полного и своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, а также качество и безопасность их предоставления, доступность товаров и услуг на всей территории Ковдорского муниципального округа.

В 2020 году оборот розничной торговли составил 1 990,5 млн. руб., что на 1 013,0 млн. руб. выше показателя за 2019 год. Темп роста показателя 203,6% объясняется изменением круга респондентов, предоставляемых первичные статистические данные. Также динамика потребительского спроса в 2020 году связана с ростом онлайн-торговли из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), так как с введением режима самоизоляции изменилось покупательское поведение потребителей, что будет наблюдаться и в прогнозном периоде до 2024 года.

Объем платных услуг населению в 2020 году составил 614,3 млн. руб. и увеличился в сопоставимых ценах на 4,6% к 2019 году, индекс физического объема составил 102,7%.

Обеспеченность населения торговыми площадями в 2020 году составила 1 579,4 кв. м. на 1 000 жителей, в 2019 году - 1 551,3 кв. м. Увеличение показателя объясняется снижением численности населения Ковдорского муниципального округа.

В целях повышения качества обслуживания населения, развития конкуренции, популяризации предпринимательства в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг в Ковдорском муниципальном округе ежегодно проводится смотр-конкурс "Новогодняя фантазия".

Особое внимание уделяется развитию форматов мелкорозничной и нестационарной торговли: организуется уличная и выездная торговля, а в рамках праздничных мероприятий - ярмарочная торговля.

В 2021 году несмотря на эпидемиологические ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в сфере розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами ситуация остается стабильной, сохраняется ассортиментная насыщенность товаров, существенных ценовых колебаний не наблюдается.

Предполагается увеличение потребительской активности на розничном рынке товаров и услуг на 4,8% относительно 2020 года. Оборот розничной торговли за 1 квартал 2021 года составил 507,6 млн. рублей, по оценке 2021 года составит 2 085,4 млн. рублей.

Индекс физического объема платных услуг населению к концу 2021 года оценочно составит 108,2%, индекс-дефлятор 104,9%, объем платных услуг - 697,3 млн. руб.

В структуре объема платных услуг населению Ковдорского муниципального округа преобладают жилищно-коммунальные услуги, транспортные услуги, бытовые услуги и услуги связи.

Обеспеченность населения торговыми площадями оценочно увеличится до 1 612,1 кв. м, на 1 000 человек в связи с прогнозируемым уменьшением численности населения на конец отчетного 2021 года.

В 2022 - 2024 годах общая тенденция развития потребительского рынка характеризуется увеличением покупательского спроса в связи с ростом реальных денежных доходов населения и низкими темпами роста потребительских цен, товарная насыщенность потребительского рынка будет носить устойчивый характер.

Оборот розничной торговли будет ежегодно увеличиваться и к концу прогнозного периода составит 2 506,8 млн. руб., инфляция оценивается в 104,0%, индекс физического объема оборота розничной торговли в 2022 году оценивается 102,0%, с 2023 года - 101,8%.

На рынке платных услуг населению сохранится тенденция прироста физических объемов. С учетом индексов физического объема в 2022 году 102,7%, с 2023 года - 103,0%, к концу прогнозного периода объем платных услуг населению увеличится на 136,7 млн. рублей или 19,6% к 2021 году и составит 834,0 млн. руб. Объем платных услуг населению в расчете на 1 жителя в 2019 году составил 32,1 тысяч рублей, в 2020 году - 34,2 тысяч рублей, ожидается в 2021 году - 39,7 тысяч рублей. Наблюдается ежегодное увеличение показателя в прогнозном периоде, что приведет до 49,9 тысячи рублей на 1 жителя в 2024 году.

В структуре объема платных услуг населению Ковдорского муниципального округа традиционно также будут преобладать жилищно-коммунальные услуги, транспортные услуги, бытовые услуги и услуги связи.

Развитие торговли, сферы услуг и общественного питания является одним из основных направлений деятельности в прогнозном периоде до 2024 года, так как потребительский рынок является важнейшей областью экономики, выступающей индикатором уровня социального развития, обеспечивающей финансовую стабильность и создание новых рабочих мест в Ковдорском муниципальном округе.

3.4. Малое и среднее предпринимательство

В соответствии с данными Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России по состоянию на 10.01.2021 количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ковдорском муниципальном округе (далее - СМСП, МСП) составило 420 единиц, что на 5,6% ниже уровня 2019 года (2019 год - 445 единиц).

Среднесписочная численность занятых в сфере МСП по состоянию на 10.01.2021 составила 1 604 человек, в том числе по малым предприятиям, включая микропредприятия - 760 человек, индивидуальных предпринимателей - 524 человека, по средним предприятиям - 320 человек.

Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых по итогам 2020 года составила 15,8%, что на 143 человека ниже относительно 2019 года (17,7%).

Сокращение обусловлено ежегодно возрастающим уровнем затрат на производство, повышенной нагрузкой на бизнес, связанной с предоставлением "северных" надбавок и других льгот работникам. Отрицательная динамика обусловлена также исключением из баз данных налоговых органов СМСП, не предоставивших отчетность или превысивших пороговые значения отнесения к СМСП в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Также основным препятствием для развития малого и среднего предпринимательства является отток населения, в частности молодых людей до 35 лет, которые имеют больший предпринимательский потенциал относительно старшего поколения.

В 2020 году в целях поддержки бизнеса, в связи с введением ограничительных карантинных мероприятий, принято Решение Совета депутатов Ковдорского района от 28.05.2020 N 32, которым от уплаты арендных платежей в период с 1 апреля 2020 по 1 июля 2020 года были освобождены арендаторы, осуществляющие деятельность в отраслях, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

С 01.07.2020 года введен специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход. По состоянию на 01.01.2021 года в Ковдорском муниципальном округе было зарегистрировано 152 самозанятых гражданина.

По итогам 2020 года количество субъектов МСП, учитывая самозанятых граждан, составило 572 единицы, что больше на 28,54% по сравнению с 2019 годом.

С целью оказания предпринимателям государственных и муниципальных услуг в режиме "одного окна", в Ковдорском муниципальном округе действует многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства в Ковдорском муниципальном округе проводятся мероприятия, направленные на поддержку деятельности СМСП и самозанятых граждан;

- разработана и реализуется муниципальная программа "Развитие экономического потенциала Ковдорского района" на 2019 - 2023 годы, целью которой и является повышение экономической активности, развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ковдорского муниципального округа;

- с 2019 года принимается участие в региональном проекте "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в рамках которого в 2020 году была реализована программа финансовой поддержки 2 субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус "социальное предприятие" путем предоставления субсидии на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с выполнением работ, оказанием услуг, связанных с осуществлением деятельности по улучшению условий жизнедеятельности граждан и (или) расширением их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности в сфере деятельности семейно-досуговых центров, в общем размере 997 тыс. рублей;

- межтерриториальное государственное областное бюджетное учреждение Центр занятости населения Ковдорского муниципального округа (далее - МГОБУ ЦЗМ) является участником муниципальной программы "Развитие экономического потенциала Ковдорского района" в рамках мероприятия "Вовлечение в малый и средний бизнес безработных граждан, желающих открыть собственное дело". Целью реализации данного мероприятия является оказание финансовой помощи на открытие собственного дела безработным гражданам, которые разработали и успешно защитили бизнес-план своего проекта. В 2020 году такую помощь в размере 248,3 тыс. рублей получили 3 граждан;

- работает Совет по вопросам предпринимательства и улучшению инвестиционного климата, проводятся заседания Рабочей группы по содействию развития конкуренции;

- начинающим и действующим предпринимателям оказывается информационная, консультационная и финансовая поддержка в виде грантов и субсидий на конкурсной основе;

- оказывается имущественная поддержка: сформирован перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; установлена льготная базовая ставка арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда;

- ежегодно организуются обучающие семинары для субъектов МСП - "Начинающий предприниматель", "Шаг за шагом";

- в целях популяризации предпринимательства в Ковдорском муниципальном округе ежегодно проводится конкурс среди СМСП "Лучший предприниматель года" в различных номинациях.

В 2021 году по состоянию на 10.06.2021 количество СМСП в Ковдорском муниципальном округе составило 412 единицы, на 10.06.2020 - 426 единиц.

По состоянию на 10.06.2021 года в Ковдорском муниципальном округе было зарегистрировано 266 самозанятых. По состоянию на 10.06.2021 количество субъектов МСП, учитывая самозанятых граждан, составило 678 единиц, что больше на 59,15% по сравнению с 2020 годом.

Количество малых предприятий на конец текущего года составит 76 единиц со среднесписочной численностью 760 человек, количество индивидуальных предпринимателей - 319 человек со среднесписочной численностью 491 человек, количество средних предприятий включая обособленные подразделения юридических лиц по формам федерального статистического наблюдения NN П-1, П-5 (м) - 4 единицы со среднесписочной численностью 320 единиц.

По итогам 2021 года прогнозируется снижение численности СМСП на 5,0% по сравнению с уровнем 2020 года до 399 единиц, снижение среднесписочной численности с 1604 человек (2020 год) до 1571 человек, численность самозанятых граждан составит 400 человек.

В прогнозном периоде 2022-2024 механизмы поддержки предпринимателей будут формироваться с учетом решения приоритетной задачи по снижению негативных последствий распространения коронавирусной инфекции (COV1D-19), созданию условий для последующего возвращения бизнеса в нормальный режим работы, а также мероприятий, направленных на развитие МСП в рамках программы "Развитие экономического потенциала Ковдорского района".

Усилия органов местного самоуправления будут направлены на:

- оказание информационной, консультационной и образовательной поддержки СМСП и самозанятым;

- оказание имущественной поддержки СМСП и самозанятым;

- развитие форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления с СМСП и самозанятыми;

- создание условий для развития конкурентоспособности и стимулирования деятельности организаций потребительского рынка;

- выполнение государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра;

- акселерацию субъектов малого и среднего предпринимательства.

На фоне стабилизации экономических процессов, ожидается умеренно положительная динамика показателей развития МСП.

Численность индивидуальных предпринимателей к концу прогнозного периода составит 322 человека со среднесписочной численностью работников 496 человек; количество малых предприятий увеличится до 79 единиц со среднесписочной численностью работников 790 человек; количество средних предприятий - 4 единицы со среднесписочной численностью 320 человек.

К концу 2024 года среднесписочную численность работников, занятых в сфере малого и среднего бизнеса в количестве 405 единиц составит 1 606 человек.

Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" станет решающим фактором увеличения численности самозанятых граждан в прогнозном периоде до 2024 года.

Развитие предпринимательства и самозанятости в прогнозном периоде станет возможным благодаря реализации мероприятий, направленных на регулирование механизмов поддержки бизнеса со стороны государства, региона, институтов инфраструктуры поддержки и банковского сектора, таких как совершенствование налоговой политики, финансирования путем субсидирования и доступности кредитных продуктов, расширения доступа СМСП к закупкам товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, доступности имущественной, информационно-консультационной и образовательной поддержки.

3.5. Инвестиции и строительство

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций за 2020 год составил 14 426,9 млн. рублей с приростом на 54,1% к 2019 году, в том числе за счет собственных средств предприятий 14 360,7 млн. руб., средств бюджетов - 48,7 млн. руб.

Особенностью инвестиционных вложений Ковдорского муниципального округа является формирование 98-99% объема инвестиций в основной капитал за счет собственных средств АО "Ковдорский ГОК" и акционерного капитала ОАО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим".

В 2020 году на территории Ковдорского муниципального округа резиденты Арктической зоны Российской Федерации АО "Ковдорский ГОК" и ООО "Флогопит" приступили к реализации новых инвестиционных проектов:

- модернизация собственных производств;

- возрождение переработки слюды и флогопита.

В 2021 году АО "Ковдорский ГОК" планирует выполнять работы по реконструкции мощностей дробильной фабрики и обогащения руд для обеспечения объемов переработки руды не менее 19,5 млн. тонн в год, складированию хвостов второго поля, по строительству комплекса ремонтно-складского хозяйства, строительству пункта производства невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ, реконструкции береговой насосной станции производственного водопровода, замене горной техники, приобретение горной техники на развитие, расходы на проектирование и изыскание, реконструкция и модернизация дробильной фабрики и обогащения руд, замена изношенного оборудования основных цехов комбината, формирование фонда непредвиденных инвестиционных расходов, проекты, направленные на повышение уровня промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и экологии, проекты Департамента безопасности, Проекты Департамента развития логистики, Проекты Департамента системотехники, проекты административного департамента, прочие проектно-изыскательские работы и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы общей стоимостью 8 931,8 млн. руб.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций за 2021 год составит 9 050,4 млн. рублей, в том числе за счет собственных средств предприятий 9 014,4 млн. руб., средств бюджетов - 36,0 млн. руб.

В 2022 - 2024 годах реализация намеченных инвестиционных проектов градообразующим предприятием АО "Ковдорский ГОК" продолжится. С учетом планируемых работ с 2022 года по переносу инфраструктуры, расширению карьера MAP V, расширению карьера РЖ до отметки -660 м (восточный борт) инвестиционные вложения составят в 2022 году - 11 577,2 млн. руб., в 2023 году - 17 900,3 млн. руб., в 2024 году - 10 850,5 млн. руб.

Инвестиционная деятельность остальных предприятий направлена на замену оборудования и поддержку производства, цель дальнейшего расширения отсутствует.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций на 2022 год составит 11 675,8 млн. рублей, в том числе за счет собственных средств предприятий 11 654,2 млн. руб., средств бюджетов - 21,5 млн. руб.

Пик инвестиционных вложений наступит в 2023 году - 17 981,3 млн. руб., в том числе за счет собственных средств предприятий 17 970,1 млн. руб., средств бюджетов - 11,2 млн, руб.

К концу прогнозного периода в 2024 году наблюдается снижение объемов инвестиционных вложений до 10 936,7 млн. руб. Наибольший удельный вес приходится на собственные средства предприятий - 99,9% в сумме 10 924,8 млн. руб., 0,1% - бюджетные средства 11,9 млн, руб.

Расходы муниципального образования Ковдорском муниципальном округе по инвестициям за счет бюджетных средств в 2021 - 2024 годах представлены в разрезе источников финансирования и направлений использования:

В 2021 году:

Инвестиционные вложения в основной капитал за счет бюджетных средств составят 36,0 млн. руб., в том числе: из федерального бюджета 0,16 млн. руб., из областного бюджета 16,12 млн. руб., из бюджета муниципального образования 19,72 млн. руб.

Средства Федерального бюджета:

За счет средств федерального бюджета планируются ассигнования в сумме 0,16 млн. руб. в том числе:

- за счет субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры (МБУК "Сельский дом культуры н.п. Енский) - 0,16 млн. руб.;

Средства областного бюджета;

За счет средств областного бюджета планируются ассигнования в сумме 16,12 млн. руб. в том числе:

- за счет субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" (средства единой субвенции на осуществление образовательной деятельности) на приобретение учебников, учебных пособий, игрушек, компьютерной техники, обучающего программного обеспечения - 6,45 млн. руб.;

- за счет субсидий на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов "Современная школа" "Успех каждого ребенка" (Приобретение компьютерного оборудования, средств обучения и мебели), а также на приобретение основных средств для организации площадок в летний период - 1,19 млн. руб.;

- за счет субсидий на реализацию мероприятий в рамках реализации проектов "Преобразование школьных пространств "Arctic schools" "Внутреннее (учебное) школьное пространство", проектов "Создание школьных СМИ", "Поддержка детского и юношеского чтения" (Приобретение оборудования для столовой, спортивного оборудования, средств обучения и мебели) - 2,85 млн. руб.;

- за счет субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" на приобретение офисной мебели - 0,03 млн. руб.;

- за счет субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности (разработка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Ковдоре) - 5,20 млн. руб.;

- ГАПОУ МО "Ковдорский политехнический колледж" планирует израсходовать на развитие материально-технической базы и обновление учебного оборудования 0,4 млн. руб.

Средства местного бюджета;

За счет собственных средств Ковдорском муниципальном округе планируются ассигнования в сумме 19,72 млн. руб. в том числе:

- проведение капитального ремонта актового зала администрации Ковдорского муниципального округа - 12,43 млн. руб.;

- на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений (приобретение учебно-наглядных пособий, компьютерной техники, мебели в школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, в том числе в рамках реализации национального проекта "Успех каждого ребенка" (ремонты к "Точке роста"), компьютерное оборудование и мебель), металлодетекторы - 1,06 млн. руб.;

- на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, расходы на приобретение персональных компьютеров и многофункционального устройства, моноблоков, офисной мебели, маршрутизатора - 4,06 млн. руб.;

- приобретение товаров для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, приобретение бесконтактных термометров, рециркуляторов - 0,12 млн. руб.;

- строительство парка "Гиперборея", экскурсионного объекта "Смотровая площадка с обзором на 360 градусов" - 0,08 млн. руб.;

- субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры (МБУК "Сельский дом культуры н.п. Енский) - 0,01 млн. руб.;

- расходы на приобретение сенсорного информационного киоска в рамках проекта "По следу Полярной совы" - 0,38 млн. руб.;

- расходы на приобретение основных средств в целях увеличения туристической привлекательности Ковдорском муниципальном округе (снегоступы, фотоловушка) - 0,05 млн. руб.;

- приобретение мультиварок, моющих пылесосов и т.д. - 0,02 млн. руб.;

- приобретение подъемников лестничных для инвалидов - 0,32 млн. руб.;

- приобретение веткоизмельчителя, оборудования для детских площадок - 0,34 млн. руб.;

- приобретение интерактивного киоска - 0,38 млн. руб.;

- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности (разработка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Ковдоре) - 0,47 млн. руб.

Справочно; За счет средств внебюджетных средств приобретены для нужд учреждений: тепловентилятор, стеллажи кухонные, оборудование для прогулочной площадки, бытовая и компьютерная техника, спортивное оборудование, система дозирования, офисная мебель - 1,82 млн. руб.

В 2021 году заключено концессионное соглашение между АО "Ковдорский ГОК", администрацией Ковдорского муниципального округа и Правительством Мурманской области, в рамках которого КГОК возьмет на себя содержание, ремонт и модернизацию объектов теплоснабжения на территории Ковдорского муниципального округа. Первоначальные инвестиции предприятия составят порядка 20 млн. рублей.

В 2022 году:

Инвестиционные вложения в основной капитал за счет бюджетных средств составят 21,5 млн. руб., в том числе; из федерального бюджета - 0,00 млн. руб., из областного бюджета 10,1 млн. руб., из бюджета Ковдорского муниципального округа - 11,42 млн. руб.

Средства областного бюджета:

За счет средств областного бюджета планируются ассигнования в сумме 10,1 млн. руб. в том числе:

- расходы за счет субсидии на укрепление материально-технической части учреждений дополнительного образования в сфере культуры (Поставка кресел для концертного зала и изготовление и поставка одежды сцены для концертного зала Детской школы искусств) - 0,98 млн. руб.;

- ГАПОУ МО "Ковдорский политехнический колледж" планирует израсходовать на развитие материально-технической базы и обновление учебного оборудования 0,7 млн. руб.

- оказание государственной поддержки ГОУ СП "Тулома" на погашение задолженности перед поставщиками в сумме 2,0 млн. руб.

Средства местного бюджета:

За счет собственных средств Ковдорского муниципального округа планируются ассигнования в сумме 11,42 млн. руб. в том числе:

- расходы на приобретение персональных компьютеров и многофункционального устройства, моноблоков - 1,49 млн. руб.;

- расходы на софинансирование субсидии на укрепление материально-технической части учреждений дополнительного образования в сфере культуры (поставка кресел для концертного зала и изготовление и поставка одежды сцены для концертного зала Детской школы искусств) - 0,05 млн. руб.;

- расходы на приобретение уличного светодиодного экрана - 5 млн. руб.;

- расходы на приобретение автомобилей - 4,8 млн. руб.

Справочно: За счет внебюджетных средств приобретены для нужд учреждений: бытовая и компьютерная техника, спортивное оборудование, офисная мебель - 1,2 млн. руб.

В 2023 году:

Инвестиционные вложения в основной капитал за счет бюджетных средств составят 11,19 млн. руб., в том числе: из федерального бюджета - 0,00 млн. руб., из областного бюджета - 9,12 млн. руб., из бюджета Ковдорского муниципального округа - 2,07 млн. руб.

Средства областного бюджета:

За счет средств областного бюджета планируются ассигнования в сумме 9,12 млн. руб. в том числе:

Средства местного бюджета:

За счет собственных средств Ковдорского муниципального округа планируются ассигнования в сумме 2,07 млн. руб. в том числе:

- расходы на приобретение персональных компьютеров и многофункционального устройства, моноблоков, офисной мебели - 1,99 млн. руб.

В 2024 году:

Инвестиционные вложения в основной капитал за счет бюджетных средств составят 11,93 млн. руб., в том числе: из федерального бюджета - 0,00 млн. руб., из областного бюджета - 9,12 млн. руб., из бюджета Ковдорского муниципального округа - 2,81 млн. руб.

Средства областного бюджета:

За счет средств областного бюджета планируются ассигнования в сумме 9,12 млн. руб. в том числе:

- ГАПОУ МО "Ковдорский политехнический колледж" планирует израсходовать на развитие материально-технической базы и обновление учебного оборудования 0,7 млн. руб.;

Средства местного бюджета:

За счет собственных средств Ковдорского муниципального округа планируются ассигнования в сумме 2,81 млн. руб. в том числе:

- расходы на приобретение персональных компьютеров и многофункционального устройства, моноблоков, офисной мебели - 1,53 млн. руб.;

- приобретение оборудование для медицинских кабинетов для дошкольных и общеобразовательных учреждений - 1,28 млн. руб.

Справочно: За счет внебюджетных средств приобретены для нужд учреждений: компьютерная техника, офисная мебель - 0,2 млн. руб.

В целях привлечения внебюджетных денежных средств в Ковдорском муниципальном округе ведется работа по взаимодействию с инвесторами и предоставлению им консультаций.

В 2021 году в Мурманской области был внедрен институт инвестиционных уполномоченных, разработано Положение "Об инвестиционном уполномоченном", основными задачами которого являются снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов на территории Ковдорского муниципального округа и оперативное рассмотрение вопросов инвесторов.

3.6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий

В соответствии с основными показателями социально-экономического положения муниципальных образований Мурманской области, представленными территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области в 2020 году сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий увеличился на 8,3% или на 1211,3 млн. рублей, составив 15 799,6 млн. рублей. Из общего количества отчитывающихся организаций прибыль получили 5 или 66,7% от общего количества организаций, 3 организации - убыток. Дебиторская задолженность на конец 2020 года увеличилась на 6 683,4 млн. руб. и составила 19 121,7 млн. руб., кредиторская задолженность выросла с 5610,4 до 7 892,2 млн. руб.

По итогам 1 полугодия сальдированный финансовый результат - прибыль деятельности крупных и средних предприятий составила 21 720,6 млн. руб., что в 5,6 раза выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Увеличение связано с ростом выручки от реализации продукции горнодобывающего предприятия АО "Ковдорский ГОК".

По оценке 2021 года значение сальдированного финансового результата возрастет до 48 514,7 млн. руб., что обусловлено увеличением доли АО "Ковдорский ГОК", а также увеличением роста выручки от продаж в связи с ростом цен на железорудный концентрат.

В прогнозном периоде 2022 - 2024 годов на формирование сальдированного финансового результата окажут влияние следующие факторы:

- изменение цен на продукцию горнодобывающего предприятия;

- модернизация производства АО "Ковдорский ГОК";

- капитальные ремонты на объектах организаций;

- развитие конкуренции;

- укрепление позиций действующих организаций на рынке товаров и услуг.

Учитывая вышеизложенной, сальдированный финансовый результат организаций Ковдорского муниципального округа в прогнозном периоде к концу 2024 года составит 53 866,9 млн. руб.

3.7. Труд и занятость

Изменения в пенсионном законодательстве - увеличение возраста выхода на пенсию, а также реализация комплекса мер по повышению трудовой активности лиц пенсионного возраста будут способствовать росту численности работающих. В связи с чем, в прогнозном периоде численность населения трудоспособного возраста будет снижаться незначительно и составит в 2022 году - 9,5 тыс. человек, в 2023 году - 9,4 тыс. человек, в 2024 году - 9,3 тыс. человек.

В 2020 году численность населения в трудоспособном возрасте снизилась до 9,7 тысячи человек (снижение составило 1,0% к уровню 2019 года).

Введение ограничений, вызванных мерами по нераспространению новой коронавирусной инфекции, повлекшее приостановление деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей, вызвало неблагоприятные явления в сфере труда и занятости.

Численность зарегистрированных безработных граждан на конец года увеличилась на 19 человек составила 245 человек. Уровень зарегистрированной безработицы возрос на 0,1 единицу по сравнению с началом года, составив 2,4% к трудоспособному населению.

Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) в 2020 году увеличилась на 189 человек к концу 2019 года и составила 6 822 человека. Размер среднемесячной заработной платы работников организаций увеличился на 7,4% и достиг 68 594 рублей. Рост среднемесячной начисленной заработной платы отмечен по всем видам экономической деятельности.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в крупных и средних организациях по статистическим данным за 2020 год составила 68 559 рублей и увеличилась по сравнению с 2019 годом на 7,1% (2019 год - 63 996 руб.).

В 2021 году численность населения в трудоспособном возрасте снизится до 9,6 тысячи человек и составит 1,0% к уровню 2020 года.

На местном рынке труда отмечается восстановительный тренд.

Отмечено снижение обращений незанятых граждан в профильные службы за содействием в поиске работы и числа зарегистрированных безработных: в январе 241 чел., в феврале 186 чел., в марте 173 чел., в апреле 171 чел., в мае 155 чел., в июне 151 чел., в июле 129 чел.

В итоге уровень зарегистрированной безработицы на фоне влияния действующих ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией в 2021 году снизится до 2,3%.

Среднемесячная заработная плата одного работника за январь-июнь 2021 года увеличилась на 8,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 76 876 рублей (1 полугодие 2020 года - 71 181 рубль).

По оценке 2021 года вырастет на 4,6% и составит 71 761,6 рублей к уровню 2020 года. Среднесписочная численность работников организаций (без МСП) к концу текущего года увеличится на 39 человек, фонд начисленной заработной платы составит 5 908 277 тыс. рублей.

Увеличение численности произошло по причине привлечения рабочей силы градообразующим предприятием АО "Ковдорский ГОК" из других районов Мурманской области и других регионов России по причине отсутствия трудовых ресурсов соответствующей квалификации на территории Ковдорского муниципального округа. Потребность в рабочей силе возникла для выполнения работ на следующих участках: рудник железный, цех технологического транспорта, обогатительный комплекс, автотранспортный цех, цех хвостового хозяйства, цеха централизованного ремонта и технического обслуживания механического и электрического оборудования.

Просроченная задолженность по заработной плате в организациях, фактически осуществлявших деятельность на территории соответствующего муниципального образования, по состоянию на 1 августа 2021 года отсутствует.

На 1 июня 2021 года просроченная задолженность по заработной плате составляет 14,4 млн. рублей и принадлежит предприятию-банкроту ООО "Ковдорслюда". Численность работников, перед которыми организация имеет просроченную задолженность по заработной плате - 591 человек, В целом по Мурманской области задолженность по заработной плате снизилась на 0,4 млн. руб.

В прогнозном периоде 2022 - 2024 годов восстановление экономики региона будет сопровождаться улучшением ситуации на рынке труда.

В среднесрочной перспективе продолжится реализация комплекса мер, определенных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года, в части содействия в трудоустройстве и профессиональной реабилитации незанятых инвалидов, в том числе путем создания специально оборудованных рабочих мест, организации профессионального обучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

Ежегодно в образовательных программах будут принимать участие безработные граждане и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

Численность зарегистрированных безработных в среднем за год в течение прогнозного периода будет снижаться; 2022 год - 211 человек, 2023 год - 200 человек, 2024 год - 189 человек, уровень зарегистрированной безработицы снизится на 0,1 пункта ежегодно и составит к концу 2024 года 2,0% к трудоспособному населению.

В реальном секторе экономики на фоне роста производительности труда сохранится плавный поступательный рост заработной платы без активной восходящей динамики.

Основными факторами по-прежнему будут являться устойчивый рост заработной платы на градообразующем предприятии АО "Ковдорский ГОК" и рост заработной платы в бюджетном секторе в целях сохранения целевых показателей майских указов Президента Российской Федерации 2012 года.

В итоге, с учётом предусмотренного комплекса мер по повышению уровня оплаты труда к 2024 году среднемесячная заработная плата будет ежегодно увеличится: в 2022 году на 3,2%, в 2023 году - на 5,5%, в 2024 году на 5,2% и к концу прогнозного периода достигнет 82 165,8 руб. на 1 работника. Рост по отношению к 2020 году составит 19,2%. Прогнозируемый рост включает в себя как частные, так и бюджетные источники финансирования.

В прогнозируемом периоде сохранится несоответствие между спросом и предложением рабочей силы по профессионально-квалификационному составу. На рынке труда на протяжении длительного периода наблюдается переизбыток граждан, имеющих низкую квалификацию, и дефицит квалифицированных кадров из числа педагогов, врачей всех специализаций, специалистов инженерно-технического профиля.

Развитие рынка труда с учетом необходимости решения задач по достижению сбалансированности спроса и предложения рабочей силы, повышению ее конкурентоспособности, развитию профориентации и переподготовки кадров, привлечению дополнительных трудовых ресурсов осуществляется за счёт внешней трудовой миграции в соответствии с потребностями социально-экономического развития региона.

Среднесписочная численность работников организаций в прогнозном периоде будет колебаться незначительно и составит: в 2022 году - 7 083 человек, в 2023 году - 7 073 человек, в 2024 году - 7 113 человек. Изменение численности связано с необходимостью привлечения градообразующим предприятием АО "Ковдорский ГОК" рабочей силы из других регионов по причине отсутствия востребованных специалистов в Ковдорском муниципальном округе для осуществления основной деятельности и для реализации новых инвестиционных проектов. На остальных предприятиях Ковдорского муниципального округа изменение численности работников в течение прогнозного периода не планируется.

В итоге, фонд начисленной заработной платы составит в 2022 году - 6 296 216 тыс. рублей, в 2023 году - 6 631 197 тыс. рублей, в 2024 году - 7 013 343 тыс. рублей.

Разнообразие природных условий позволяет развивать туризм на территории Ковдорского муниципального округа, что позволит расширить предоставление услуг с целью привлечения денежных средств в оборот розничной торговли, снизить численность безработных граждан, увеличить налоговые поступления в бюджет, а значит, повысить инвестиционную привлекательность Ковдорского муниципального округа. Развитие социально ориентированных субъектов малого предпринимательства внесет вклад в решение данных вопросов.

3.8. Развитие социальной сферы

Функционирование отраслей социальной сферы в среднесрочной перспективе будет направлено на повышение качества образовательных, медицинских, социальных услуг, повышением эффективности жилищно-коммунальной сферы, дальнейшим развитием сферы культуры и спорта.

Развитие образования осуществляется в соответствии с муниципальной программой "Развитие образования", основными задачами которой являются: развитие общего образования, развитие дошкольного образования, развитие дополнительного образования.

Мероприятия по развитию сферы культуры Ковдорского муниципального округа реализуется в рамках муниципальной программы "Создание условий для творческого и культурного развития личности, для участия населения в культурной жизни Ковдорского района" на 2019 - 2024 годы.

Цель программы - Создание условий для творческого и культурного развития личности, для участия населения в культурной жизни района. Среди основных направлений: развитие библиотечного и музейного дела, культурно-досуговой деятельности и народного творчества, обеспечение условий для реализации дополнительного образования в сфере культуры, повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры.

В 2020 году численность детей в дошкольных образовательных учреждениях составила 1048 человек, численность учащихся в общеобразовательных учреждениях - 2164 человека, в учреждениях среднего профессионального образования - 299 человек. Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями составляет 114,5 мест на 100 детей дошкольного возраста. В образовательных учреждениях дети занимаются в первую смену.

Количество библиотек и учреждений культурно-досугового типа по сравнению с 2019 годом не изменилось и составило 6 и 4 соответственно. Обеспеченность данными учреждениями на 100 тыс. населения увеличилась по причине снижения численности населения в Ковдорском муниципальном округе до 33,5 (библиотеки) и 22,3 (учреждения культуры).

В 2020 году доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения увеличилась с 33,3% до 40,7%. Увеличение показателя объясняется введением в эксплуатацию в 2019 году новых спортивных площадок, реконструкцией стадиона автономной некоммерческой организации "Спорткомплекс "Чайка", с учетом влияния количества посещений объектов, реконструкцией хоккейного корта, приобретением техники и оборудования для подготовки лыжни, и как следствие увеличение числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, культивирование новых видов спорта на территории Ковдорского муниципального округа. В тоже время на рост данного показателя влияет и миграционный отток населения.

В целях реализации социально значимых проектов на территории Ковдорского муниципального округа продолжается выполнение программы финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. В 2020 году общая сумма денежных средств направленных на поддержку составила 100 тыс. рублей.

Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир ежегодно увеличивается под влиянием снижения численности населения и составляет в 2020 году 31,1 кв. м. на человека.

Введено в эксплуатацию 0,3 тыс. кв. м. общей площади индивидуальных жилых домов, построенных населением за счёт собственных и заёмных средств.

Снижение фактических платежей населения за жилье и коммунальные услуги к концу 2020 года до 87,2% (2019 - 92,7%) вызвано низким уровнем платежной дисциплины населения Ковдорского муниципального округа и влиянием ограничительных мер, связанных с мероприятиями, направленными на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В текущем 2021 году образовательную систему муниципального образования составляют;

- 6 дошкольных учреждений; МАДОУ Ковдорского района детский сад N 5 "Теремок", МБДОУ детский сад N 9 "Светлячок", МБДОУ детский сад N 14 "Солнышко", МАДОУ Ковдорского района - детский сад N 29 "Сказка", МАОУ ДО Центр детского творчества Ковдорского района, МАОУ ДО детский оздоровительно-образовательный профильный центр Ковдорского района;

- 5 образовательных учреждений: МБОУ СОШ N 1 с углубленным изучением английского языка, МБОУ СОШ N 1 - филиал н.п. Лейпи, МБОУ ООШ N 2, МБОУ ООШ N 3, МБОУ СОШ N 4);

- 1 учреждение среднего профессионального образования ГАПОУ Мурманской области "Ковдорский политехнический колледж".

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования в 2020 году составляет 1 048 человек, по оценке 2021 года останется без изменений.

Ожидаемая численность детей в общеобразовательных учреждениях в текущем году снизится на 137 человек по сравнению с 2020 годом и составит 2 027 человек. Снижение численности связано с оттоком населения в более благоприятные регионы по природно-климатическим условиям, экологической ситуацией, комфортностью проживания, а также, с желанием некоторых учеников продолжить обучение в ГАПОУ "Ковдорский политехнический колледж.

Образование в ГАПОУ Мурманской области "Ковдорский политехнический колледж" ведется по следующим направлениям; мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, повар, кондитер, обогащение полезных ископаемых, техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, открытые горные работы, техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, автомеханик, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, туризм, гостиничное дело, слесарь-ремонтник, подготовка водителей АТС категорий "В" и "С", дошкольное образование. Численность студентов в 2020 году составило 299 человек, по оценке 2021 года увеличится до 324 человек.

Показатель "Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями" составит в 2021 году 100,2 мест на 100 детей дошкольного возраста, в 2020 году - 114,5 мест. Снижение показателя объясняется закрытием детского сада "Чебурашка", что не окажет отрицательного влияния на обеспечение доступности и качества дошкольного образования. В настоящее время очереди в дошкольные учреждения нет, все желающие обеспечены местами.

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях составляет 100%. В прогнозном периоде не изменится.

Сеть учреждений культуры состоит из 5 единиц (юридических лиц);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" включает в себя: центральную районную библиотеку (юридическое лицо); центральную детскую библиотеку, городскую библиотеку-филиал N 5, сельскую библиотеку-филиал N 2 в н.п. Ёнский, сельскую библиотеку-филиал N 8 в с. Ёна, сельскую библиотеку-филиал N 6 в н.п. Лейпи;

- 2 культурно-досуговых учреждения; МАУК "Городской Дворец культуры" (юридическое лицо) и МБУК СДК н.п. Енский (юридическое лицо) с отделами по работе с сельским населением в с, Ёна и в н.п. Лейпи;

- муниципальное автономное учреждение культуры "Ковдорский районный краеведческий музей" (юридическое лицо);

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" в г. Ковдор (юридическое лицо) с художественным отделением, расположенным по адресу ул. Победы, д. 6 и сельским музыкальным отделением, расположенным по адресу н.п. Енский, Ковдорский район, ул. Строителей, д. 4 а.

Общая численность работников учреждений культуры составляет 105 человек.

Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры выполнены учреждениями в полном объёме.

Рост показателей обеспеченности населения общедоступными библиотеками по оценке 2021 года составит 34,1 учреждение на 100 тыс. населения, обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа - 22,8 учреждений на 100 тыс. населения. Увеличение показателей по сравнению с прошлым годом обусловлено сокращением общей численности населения (в 2019 году - 33,5 и 22,3 соответственно).

В 2021 году ожидается рост доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения до 41,0% (в 2020 году - 40,7%) и в прогнозном периоде не изменится.

В 2021 году в Ковдорском муниципальном округе планируется ввести в эксплуатацию 0,2 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений с учётом индивидуальных жилых домов, построенных населением за счёт собственных и заёмных средств и ввести в эксплуатацию в установленном порядке.

В текущем году показатель средней обеспеченности населения площадью жилых квартир за счет ежегодного снижения численности населения под влиянием миграционного оттока и естественной убыли населения составит 31,3 кв. м. на 1 человека.

Общая площадь жилого фонда составит 79 936 кв. м., площадь ветхого и аварийного фонда 23 914 кв. м. Только на территории г. Ковдор расположены 149 жилых домов, 50 из которых построены в 1950 - 1970 годах, имеют 100% износ. В зависимости от срока полезного использования ветхий аварийный фонд включается в реестр фонда капитального ремонта и накопленные денежные средства в отдельности по каждому многоквартирному дому могут расходоваться исключительно на цели, определенные ст. 166, 174 Жилищного кодекса РФ. Жилищное строительство не ведется ввиду отсутствия денежных средств. В 2019 - 2021 годах выявление жилищного фонда с признанием его ветхим и аварийным не осуществлялось.

Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги по оценке 2021 года составит 89,2%.

В прогнозном периоде 2022 - 2024 годах численность детей в дошкольных образовательных учреждениях имеет тенденцию к снижению, что объясняется снижением численности населения в Ковдорском муниципальном округе и составит 983 человека. Обеспеченность населения дошкольными образовательными учреждениями в течение 3 лет останется неизменной - 106,8 мест на 100 детей дошкольного возраста.

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях останется на уровне оценки 2021 года в количестве 2 027 человек, в учреждении среднего профессионального образования ГАПОУ "Ковдорский политехнический колледж" увеличится на 39 человек и составит 363 человека.

Рост показателей обеспеченности населения общедоступными библиотеками в 2022 - 2024 годах объясняется сокращением общей численности населения: в 2022 году - 34,7 учреждений на 100 тыс. населения, в 2023 году - 35,3 учреждения, в 2024 году - 35,9 учреждений.

Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа так же находится под прямым влиянием снижения численности населения на протяжении прогнозного периода при неизменном количестве учреждений:

2022 год - 23,1 учреждений на 100 тыс. населения, 2023 год - 23,5 учреждения, 2024 год - 23,9 учреждения.

В прогнозном периоде ввод в эксплуатацию жилых домов не планируется, что объясняется отсутствием необходимости и планов на строительство многоквартирных жилых домов.

Показатели средней обеспеченность населения площадью жилых квартир будут увеличиваться под влиянием снижения численности населения: в 2022 году - 31,8 кв. м, на 1 человека, в 2023 году - 32,4 кв. м. на 1 человека, в 2024 году - 32,9 кв. м. на 1 человека.

Уровень возмещения платежей населения за жилье и коммунальные услуги в течение прогнозного периода составит 89,2%.

В целях комплексного решения социально-экономических задач Ковдорского муниципального округа, повышения эффективности расходования бюджетных средств разработаны и реализуются муниципальные программы на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

3.9. Доходы бюджета

Ожидаемая оценка исполнения доходной части бюджета Ковдорского муниципального округа по поступлениям налоговых и неналоговых доходов за 2021 год по состоянию на 01.08.2021 г. составляет 502 486,4 тыс. руб., что на 40 542,9 тыс. руб. или на 8,78% больше по сравнению с 2020 годом.

Причины увеличения поступлений доходов в местный бюджет в 2021 году по сравнению с 2020 годом заключаются в следующем:

- увеличение налога на доходы физических лиц связано с ростом фонда оплаты труда, вследствие создания дополнительных рабочих мест в результате инвестиционной деятельности АО "Ковдорский ГОК";

- увеличение поступлений доходов от арендной платы за земельные участки в 2021 году за счет увеличения регулирующих коэффициентов, устанавливающих зависимость арендной платы от вида использования земельного участка, категории арендатора, срока строительства к ставкам арендной платы за землю на территории муниципального образования Ковдорский район;

- увеличение показателя "платежи при пользовании природными ресурсами" связано с изменением требований законодательства, применением коэффициентов расчёта платы, установленных постановлениями Правительства Российской федерации N 39 от 24.01.2020 г. "О применении в 2020 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду" и N 1393 от 11.09.2020 г. "О применении в 2021 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду", а также внесением АО "Ковдорский ГОК" в 1 квартал 2021 г. платы за 4 квартал 2020 г. в связи с превышением нормативов допустимых выбросов, сбросов, лимитов на размещение отходов и за негативное воздействие на окружающую среду с временно разрешенными выбросами и сбросами;

- увеличение в связи с поступлением возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в муниципальной собственности (поставка тепловой энергии) на основании проведения претензионно-исковой работы, в рамках которой за первое полугодие 2021 года направлено 60 претензий. А также в 2021 году заключены соглашения с муниципальными учреждениями, расположенными по адресу: ул. Победы, д. 6 и с филиалом ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ.

Прогноз доходной части бюджета Ковдорского муниципального округа на 2021 год и на период до 2024 года не несет кардинальные изменения по сравнению с 2020 годом. Общий объем собственных доходов, по предварительной оценке, составит в:

- 2021 году 502 486,0 тыс. руб., в том числе налоговые доходы 281 231,0 тыс. руб., неналоговые 221 255,0 тыс. руб.;

- 2022 году 475 224,0 тыс. руб., в том числе налоговые доходы 280 889,0 тыс. руб., неналоговые 194 335,0 тыс. руб.;

- 2023 году 496 276,0 тыс. руб., в том числе налоговые доходы 299 948,0 тыс. руб., неналоговые 196 328,0 тыс. руб.;

- 2024 году 520 576,0 тыс. руб., в том числе налоговые доходы 320 251,0 тыс. руб., неналоговые 200 325,0 тыс. руб.

При формировании доходной части бюджета на 2021 - 2024 годы учтены действующие на момент начала разработки проекта местного бюджета налоговое и бюджетное федеральное законодательство, законодательство Мурманской области, федеральные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, нормативные правовые акты органов местного самоуправления Ковдорского муниципального округа о налогах и сборах.

С целью повышения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ковдорского муниципального округа проводится следующая работа:

- ежегодное проведение оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам в Ковдорском муниципальном округе;

- взаимодействие с налоговыми и иными территориальными подразделениями органов государственной власти по повышению уровня собираемости налогов и сборов, сокращению недоимки;

- работа межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Ковдорского муниципального округа по взаимодействию с налогоплательщиками, осуществляющими свою деятельность на территории Ковдорского муниципального округа, в части недопущения роста задолженности по налогам и сборам перед бюджетом;

- сохранение и развитие налогового потенциала Ковдорского муниципального округа путем содействия развитию отраслей экономики, создания благоприятных условий для деятельности СМСП и самозанятых;

- повышение качества администрирования доходов, проведение своевременной претензионно-исковой работы с неплательщиками и осуществление мер принудительного взыскания задолженности;

- пересмотр ставок по налогам и сборам, в том числе проведение мероприятий, направленных на своевременное уточнение невыясненных поступлений и осуществление главными администраторами доходов местного бюджета мониторинга запросов УФК на выяснение принадлежности платежей, приведет к более эффективному использованию средств налогоплательщиков.

4. Перечень основных проблемных вопросов развития Ковдорского муниципального округа

В ходе проведенного анализа социально-экономического положения Ковдорского муниципального округа были выявлены основные проблемы, сдерживающие эффективное развитие муниципалитета:

1. Транспортная изоляция.

Административный центр муниципального округа город Ковдор находится в 100 км от федеральной трассы Р-21 "Кола" и в самой малозаселенной части Кольского полуострова, что существенно ограничивает возможности диверсификации экономики города.

В 26 километрах от города располагается граница с Финляндией. Несмотря на близость к государственной границе, город лишен возможности эффективного развития предпринимательства, торговли, сервисных услуг, туризма и смежных с ними отраслей, поскольку находится на значительном удалении от ближайшего пограничного перехода МАПП "Салла" на расстоянии более 250 км.

2. Отток платежеспособного населения.

Под влиянием уменьшения рождаемости, показателей миграционного оттока и естественной убыли населения, учитывая недостаточную комфортность условий жизни граждан, демографическая ситуация характеризуется постоянным снижением численности населения.

Прогнозируется, что при существующей тенденции к 2023 году население Ковдорского муниципального округа составит 17,0 тыс. человек, что на 3,3% меньше показателя 2021 года.

3. Зависимость платежеспособного населения от градообразующего предприятия.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года N 1398-р городской округ Ковдорский район с административным центром г. Ковдор включен в перечень монопрофильных муниципальных образований, относящихся к моногородам с наиболее сложным социально-экономическим положением (категория 1).

Градообразующее предприятие района - АО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат" - второй по величине производитель апатитового концентрата в России, единственный в России производитель бадделеитового концентрата важнейшего материала для цветной металлургии, электронной промышленности и оборонно-промышленного комплекса.

Доля численности работников градообразующего предприятия АО Ковдорский "ГОК" составляет 39,7% от трудоспособного населения Ковдорского муниципального округа. По причине монозависимости Ковдорский муниципальный округ характеризуется низкой диверсификацией отраслей экономики и инфраструктурной освоенностью территории.

4. Отток капитала из Ковдорского муниципального округа.

Большая часть заработанных денег граждан переходит в другие регионы (отпуска, покупка квартир и другие цели), тем самым создается отрицательное воздействие на количество проданных товаров и услуг на территории Ковдорского муниципального округа.

5. Снижение уровня комфортности проживания граждан.

Интенсивность миграционного оттока в регионе обусловлена природно-климатическими условиями, экологической ситуацией, а также неудовлетворённостью уровнем жизни (комфортностью проживания).

Для Ковдорского муниципального округа характерен миграционный отток лиц трудоспособного возраста в другие, более благоприятные (с точки зрения комфортности) регионы России.

К рискам снижения уровня комфортности проживания граждан относятся:

- проблемы в сфере здравоохранения;

- ухудшение состояния систем водоснабжения и водовода сырой воды;

- увеличение физического износа жилищного фонда;

- недостаточное количество общественных пространств и зон комфортного отдыха.

6. Низкий уровень инвестиционной привлекательности.

Основной проблемой является низкая привлекательность Ковдорского муниципального округа для осуществления инвестиционной деятельности.

Основными причинами низкого инвестиционного климата являются: транспортная удаленность от других населенных пунктов Мурманской области, высокая капиталоемкость производств, связанная с "северным удорожанием" и невысокая рентабельность.

Отсутствие притока новых инвестиций возводит экономический барьер для экономического роста и развития Ковдорского муниципального округа в долгосрочной перспективе.

5. Приоритетные направления развития Ковдорского муниципального округа

Для решения отмеченных проблем определены следующие приоритетные направления развития Ковдорского муниципального округа:

1. Реализация крупного туристического проекта "Ковдор - столица Гипербореи":

Летом 2018 года АО "МХК "ЕвроХим" и администрация Ковдорского района инициировали туристический проект "Ковдор - столица Гипербореи", создающий для города новый образ будущего. 30 декабря 2019 года зарегистрирован товарный знак (бренд города) "Ковдор - столица Гипербореи".

За период реализации проекта открыт ресторан "Гиперборея" и детское кафе "Гиперборейская семейка", выпущена полиграфическая и сувенирная продукция, организованы мероприятия: съезд - писателей фантастов, шахматный турнир, этнофестиваль "Гиперборея", Гиперборейский Новый год, художественные выставки по теме Гиперборея, рок-фестиваль "Гиперборея". Вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели открыли хлебопекарню, три детских центра. Местные активисты занимаются созданием и обустройством экологических туристско-познавательных троп, водных и пеших маршрутов, а участниками турклуба "Горизонт" вокруг города Ковдор найдено множество древних артефактов. Феномен Гипербореи и найденные артефакты заинтересовали известных российских блогеров, историков, писателей, журналистов и туристов.

Проект Ковдорского краеведческого музея "Гиперборея-Ковдор. Без пересадки" стал победителем конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив. Проект, сроком реализации с 1 октября 2021 года по 1 декабря 2022 года, набрал 80 баллов и выиграл грант в размере 1 988 420 рублей. Авторы проекта планируют создать интерактивное пространство в музее, вовлекать горожан в работу по созданию музейного контента, В ходе реализации проекта будет разработан культурно-познавательный маршрут, организованы виртуальные экскурсии, а также запланировано проведение молодежного экофорума "Гиперборея-Ковдор. Перезагрузка".

В настоящее время ведется работа над проектами в сфере развития культуры и туризма для участия в конкурсах: "Живое наследие", "Мастера гостеприимства", "Конкурс Президентских грантов", Росмолодежь.

В настоящий момент реализуется проект по обустройству экологической туристско-познавательной тропы "По следу Полярной совы". Проект стал победителем президентского гранта в 2020 году. На его реализацию выделено 653 тысячи рублей.

С целью создания доступных точек интереса для туристов, современных туристских объектов, администрация Ковдорского района в январе 2021 года подала заявку в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". В рамках национального проекта планируется реализация следующих инфраструктурных проектов в 2021 - 2022 годах: "Легенды столицы Гипербореи", "Маршруты Гипербореи", "Карта артефактов столицы Гипербореи".

2. Реализация флагманского проекта "Навстречу Гиперборее":

Проект реализуется в рамках бренда "Ковдор - столица Гипербореи" и заключается в строительстве дороги Ковдор - Савукоски и нового многостороннего автомобильного пункта пропуска через государственную границу с республикой Финляндия.

Одновременно рассматривается альтернативный вариант: строительство дороги Ковдор - Алакуртти - Салла, что позволит сократить расстояние до границы с 320 км до 136 км и сэкономить время в пути с 4 до 2 часов.

Реализация проекта позволит увеличить приток частных инвестиций и создать дополнительные рабочие места, приведет к росту туристического потока в Ковдорский муниципальный округ и Мурманскую область, послужит развитию н.п. Алакуртти и снижению оттока населения, будет способствовать развитию туристического бренда "Ковдор - столица Гипербореи", планируемые новые инвестиционные проекты в целом получат более высокий экономический эффект. Реализация проекта снизит отток населения из Ковдорского муниципального округа и н.п. Алакуртти.

3. Развитие комфортной городской среды:

Одной из основных задач является продолжение строительства второго водовода сырой воды. В настоящее время завершен 1-й этап строительства водовода протяженностью 4,131 км. Объем средств, затраченных на реализацию 1 этапа проекта составляет 116 035,50 тыс. рублей. Для ввода в эксплуатацию объекта необходимо осуществить строительство 2, 3, 4 и 5 этапов протяженностью 13396,76 метров.

Следующей задачей является благоустройство территорий.

В 2021 году реализован проект по благоустройству территорий от площади Ленина до улицы Кошица, включая парк Сокольники, зону вокруг "Городского Дворца культуры" и часть улицы Победы ("Гиперборейский парк"). Разработанная и реализованная концепция проекта усилила идентичность территории, благодаря которой отдельные зоны превратились в уютное функционально связанное пространство с круглогодичным использованием.

В 2021 году второй проект по благоустройству территорий от улицы Ленина вдоль улицы Чехова, включая зону у школы N 2 до улицы Баштыркова стал финалистом Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства. Данный проект является приоритетным для реализации в будущем.

Реализованные и планируемые проекты по благоустройству территорий позволят повысить уровень комфортности, удовлетворенности проживания и индекс счастья жителей города.

4. Развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Ковдорского муниципального округа:

Ключевыми направлениями привлечения инвестиций являются среднесрочные и долгосрочные проекты, направленные на строительство и модернизацию объектов производства, рыбного хозяйства, гостеприимства и отдыха, развитие туристической деятельности.

В 2020 году на территории Ковдорского района две организации получили статус резидента Арктической зоны Российской Федерации. В течение 10 лет будут реализованы инвестиционные проекты "Слюда.

Флогопит" и разнос бортов карьера магнетитовых и апатитовых руд на общую сумму свыше 20 млрд. рублей.

Также одним из важнейших направлений деятельности в прогнозном периоде будет являться развитие потребительского рынка и поддержка предпринимательства как одного из главных аспектов построения эффективной экономики.

<< Приложение N 1. Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования Ковдорский муниципальный округ за...
	Содержание Постановление Администрации Ковдорского муниципального округа Мурманской области от 10 ноября 2021 г. N 753 "О прогнозе социально-экономического...

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.