Приложение

Приложение
к приказу Комитета
Республики Коми по тарифам
от 19 ноября 2021 г. N 53/6

"Приложение
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми
от 30 октября 2019 г. N 51/6-Т

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Удорского филиала АО "КТК" на 2020 - 2024 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Удорский филиал АО "КТК"
Местонахождение регулируемой организации	169270, Республика Коми, Удорский р-н, п. Усогорск, ул. Дружбы, д. 15
Сроки реализации инвестиционной программы	2020-2024
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	главный специалист группы инвестиционных проектов управления развития и инвестиционной деятельности АО "КТК" - Селякова Елена Сергеевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Телефон: 8 (8212) 390-824, электронная почта: econ07@komitk.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комитет Республики Коми по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина 73
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. Председателя Комитета Республики Коми по тарифам - Тюрнина Анна Борисовна
Дата утверждения инвестиционной программы	30 октября 2019 г. (внесение изменений - 19 ноября 2021 г.)
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел.: (8212) 29-10-18; (8212) 29-12-33. Электронный адрес: energo@energo.rkomi.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация МО МР "Удорский"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	169240, Республика Коми, Удорский р-н, с. Кослан, ул. Центральная, д. 144
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава МО МР "Удорский" - руководитель администрации - Жилин Николай Дмитриевич
Дата согласования инвестиционной программы	29 октября 2019 г. (внесение изменений - 17 ноября 2021 г.)
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: (82135) 33-362. Электронный адрес: adm_udora@mail.ru

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения Удорского филиала АО "КТК" на 2020 - 2024 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т. п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2020	в т. ч. по годам					Остаток финансирования	в т. ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Всего по группе 1.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.	Установка блочно-модульной котельной п. Междуреченск	Перевод источника на водоводяной режим и новый вид топлива (брикеты, уголь). Повышение надежности теплоснабжения за счет замены изношенного оборудования	п. Междуреченск	Установленная мощность	Гкал/час	5,2200	5,9845	2023	2024	87 498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	42 744,58	44 753,58	0,00	0,00
2.1.2.	Установка блочно-модульной котельной п. Усогорск	Нехватка мощности, оптимизация затрат на выработку тепловой энергии	п. Усогорск	Установленная мощность	Гкал/час	0,9110	2,1496	2022	2024	62 885,91	0,00	0,00	0,00	49 598,43	6 491,20	6 796,28	0,00	0,00
Всего по группе 2.										150 384,07	0,00	0,00	0,00	49 598,43	49 235,78	51 549,86	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Обеспечение источников теплоснабжения аварийным источниками электроснабжения (котельная N 1 с. Кослан)	Повышение надежности теплоснабжения за счет установки аварийного источника электроэнергии (дизель-электростанции).	с. Кослан	Мощность устанавливаемого оборудования	кВт	0,00	150	2022	2022	2 766,72	0,00	0,00	0,00	2 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Обеспечение источников теплоснабжения аварийным источниками электроснабжения (котельная с. Большая Пысса)	Повышение надежности теплоснабжения за счет установки аварийного источника электроэнергии (дизель-электростанции).	с. Большая Пысса	Мощность устанавливаемого оборудования	кВт	0,00	60	2022	2022	2 320,27	0,00	0,00	0,00	2 320,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Обеспечение источников теплоснабжения аварийным источниками электроснабжения (котельная пгт Благоево)	Повышение надежности теплоснабжения за счет установки аварийного источника электроэнергии (дизель-электростанции).	пгт Благоево	Мощность устанавливаемого оборудования	кВт	0,00	500	2022	2022	2 724,80	0,00	0,00	0,00	2 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 3.										7 811,79	0,00	0,00	0,00	7 811,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.	Закрытие неэффективной котельной "Совхоз" с. Кослан с переводом потребителей тепловой энергии на автономные системы отопления	Отсутствие эффективности функционирования котельной ввиду малой подключенной нагрузки/Схема теплоснабжения СП "Кослан"	с. Кослан, Центральная усадьба, д. 4-А	Установленная мощность котельной	Гкал/ч	1,2	0	2020	2022	2 185,05	0,00	1966,55	109,25	109,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 5.										2 185,05	0,00	1 966,55	109,25	109,25			0,00	0,00
Итого по программе										160 380,91	0,00	1 966,55	109,25	57 519,47	49 235,78	51 549,86	0,00	0,00

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Удорского филиала АО "КТК" на 2020 - 2024 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т. ч. по годам реализации
			2018		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т у .т./Гкал	0,21	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194
2	Износ объектов системы теплоснабжения	%	50,13%	34,33%	69,57%	72,89%	70,07%	73,92%	55,94%	34,33%
3	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	38 798,57	30 972,81	29 410,83	29 410,83	29 410,83	29 101,38	29 101,38	30 972,81
		% от полезного отпуска тепловой энергии	32,28%	25,64%	26,54%	26,54%	26,54%	26,42%	26,42%	25,64%
4	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	64 176,09	39 668,56	39 421,98	39 421,98	39 421,98	39 295,46	39 295,46	39 668,56

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Удорского филиала АО "КТК"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности														Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей							Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности							Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгу.т./Гкал							Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети							Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям. Гкал
		Текущее значение 2019	Плановое значение						Текущее значение 2019	Плановое значение						Текущее значение 2019	Плановое значение						Текущее значение 2019	Плановое значение						Текущее значение 2019	Плановое значение
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		2020	2021	2022	2023	2024	2025		2020	2021	2022	2023	2024	2025		2020	2021	2022	2023	2024	2025		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	Удорский филиал АО "КТК"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		2,55	2,11	2,11	2,11	2,06	2,06	2,07	38 798,57	29 410,83	29 410,83	29 410,83	29 101,38	29 101,38	30 972,81
1.1.	уголь															247,21	258,14	258,14	258,14	256,62	256,62	256,62	-	-	-			-	-	-	-		-	-	-	-
1.2.	мазут															205,94	191,97	191,97	191,97	191,97	191,97	191,97	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	дрова															245,06	238,39	238,39	238,39	238,39	238,39	238,39		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
1.4.	щепа															243,40	239,05	239,05	239,05	239,05	239,05	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	брикеты															213,95	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Финансовый план инвестиционной программы Удорского филиала АО "КТК" на 2020 - 2024 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестиционной программы
		Теплоснабжение		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Собственные средства	133 650,75	133 650,75	1 638,79	91,04	47 932,89	41 029,81	42 958,22
1.1.	амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	133 650,75	133 650,75	1 638,79	91,04	47 932,89	41 029,81	42 958,22
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прочие источники финансирования, в т. ч. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по программе	133 650,75	133 650,75	1 638,79	91,04	47 932,89	41 029,81	42 958,22

Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Удорского филиала АО "КТК" за 2020 год

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Всего по группе 1.						0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
Всего по группе 2.						0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3.						0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.						0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.	Закрытие неэффективной котельной "Совхоз" с. Кослан с переводом потребителей тепловой энергии на автономные системы отопления	2020	2020	2022	2022	1 966,55	0,00
Всего по группе 5.						1 966,55	0,00

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения Удорского филиала АО "КТК" за 2020 год

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Удорский филиал АО "КТК"	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	2,11	2,54	29 410,83	38 647,30
1.1.	уголь	-	-	-	-	258,14	269,99	-	-	-	-
1.2.	мазут	-	-	-	-	191,97	211,47	-	-	-	-
1.3.	дрова	-	-	-	-	238,39	265,47	-	-	-	-
1.4.	щепа	-	-	-	-	239,05	239,10	-	-	-	-
1.5.	брикеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

".