|
N строки
|
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
|
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
|
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|
|
всего
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
15 685 548,7
|
2 210 274,6
|
2 629 972,6
|
2 935 678,3
|
2 692 851,6
|
2 736 241,7
|
2 480 529,9
|
|
|
2
|
федеральный бюджет
|
358 225,0
|
5 980,0
|
28 432,8
|
106 352,0
|
109 836,6
|
107 623,6
|
0,0
|
|
|
3
|
областной бюджет
|
6 831 837,8
|
1 067 431,2
|
1 227 804,5
|
1 215 974,5
|
1 154 557,2
|
1 177 573,4
|
988 497,0
|
|
|
4
|
местный бюджет
|
8 495 485,9
|
1 136 863,4
|
1 373 735,3
|
1 613 351,8
|
1 428 457,8
|
1 451 044,7
|
1 492 032,9
|
|
|
5
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
13
|
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
14
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
11 175 765,3
|
1 544 729,3
|
2 004 772,9
|
2 088 401,3
|
2 008 068,0
|
2 044 557,6
|
1 485 236,1
|
|
|
15
|
федеральный бюджет
|
138 859,5
|
0,0
|
13 805,1
|
41 684,8
|
41 684,8
|
41 684,8
|
0,0
|
|
|
16
|
областной бюджет
|
6 453 656,1
|
954 640,5
|
1 152 903,9
|
1 128 196,1
|
1 119 667,0
|
1 139 684,0
|
958 564,6
|
|
|
17
|
местный бюджет
|
4 583 249,7
|
590 088,8
|
838 063,9
|
918 520,4
|
846 716,2
|
863 188,8
|
526 671,5
|
|
|
18
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
70
|
Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений обучающихся (в рамках реализации регионального проекта "Современная школа", регионального проекта "Цифровая образовательная среда", регионального проекта "Уральская инженерная школа"), всего, из них
|
336 425,2
|
11 316,1
|
168 820,8
|
147 733,5
|
3 400,0
|
3 400,0
|
1 754,8
|
1.12.1., 1.12.5., 1.12.6., 1.12.7.
|
|
71
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
72
|
местный бюджет
|
336 425,2
|
11 316,1
|
168 820,8
|
147 733,5
|
3 400,0
|
3 400,0
|
1 754,8
|
|
|
73
|
Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования (в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка", регионального проекта "Уральская инженерная школа"), всего, из них
|
11 302,8
|
4 151,0
|
700,0
|
4 700,0
|
700,0
|
700,0
|
351,8
|
1.12.4.
|
|
74
|
местный бюджет
|
11 302,8
|
4 151,0
|
700,0
|
4 700,0
|
700,0
|
700,0
|
351,8
|
|
|
92
|
Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:
|
132 692,9
|
35 982,7
|
24 813,5
|
17 424,8
|
20 000,0
|
20 000,0
|
14 471,9
|
1.13.1., 1.13.6.
|
|
93
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
94
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
95
|
местный бюджет
|
132 692,9
|
35 982,7
|
24 813,5
|
17 424,8
|
20 000,0
|
20 000,0
|
14 471,9
|
|
|
144
|
Подпрограмма 3. "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
145
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
24 969,6
|
4 898,0
|
4 076,0
|
5 115,7
|
3 048,7
|
3 048,7
|
4 782,4
|
|
|
146
|
областной бюджет
|
2 034,2
|
630,0
|
579,7
|
824,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
147
|
местный бюджет
|
22 935,3
|
4 268,0
|
3 496,3
|
4 291,2
|
3 048,7
|
3 048,7
|
4 782,4
|
|
|
148
|
"Прочие нужды"
|
|
|
166
|
Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии), всего, из них:
|
1 076,5
|
159,6
|
161,3
|
187,8
|
180,3
|
180,3
|
207,2
|
3.2.2.
|
|
167
|
местный бюджет
|
1 076,5
|
159,6
|
161,3
|
187,8
|
180,3
|
180,3
|
207,2
|
|
|
177
|
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
178
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
680 256,4
|
104 230,6
|
107 596,2
|
129 381,6
|
125 650,9
|
132 629,8
|
80 767,3
|
|
|
179
|
федеральный бюджет
|
6 080,0
|
5 980,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
180
|
областной бюджет
|
3 357,5
|
3 182,3
|
75,2
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
181
|
местный бюджет
|
670 818,9
|
95 068,3
|
107 421,0
|
129 281,6
|
125 650,9
|
132 629,8
|
80 767,3
|
|
|
186
|
Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, приобретение, реконструкция и строительство учреждений культуры, всего, из них
|
2 606,2
|
1 823,1
|
235,7
|
547,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.2.6.
|
|
187
|
местный бюджет
|
2 606,2
|
1 823,1
|
235,7
|
547,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
193
|
Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек, всего, из них:
|
222 218,8
|
30 561,2
|
33 588,8
|
37 622,0
|
44 299,1
|
48 299,4
|
27 848,3
|
4.1.1.
|
|
194
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
195
|
местный бюджет
|
222 218,8
|
30 561,2
|
33 588,8
|
37 622,0
|
44 299,1
|
48 299,4
|
27 848,3
|
|
|
200
|
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений, всего, из них:
|
16 014,7
|
4 188,9
|
2 812,3
|
5 094,5
|
1 202,3
|
854,5
|
1 862,2
|
4.2.1., 4.2.2., 4.2.6.
|
|
201
|
областной бюджет
|
600,0
|
500,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
202
|
местный бюджет
|
15 414,7
|
3 688,9
|
2 812,3
|
4 994,5
|
1 202,3
|
854,5
|
1 862,2
|
|
|
203
|
Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
|
590,6
|
0,0
|
69,0
|
314,3
|
102,1
|
105,2
|
0,0
|
4.2.1., 4.2.3., 4.2.7.
|
|
204
|
местный бюджет
|
590,6
|
0,0
|
69,0
|
314,3
|
102,1
|
105,2
|
0,0
|
|
|
205
|
Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них:
|
34 557,4
|
7 173,1
|
2 960,6
|
9 853,8
|
4 301,3
|
4 301,3
|
5 967,3
|
4.2.1., 4.2.3.
|
|
206
|
местный бюджет
|
34 557,4
|
7 173,1
|
2 960,6
|
9 853,8
|
4 301,3
|
4 301,3
|
5 967,3
|
|
|
207
|
Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:
|
9 914,1
|
1 595,7
|
725,2
|
3 823,2
|
600,0
|
600,0
|
2 570,0
|
4.2.1., 4.2.8.
|
|
208
|
местный бюджет
|
9 914,1
|
1 595,7
|
725,2
|
3 823,2
|
600,0
|
600,0
|
2 570,0
|
|
|
223
|
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
224
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
407 877,6
|
82 429,2
|
52 119,4
|
94 386,1
|
53 618,6
|
53 290,8
|
72 033,4
|
|
|
225
|
областной бюджет
|
131 016,4
|
37 855,4
|
12 199,3
|
42 240,5
|
4 308,3
|
4 480,5
|
29 932,4
|
|
|
226
|
местный бюджет
|
276 861,2
|
44 573,8
|
39 920,1
|
52 145,6
|
49 310,3
|
48 810,3
|
42 101,0
|
|
|
227
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
233
|
Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:
|
343 542,1
|
63 214,6
|
40 222,4
|
79 117,3
|
49 218,6
|
49 390,8
|
62 378,4
|
5.1.1., 5.2.1.
|
|
234
|
областной бюджет
|
115 227,1
|
29 866,0
|
12 199,3
|
34 440,6
|
4 308,3
|
4 480,5
|
29 932,4
|
|
|
235
|
местный бюджет
|
228 315,0
|
33 348,6
|
28 023,1
|
44 676,7
|
44 910,3
|
44 910,3
|
32 446,0
|
|
|
236
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
261
|
Подпрограмма 6. "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
262
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
2 075 198,3
|
269 732,5
|
243 355,0
|
351 409,2
|
262 241,3
|
262 480,4
|
685 980,0
|
|
|
263
|
федеральный бюджет
|
152,4
|
0,0
|
152,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
264
|
областной бюджет
|
1 337,8
|
352,9
|
416,5
|
568,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
265
|
местный бюджет
|
2 073 708,1
|
269 379,6
|
242 786,1
|
350 840,8
|
262 241,3
|
262 480,4
|
685 980,0
|
|
|
271
|
Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
|
2 088,9
|
0,0
|
600,0
|
1 488,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.1.2., 6.4.4.
|
|
272
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
273
|
местный бюджет
|
2 088,9
|
0,0
|
600,0
|
1 488,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
274
|
Мероприятие 6.2. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
77 246,8
|
7 980,9
|
12 558,0
|
14 107,9
|
14 400,0
|
14 400,0
|
13 800,0
|
6.2.1., 6.3.5.
|
|
275
|
местный бюджет
|
77 246,8
|
7 980,9
|
12 558,0
|
14 107,9
|
14 400,0
|
14 400,0
|
13 800,0
|
|
|
278
|
Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым соревнованиям, всего, из них:
|
112 200,1
|
8 200,0
|
10 550,0
|
16 450,1
|
18 500,0
|
18 500,0
|
40 000,0
|
6.3.1., 6.3.2., 6.3.5., 6.3.8.
|
|
279
|
местный бюджет
|
112 200,1
|
8 200,0
|
10 550,0
|
16 450,1
|
18 500,0
|
18 500,0
|
40 000,0
|
|
|
280
|
Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
|
68 110,2
|
5 919,0
|
6 734,9
|
13 296,3
|
8 080,0
|
8 080,0
|
26 000,0
|
6.4.4.
|
|
281
|
местный бюджет
|
68 110,2
|
5 919,0
|
6 734,9
|
13 296,3
|
8 080,0
|
8 080,0
|
26 000,0
|
|
|
282
|
Мероприятие 6.7. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями
|
39 701,5
|
30 038,5
|
4 124,7
|
5 538,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.3.4.
|
|
283
|
местный бюджет
|
39 701,5
|
30 038,5
|
4 124,7
|
5 538,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
292
|
Мероприятие 6.12. Спортивная подготовка по видам спорта, всего, из них:
|
1 654 445,4
|
209 505,5
|
203 320,9
|
208 657,3
|
216 361,3
|
216 600,4
|
600 000,0
|
6.4.2., 6.4.4., 6.4.5.
|
|
293
|
местный бюджет
|
1 654 445,4
|
209 505,5
|
203 320,9
|
208 657,3
|
216 361,3
|
216 600,4
|
600 000,0
|
|
|
308
|
Подпрограмма 7. "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
309
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
258 149,0
|
39 560,2
|
39 599,3
|
43 967,5
|
41 040,5
|
40 890,5
|
53 090,9
|
|
|
310
|
областной бюджет
|
3 331,8
|
1 931,4
|
522,4
|
878,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
311
|
местный бюджет
|
254 817,1
|
37 628,8
|
39 076,9
|
43 089,5
|
41 040,5
|
40 890,5
|
53 090,9
|
|
|
312
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
324
|
Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений молодежной политики, всего, из них:
|
4 270,0
|
250,0
|
2 430,3
|
579,7
|
255,0
|
255,0
|
500,0
|
7.4.1.
|
|
325
|
областной бюджет
|
324,7
|
0,0
|
0,0
|
324,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
326
|
местный бюджет
|
3 945,3
|
250,0
|
2 430,3
|
255,0
|
255,0
|
255,0
|
500,0
|
|
|
337
|
Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них:
|
35 160,1
|
4 610,5
|
1 974,5
|
4 690,1
|
6 942,5
|
6 942,5
|
10 000,0
|
7.3.2.
|
|
338
|
местный бюджет
|
35 160,1
|
4 610,5
|
1 974,5
|
4 690,1
|
6 942,5
|
6 942,5
|
10 000,0
|
|
|
342
|
Мероприятие 7.11. Реализация проекта "Банк молодежных инициатив", всего, из них:
|
620,0
|
120,0
|
130,0
|
130,0
|
65,0
|
65,0
|
110,0
|
7.1.5.
|
|
343
|
областной бюджет
|
190,0
|
60,0
|
65,0
|
65,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
344
|
местный бюджет
|
430,0
|
60,0
|
65,0
|
65,0
|
65,0
|
65,0
|
110,0
|
|
|
349
|
Мероприятие 7.14. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
|
1 779,5
|
167,4
|
797,0
|
131,7
|
131,7
|
131,7
|
420,0
|
7.4.2.
|
|
350
|
местный бюджет
|
1 779,5
|
167,4
|
797,0
|
131,7
|
131,7
|
131,7
|
420,0
|
|
|
351
|
Мероприятие 7.15. Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью, в том числе, всего
|
8 742,4
|
3 082,0
|
1 359,1
|
4 301,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7.1.5., 7.4.4.
|
|
352
|
областной бюджет
|
1 500,0
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
353
|
местный бюджет
|
7 242,4
|
1 582,0
|
1 359,1
|
4 301,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
