Приложение 2

Приложение 2
к приказу департамента
Оренбургской области
по ценам и регулированию тарифов
от 29 ноября 2021 года N 195-т/о

Производственная программа в области захоронения твердых коммунальных отходов ООО "Саночистка" города Бузулук и Бузулукского района на 2022 - 2025 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Саночистка" (ООО "Саночистка")
Юридический адрес, почтовый адрес организации	461040, РФ, Оренбургская область г. Бузулук, ул. Челюскинцев, дом 87
Руководитель организации	Директор ООО "Саночистка" Ефимов Олег Александрович
Номер контактного телефона	8 (35342) 2-37-30
Ответственное должностное лицо	Директор ООО "Саночистка" Ефимов Олег Александрович
Номер контактного телефона	8 (35342) 2-37-30
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	460000, г. Оренбург, ул. Ленинская, 31
Номер контактного телефона уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, контактные данные ответственных лиц	Телефон: 7 (3532) 78-40-60 Факс: 7 (3532) 78-40-60 E-mail: kcen@mail.orb.ru
Период реализации производственной программы	2022 - 2025 год

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы на 2022 - 2025 годы. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий
1	2	3
1	Обработка и размещение твердых коммунальных отходов на участках (картах) складирования отходов 4 и 5 классов опасности	ежегодно, в течение года
2	Текущий и капитальный ремонт основных средств	ежегодно, в течение года
3	Текущая эксплуатация объектов	ежегодно, в течение года

Раздел 3. Планируемый объем (масса) в области твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Истекший год (2019)	Истекший год (2020)		Текущий год (2021)		Очередной период (2022 - 2025)
			факт	план	факт	план	ожид	план
1	Масса твердых коммунальных отходов	тыс./ тонн	50,326	50,339	66,731	60,04	60,0	65,532
1.1	в пределах норматива по накоплению	тыс./ тонн	50,326	50,339	66,731	60,04	60,0	65,532
1.2	Сверх норматива по накоплению	тыс./ тонн
2	По видам твердых коммунальных отходов	тыс./ тонн	50,326	50,339	66,731	60,04	60,0	65,532
2.1	сортированные	тыс./ тонн
2.2	несортированные	тыс./ тонн	50,326	50,339	66,731	60,04	60,0	65,532
2.3	крупногабаритные отходы	тыс./ тонн
	Темп изменения образования ТКО	%						9,1

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя, тыс. руб.
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Операционные (подконтрольные) расходы	25178,831	25934,196	26712,222	27513,589
2	Неподконтрольные расходы	3242,935	2658,699	2658,699	2658,699
3	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	10132,582	10331,431	10538,464	10749,646
4	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	3880,000	3800,000	3880,000	3880,000
5	Нормативная прибыль	1983,290	4125,873	4125,873	4125,873
6	Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации	2073,717	2092,216	2141,469	2192,097
7	Необходимая валовая выручка, при применении УСН	46491,355	49022,415	50056,727	51119,904
8	Корректировка тарифа в соответствии с п. 47 Методических указаний	-296,292	0	0	0
9	Итого, необходимая валовая выручка, при применении УСН	46195,063	49022,415	50056,727	51119,904

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателей	Фактическое значение показателя в 2020 году	Величина показателя на период регулирования в 2021 - 2025 году
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	0	0
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для размещения твердых коммунальных отходов	0	0
2	Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
2.1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	0	0

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020)

1. Выполнение мероприятий, осуществляемых в рамках текущей (операционной) деятельности (текущая эксплуатация объектов), а также мероприятий, обеспечивающих поддержание объектов обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов (текущий и капитальный ремонт объектов)

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации мероприятий		Причина отклонений
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Обработка и размещение твердых коммунальных отходов на участках (картах) складирования отходов 4 и 5 класс опасности	ежегодно, в течение года	ежегодно, в течение года	-
2.	Текущий и капитальный ремонт основных средств	ежегодно, в течение года	ежегодно, в течение года	-
3.	Текущая эксплуатация объектов	ежегодно, в течение года	ежегодно, в течение года	-

2. Показатели производственной деятельности

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. тонн		Причина отклонений
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Масса принятых отходов	50,339	66,731	Плановая масса отходов принята в соответствии с Территориальной схемой, фактическая масса определена согласно данным весового контроля
2.	Масса обрабатываемых отходов	-	-
3.	Масса обезвреживаемых отходов	-	-
4.	Масса размещенных на полигоне отходов	50,339	66,731

3. Объем финансовых потребностей

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб., без НДС		Причина отклонений
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Необходимая валовая выручка	44788,294	46054,906

4. Значения показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Значения показателей		Причина отклонения
			План	Факт
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0	0	0
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для размещения твердых коммунальных отходов	-	0	0	0
2	Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
2.1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	0	0	0