Период реализации производственной программы с 01.01.2021 г. по 31.12.2023 г.
|
1. Паспорт производственной программы
|
|
Наименование регулируемой
организации (ИНН)
|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖЕГОРОДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ" (ИНН 5262360049)
|
|
Местонахождение
регулируемой организации
|
603105, г. Нижний Новгород, ул. Ломоносова, д. 9, пом. П2, офис 212
|
|
Наименование
уполномоченного органа
|
Региональная служба по тарифам Нижегородской области
|
|
Местонахождение
уполномоченного органа
|
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
|
|
2. Объем транспортируемой воды
|
|
Наименование услуги
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
|
|
Объем транспортируемой воды всего, тыс. м3 в том числе:
|
339,47
|
444,00
|
444,00
|
|
- население,
|
337,37
|
440,91
|
440,91
|
|
- бюджетные потребители,
|
-
|
1,52
|
1,52
|
|
- прочие потребители,
|
2,10
|
1,57
|
1,57
|
|
- собственное потребление
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
|
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
|
|
Производственные расходы
|
с 01.01.2021 по 31.12.2021
|
1848,45
|
-
|
1848,45
|
|
Административные расходы
|
с 01.01.2021 по 31.12.2021
|
1332,10
|
-
|
1332,10
|
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
|
с 01.01.2021 по 31.12.2021
|
0,00
|
-
|
0,00
|
|
Расходы на амортизацию основных средств
|
с 01.01.2021 по 31.12.2021
|
0,00
|
-
|
0,00
|
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
|
с 01.01.2021 по 31.12.2021
|
16700,56
|
-
|
16700,56
|
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
|
с 01.01.2021 по 31.12.2021
|
0,00
|
-
|
0,00
|
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:
|
19881,10
|
-
|
19881,10
|
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
|
|
Производственные расходы
|
с 01.01.2022 по 31.12.2022
|
1 908,65
|
-
|
1 908,65
|
|
Административные расходы
|
с 01.01.2022 по 31.12.2022
|
1 375,48
|
-
|
1 375,48
|
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
|
с 01.01.2022 по 31.12.2022
|
0,00
|
-
|
0,00
|
|
Расходы на амортизацию основных средств
|
с 01.01.2022 по 31.12.2022
|
0,00
|
-
|
0,00
|
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
|
с 01.01.2022 по 31.12.2022
|
17 994,75
|
-
|
17 994,75
|
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
|
с 01.01.2022 по 31.12.2022
|
0,00
|
-
|
0,00
|
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:
|
21 278,89
|
-
|
21 278,89
|
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
|
|
Производственные расходы
|
с 01.01.2023 по 31.12.2023
|
1 965,15
|
-
|
1 965,15
|
|
Административные расходы
|
с 01.01.2023 по 31.12.2023
|
1 416,20
|
-
|
1 416,20
|
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
|
с 01.01.2023 по 31.12.2023
|
0,00
|
-
|
0,00
|
|
Расходы на амортизацию основных средств
|
с 01.01.2023 по 31.12.2023
|
0,00
|
-
|
0,00
|
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
|
с 01.01.2023 по 31.12.2023
|
17 994,75
|
-
|
17 994,75
|
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
|
с 01.01.2023 по 31.12.2023
|
0,00
|
-
|
0,00
|
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:
|
21 376,10
|
-
|
21 376,10
|
|
Всего на период реализации программы с 01.01.2021 по 31.12.2023:
|
62 536,08
|
-
|
62 536,08
|
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
|
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
|
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
с 01.01.2021 по 31.12.2021
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:
|
-
|
-
|
-
|
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
с 01.01.2022 по 31.12.2022
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:
|
-
|
-
|
-
|
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
с 01.01.2023 по 31.12.2023
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего на период реализации программы с 01.01.2021 по 31.12.2023:
|
-
|
-
|
-
|
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
|
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
с 01.01.2021 по 31.12.2021
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:
|
-
|
-
|
-
|
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
с 01.01.2022 по 31.12.2022
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:
|
-
|
-
|
-
|
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
с 01.01.2023 по 31.12.2023
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего на период реализации программы с 01.01.2021 по 31.12.2023:
|
-
|
-
|
-
|
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
|
|
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
|
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
с 01.01.2021 по 31.12.2021
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:
|
-
|
-
|
-
|
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
с 01.01.2022 по 31.12.2022
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:
|
-
|
-
|
-
|
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
с 01.01.2023 по 31.12.2023
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего на период реализации программы с 01.01.2021 по 31.12.2023:
|
-
|
-
|
-
|
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Источники финансирования, тыс. руб.
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
Себестоимость
|
Другие источники
|
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
с 01.01.2021 по 31.12.2021
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:
|
-
|
-
|
-
|
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
с 01.01.2022 по 31.12.2022
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:
|
-
|
-
|
-
|
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
|
|
Мероприятия отсутствуют
|
с 01.01.2023 по 31.12.2023
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего на период реализации программы с 01.01.2021 по 31.12.2023:
|
-
|
-
|
-
|
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
|
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
|
|
Показатели качества воды
|
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
|
%
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
|
%
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
|
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
|
ед./км
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Показатели энергетической эффективности
|
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
|
%
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
|
кВт*ч/куб. м
|
-
|
-
|
-
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
|
кВт*ч/куб. м
|
|
6. Расчет эффективности производственной программы
|
|
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021
|
-
|
|
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022
|
-
|
|
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023
|
-
|
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации:
|
-
|
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
|
|
|
Всего сумма, тыс. руб.
|
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
|
18957,16
|
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
|
21278,89
|
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
|
21376,10
|
|
Итого на период реализации программы:
|
61612,15
|
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
|
|
|
2020 год
|
|
Объем транспортируемой воды, тыс. куб. м
|
313,701
|
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
|
23087,01
|
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
|
-
|
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.
|
23087,01
|
".
