Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 23 ноября 2021 г. N 47/38
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 14 ноября 2019 г. N 50/45
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории Сергачского муниципального района Нижегородской области
Период реализации производственной программы с 01.01.2020 г. по 31.12.2024 г.
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕРГАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5229007453) |
||||||||||||||||
Местонахождение регулируемой организации |
607510, Нижегородская область, г. Сергач, ул. Ленинская, д. 42 |
||||||||||||||||
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||||
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
||||||||||||||||
2. Объем подачи воды | |||||||||||||||||
Наименование услуги |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
||||||||||||
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
895,15 |
871,41 |
871,41 |
871,41 |
871,41 |
||||||||||||
- населению, |
695,92 |
677,46 |
677,46 |
677,46 |
677,46 |
||||||||||||
- бюджетным потребителям, |
65,60 |
63,86 |
63,86 |
63,86 |
63,86 |
||||||||||||
- прочим потребителям, |
133,63 |
130,09 |
130,09 |
130,09 |
130,09 |
||||||||||||
- собственное потребление |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
23672,83 |
- |
23672,83 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
3883,35 |
- |
3883,35 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
566,64 |
- |
566,64 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
28 122,82 |
- |
28122,82 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
23930,66 |
- |
23930,66 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
3982,92 |
- |
3982,92 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
651,76 |
- |
651,76 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
28 565,34 |
- |
28565,34 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
24 768,62 |
- |
24 768,62 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
4 207,92 |
- |
4 207,92 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
691,99 |
- |
691,99 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
29 668,53 |
- |
29 668,53 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
25 562,31 |
- |
25 562,31 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
4 332,47 |
- |
4 332,47 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
755,33 |
- |
755,33 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
30 650,11 |
- |
30 650,11 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
26 324,74 |
- |
26 324,74 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
4 460,71 |
- |
4 460,71 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
826,15 |
- |
826,15 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
31 611,61 |
- |
31 611,61 |
||||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
148 618,41 |
- |
148 618,41 |
||||||||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
525,26 |
- |
525,26 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
525,26 |
- |
525,26 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
538,73 |
- |
538,73 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
538,73 |
- |
538,73 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
569,17 |
- |
569,17 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
569,17 |
- |
569,17 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
586,01 |
- |
586,01 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
586,01 |
- |
586,01 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
603,36 |
- |
603,36 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
603,36 |
- |
603,36 |
||||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
2 822,53 |
- |
2 822,53 |
||||||||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
|
|
|
||||||||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
|||||||||||
Показатели качества воды | |||||||||||||||||
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
2,4 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|||||||||||
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
2 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|||||||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||||||||
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,5 |
0,005 |
0,005 |
0,005 |
0,005 |
|||||||||||
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||||
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
1,58 |
1,58 |
1,58 |
1,58 |
1,58 |
|||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/ куб. м |
1,76 |
1,76 |
1,76 |
1,76 |
1,76 |
|||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/ куб. м |
||||||||||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||||
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
||||||||||||||||
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
||||||||||||||||
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
||||||||||||||||
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
||||||||||||||||
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
||||||||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||||||
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
28 573,67 |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
28 787,14 |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
29 811,35 |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
30 934,66 |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
32 004,70 |
||||||||||||||||
Итого на период реализации программы: |
150 111,52 |
||||||||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||||
|
2020 год |
||||||||||||||||
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
849,83 |
||||||||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
31437,95 |
||||||||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
2494,54 |
||||||||||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2020 год, тыс. руб. |
33932,49 |
".
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 23 ноября 2021 г. N 47/38 "О внесении изменений в решение... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.