Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 23 ноября 2021 г. N 47/33

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 4 декабря 2018 г. N 49/45

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)			МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО СЕЛА КАМЕНКИ" (ИНН 5245007965)
Местонахождение регулируемой организации			607610, Нижегородская область, Богородский муниципальный округ, с. Каменки, ул. Молодежная, д. 26
Наименование уполномоченного органа			Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа			603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019				На период с 01.01.2020 по 31.12.2020						На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022					На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	125,58				125,58						125,58			131,87					131,87
- населению,	98,01				98,01						98,01			104,36					104,36
- бюджетным потребителям,	2,52				2,52						2,52			1,48					1,48
- прочим потребителям,	25,05				25,05						25,05			26,03					26,03
- собственное потребление	0				0						0			0					0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия						Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019						2368,873					-					2368,873
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019						404,674					-					404,674
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019						0					-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019						0					-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019						0					-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019						73,114					-					73,114
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019								2846,661					-					2846,661
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020						2479,904					-					2479,904
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020						412,646					-					412,646
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020						0					-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020						0					-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020						0					-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020						78,121					-					78,121
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020								2970,671					-					2970,671
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021					2570,655						-					2570,655
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021					424,048						-					424,048
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0						-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0						-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021					0						-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021					86,037						-					86,037
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год							3080,740						-					3080,740
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022					2745,05						-					2745,05
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022					448,87						-					448,87
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0						-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0						-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022					0,56						-					0,56
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022					101,25						-					101,25
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022							3295,73											3295,73
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023					2826,81						-					2826,81
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023					462,16						-					462,16
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0						-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0						-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023					0,56						-					0,56
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023					111,16						-					111,16
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023							3400,70						-					3400,70
Всего на период реализации программы:							15594,50						-					15594,50
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия						Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Текущий ремонт водопроводных сетей, скважин и водопроводных колодцев		01.01.2019 по 31.12.2019						814,192					-					814,192
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019								814,192					-					814,192
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Текущий ремонт водопроводных сетей, скважин и водопроводных колодцев		с 01.01.2020 по 31.12.2020						830,232					-					830,232
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020								830,232					-					830,232
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт водопроводных сетей, скважин и водопроводных колодцев		с 01.01.2021 по 31.12.2021					853,172						-					853,172
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021							853,172						-					853,172
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт водопроводных сетей, скважин и водопроводных колодцев		с 01.01.2022 по 31.12.2022					903,12						-					903,12
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022							903,12						-					903,12
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Текущий ремонт водопроводных сетей, скважин и водопроводных колодцев		с 01.01.2023 по 31.12.2023					929,85						-					929,85
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023							929,85						-					929,85
Всего на период реализации программы:							4330,56						-					4330,56
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия						Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-						-					-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-						-					-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-						-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-						-					-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-					-						-					-
Всего на период реализации программы:							-						-					-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия						Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-						-					-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-						-					-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-						-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-						-					-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-					-						-					-
Всего на период реализации программы:							-						-					-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия						Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость					Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-						-					-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-						-					-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-						-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-						-					-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-					-						-					-
Всего на период реализации программы:							-						-					-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя				Ед. изм.		Период с 01.01.2019 по 31.12.2019				Период с 01.01.2020 по 31.12.2020		Период с 01.01.2021 по 31.12.2021					Период с 01.01.2022 по 31.12.2022			Период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%		0				0		0					0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%		0				0		0					0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				ед./ км		0				0		0					0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%		7				7		7					7			7
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВт*ч/куб. м		0,92				0,92		0,92					0,92			0,92
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019									-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020									-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021									-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022									-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023									-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации									-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
																Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019																3600,506
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020																3696,403
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021																3822,491
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022																4159,84
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023																4254,89
Итого объем финансовых потребностей за весь период реализации программы:																19534,13
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
															2020 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м															131,873
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.															4069,51
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.															231,13
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.															4300,64

".