Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 23 ноября 2021 г. N 47/30

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2022 г. по 31.12.2026 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕШЕТИХИНСКОЕ ДОМОУПРАВЛЕНИЕ" (ИНН 5249122133)
Местонахождение регулируемой организации	606070, Нижегородская область, г. Володарск, ул. Южная, д. 19, корп. А, каб. 107
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023				На период с 01.01.2024 по 31.12.2024			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025			На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:		392,10		392,10				392,10			392,10			392,10
- населению,		308,48		308,48				308,48			308,48			308,48
- бюджетным потребителям,		33,38		33,38				33,38			33,38			33,38
- прочим потребителям,		49,58		49,58				49,58			49,58			49,58
- собственное потребление		0,66		0,66				0,66			0,66			0,66
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				11206,96				-			11206,96
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				1817,66				-			1817,66
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00				-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022				777,06				-			777,06
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00				-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022				149,84				-			149,84
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						13951,52				-			13951,52
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				11603,35				-			11603,35
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				1871,46				-			1871,46
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00				-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023				777,06				-			777,06
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00				-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023				155,27				-			155,27
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						14407,15				-			14407,15
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024			11976,05					-			11976,05
Административные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024			1926,86					-			1926,86
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2024 по 31.12.2024			0,00					-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2024 по 31.12.2024			777,06					-			777,06
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2024 по 31.12.2024			0,00					-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2024 по 31.12.2024			160,78					-			160,78
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					14840,74					-			14840,74
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025			12347,05					-			12347,05
Административные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025			1983,89					-			1983,89
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2025 по 31.12.2025			0,00					-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2025 по 31.12.2025			777,06					-			777,06
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2025 по 31.12.2025			0,00					-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2025 по 31.12.2025			166,87					-			166,87
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					15274,87					-			15274,87
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы		с 01.01.2026 по 31.12.2026			12769,15					-			12769,15
Административные расходы		с 01.01.2026 по 31.12.2026			2042,62					-			2042,62
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2026 по 31.12.2026			0,00					-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2026 по 31.12.2026			777,06					-			777,06
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2026 по 31.12.2026			0,00					-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2026 по 31.12.2026			172,22					-			172,22
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					15761,05					-			15761,05
Всего на период реализации программы:					74235,33					-			74235,33
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				577,51				-			577,51
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						577,51				-			577,51
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				594,60				-			594,60
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						594,60				-			594,60
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2024 по 31.12.2024			612,20					-			612,20
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					612,20					-			612,20
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2025 по 31.12.2025			630,33					-			630,33
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					630,33					-			630,33
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2026 по 31.12.2026			648,98					-			648,98
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					648,98					-			648,98
Всего на период реализации программы:					3063,62					-			3063,62
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-				-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-				-			-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-			-					-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					-					-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-			-					-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					-					-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют		-			-					-			-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					-					-			-
Всего на период реализации программы:					-					-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-				-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:										-			-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-			-					-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					-					-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-			-					-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					-					-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют		-			-					-			-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					-					-			-
Всего на период реализации программы:					-					-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:						-				-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-				-			-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-			-					-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:					-					-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-			-					-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					-					-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют		-			-					-			-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					-					-			-
Всего на период реализации программы:					-					-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя			Ед. изм.	На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023		На период с 01.01.2024 по 31.12.2024			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025			На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%	0			0		0			0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%	7,8			7,8		7,8			7,8			7,8
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год			ед./ км	0,1			0,1		0,1			0,1			0,1
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть			%	1,7			1,7		1,7			1,7			1,7
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть			кВтч/ куб. м	0			0		0			0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды			кВтч/ куб. м	0,01			0,01		0,01			0,01			0,01
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022												-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023												-
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024												-
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025												-
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026												-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации												-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
												Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022												14529,03
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023												15001,75
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024												15452,94
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025												15905,20
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026												16410,03
Итого на период реализации программы:												77298,95
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
												2020 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м												372,05
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.												401,0
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.												6609,0
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.												13775,0