Приложение 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2021 г. N 48/41

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 6 декабря 2018 г. N 50/39

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОСМОЛИНСКОЕ" ЗОЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5214010679)
Местонахождение регулируемой организации	606084, Нижегородская область, Володарский муниципальный район, п. Новосмолинский, ул. Танковая, д. 23
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги	на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020				на период с 01.01.2021 по 31.12.2021			на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Объем принятых сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:	712,200		712,200				712,200			712,200			712,200
- население,	183,635		183,635				183,635			183,635			183,635
- бюджетные потребители,	16,767		16,767				16,767			16,767			16,767
- прочие потребители, в т.ч.	474,048		474,048				474,048			474,048			474,048
МУП ЖКХ "Жилсервис" Володарского района	432,374		432,374				432,374			432,374			432,374
- собственное потребление	37,750		37,750				37,750			37,750			37,750
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3	712,200		712,200				712,200			712,200			712,200
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3	-		-				-			-			-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019				13756,52			-				13756,52
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0,00			-				0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019				322,22			-				322,22
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019				0,00			-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019				377,84			-				377,84
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019					14456,58			-				14456,58
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020				14250,78			-				14250,78
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0,00			-				0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020				322,22			-				322,22
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020				0,00			-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020				368,46			-				368,46
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020					14941,46			-				14941,46
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				14440,13			-				14440,13
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0,00			-				0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021				316,61			-				316,61
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0,00			-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021				344,85			-				344,85
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021					15101,59			-				15101,59
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				15 123,21			-				15 123,21
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00			-				0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022				316,10			-				316,10
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00			-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022				356,97			-				356,97
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					15796,28			-				15796,28
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				15 573,44			-				15 573,44
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00			-				0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023				316,10			-				316,10
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00			-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023				350,44			-				350,44
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					16239,98			-				16239,98
Всего на период реализации программы:					76535,89			-				76535,89
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2019 по 31.12.2019				3467,73			-				3467,73
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения	с 01.01.2019 по 31.12.2019				52,47			-				52,47
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019					3520,20			-				3520,20
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2020 по 31.12.2020				3536,04			-				3536,04
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения	с 01.01.2020 по 31.12.2020				53,50			-				53,50
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020					3589,54			-				3589,54
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2021 по 31.12.2021				3633,75			-				3633,75
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения	с 01.01.2021 по 31.12.2021				54,98			-				54,98
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021					3688,73			-				3688,73
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2022 по 31.12.2022				3846,46			-				3846,46
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения	с 01.01.2022 по 31.12.2022				58,20			-				58,20
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022					3904,66			-				3904,66
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	с 01.01.2023 по 31.12.2023				3848,346			-				3848,346
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения	с 01.01.2023 по 31.12.2023				59,92			-				59,92
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023					4020,24			-				4020,24
Всего на период реализации программы:					18723,36			-				18723,36
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
Всего на период реализации программы:					-			-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
Всего на период реализации программы:					-			-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-			-				-
Всего на период реализации программы:					-			-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя		Ед. изм.		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020			на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022			на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%		0		0			0		0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%		0		0			0		0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения		%		0		0			0		0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения		%		0		0			0		0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./ км		0		0			0		0			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт.ч/ куб. м		1,3		1,3			1,3		1,3			1,3
6. Расчет эффективности производственной программы
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019												-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020												-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021												-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022												-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023												-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации:												-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
												Всего сумма, тыс. руб.
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019												18663,44
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020												19127,48
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021												19639,41
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022												20185,91
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023												20765,84
Итого объем финансовых потребностей за весь период реализации программы:												98382,08
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
												2020 год
Объем сточных вод, тыс. куб. м												801,281
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.												17124,17
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.												3115,13
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.												20239,30

".