Приложение 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2021 г. N 48/40

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 6 декабря 2018 г. N 50/38

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)			МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ЖИЛСЕРВИС" ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА (ИНН 5214007997)
Местонахождение регулируемой организации			606083, Нижегородская область, Володарский муниципальный район, п. Мулино, ул. Гвардейская, д. 74
Наименование уполномоченного органа			Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа			603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			на период с 01.01.2019 по 31.12.2019		на период с 01.01.2020 по 31.12.2020						на период с 01.01.2021 по 31.12.2021			на период с 01.01.2022 по 31.12.2022				на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Объем принятых сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:			1141,280		1141,280						1141,280			1141,280				1141,280
- население,			279,524		279,524						279,524			279,524				279,524
- бюджетные потребители,			832,180		832,180						832,180			832,180				832,180
в т.ч. федеральные бюджетные потребители			810,877		810,877						810,877			810,877				810,877
- прочие потребители,			6,057		6,057						6,057			6,057				6,057
- собственное потребление			23,519		23,519						23,519			23,519				23,519
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3			708,906		708,906						708,906			708,906				708,906
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3			432,374		432,374						432,374			432,374				432,374
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий							Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
									Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019							22777,22			-				22777,22
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019							2,10			-				2,10
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019							0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019							813,90			-				813,90
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019							0,00			-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019							7,75			-				7,75
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019									23600,97			-				23600,97
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020							23253,67			-				23253,67
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020							2,14			-				2,14
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020							0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020							763,51			-				763,51
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020							0,00			-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020							163,35			-				163,35
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020									24182,67			-				24182,67
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021							23957,00			-				23957,00
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021							2,20			-				2,20
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021							0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021							703,80			-				703,80
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021							0,00			-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021							108,51			-				108,51
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021									24771,51			-				24771,51
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022							24959,60			-				24959,60
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022							2,33			-				2,33
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022							0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022							499,27			-				499,27
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022							0,00			-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022							161,11			-				161,11
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022									25622,31			-				25622,31
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023							25686,86			-				25686,86
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023							2,40			-				2,40
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023							0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023							499,27			-				499,27
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023							0,00			-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.20223							161,11			-				161,11
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023									26349,64			-				26349,64
Всего на период реализации программы:									124527,10			-				124527,10
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий						Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость				Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2019 по 31.12.2019						1221,71				-				1221,71
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2019 по 31.12.2019						366,96				-				366,96
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019								1588,67				-				1588,67
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2020 по 31.12.2020						1245,77				-				1245,77
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2020 по 31.12.2020						374,19				-				374,19
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020								1619,96				-				1619,96
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2021 по 31.12.2021						1280,20				-				1280,20
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2021 по 31.12.2021						384,53				-				384,53
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021								1664,73				-				1664,73
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2022 по 31.12.2022						1355,14				-				1355,14
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2022 по 31.12.2022						407,04				-				407,04
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022								1762,18				-				1762,18
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала		с 01.01.2023 по 31.12.2023						1395,25				-				1395,25
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2023 по 31.12.2023						419,09				-				419,09
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023								1814,34				-				1814,34
Всего на период реализации программы:								8449,87				-				8449,87
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий						Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость				Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-					-				-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-					-				-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-					-				-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-					-				-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-					-					-				-
Всего на период реализации программы:							-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость					Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-					-				-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-					-				-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-					-				-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-					-				-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-						-					-				-
Всего на период реализации программы:							-					-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость					Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют		-					-					-				-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют		-					-					-				-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют		-					-					-				-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-					-					-				-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-						-					-				-
Всего на период реализации программы:							-					-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя				Ед. изм.		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019				на период с 01.01.2020 по 31.12.2020			на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022				на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения				%		0				0			0		0				0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения				%		0				0			0		0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения				%		30				30			30		30				30
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения				%		0				0			0		0				0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год				ед./ км		0,12				0,12			0,12		0,12				0,12
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод				кВт.ч/ куб. м		0,27				0,27			0,27		0,27				0,27
6. Расчет эффективности производственной программы
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019																	-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020																	-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021																	-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022																	-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023																	-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации:																	-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
																	Всего сумма, тыс. руб.
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019																	26560,43
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020																	27168,74
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021																	27750,46
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022																	28475,15
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023																	29072,37
Итого объем финансовых потребностей за весь период реализации программы:																	140612,91
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
																	2020 год
Объем сточных вод, тыс. куб. м																	1133,584
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.																	25321,525
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.																	3390,567
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.																	28712,092

".