Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2021 г. N 48/38
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 6 декабря 2018 г. N 50/55
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения
Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5212007342) |
||||||||||||||||
Местонахождение регулируемой организации |
606730, Нижегородская область, р.п. Воскресенское, ул. Февральская, д. 27 |
||||||||||||||||
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||||
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
||||||||||||||||
2. Объем принимаемых сточных вод | |||||||||||||||||
Наименование услуги |
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
||||||||||||
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе: |
91,06 |
91,06 |
91,06 |
86,09 |
86,09 |
||||||||||||
- население, |
67,53 |
67,53 |
67,53 |
72,22 |
72,22 |
||||||||||||
- бюджетные потребители, |
14,81 |
14,81 |
14,81 |
11,04 |
11,04 |
||||||||||||
- прочие потребители, |
8,72 |
8,72 |
8,72 |
2,83 |
2,83 |
||||||||||||
- собственное потребление |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
3014,97 |
- |
3014,97 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
381,03 |
- |
381,03 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
182,00 |
- |
182,00 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
36,14 |
- |
36,14 |
|||||||||||||
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
3614,14 |
|
3614,14 |
||||||||||||||
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
3160,06 |
- |
3160,06 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
392,31 |
- |
392,31 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
121,30 |
- |
121,30 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
36,92 |
- |
36,92 |
|||||||||||||
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
3710,59 |
- |
3710,59 |
||||||||||||||
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
3224,44 |
- |
3224,44 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
399,66 |
- |
399,66 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
121,30 |
- |
121,30 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
38,01 |
- |
38,01 |
|||||||||||||
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
3783,41 |
- |
3783,41 |
||||||||||||||
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
3297,90 |
- |
3297,90 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
427,35 |
- |
427,35 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
83,00 |
- |
83,00 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
36,96 |
- |
36,96 |
|||||||||||||
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
3845,21 |
- |
3845,21 |
||||||||||||||
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
3399,72 |
- |
3399,72 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
440,00 |
- |
440,00 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
83,00 |
- |
83,00 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
38,28 |
- |
38,28 |
|||||||||||||
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
3961,00 |
- |
3961,00 |
||||||||||||||
Всего на срок реализации программы: |
18914,35 |
- |
18914,35 |
||||||||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Всего на срок реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Всего на срок реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Всего на срок реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||||||||
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Всего на срок реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
|||||||||||
Показатели очистки сточных вод | |||||||||||||||||
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
25 |
25 |
25 |
|||||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||||||||||
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./ км |
1,2 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|||||||||||
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт.ч/ куб. м |
1,31 |
1,31 |
1,31 |
1,31 |
1,31 |
|||||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||||
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
||||||||||||||||
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
||||||||||||||||
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
||||||||||||||||
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
||||||||||||||||
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
||||||||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации: |
- |
||||||||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||||||
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
3610,91 |
||||||||||||||||
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
3691,71 |
||||||||||||||||
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
3801,36 |
||||||||||||||||
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
3733,13 |
||||||||||||||||
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
3866,70 |
||||||||||||||||
Итого объем финансовых потребностей за весь срок реализации программы: |
18703,81 |
||||||||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||||
|
2020 год |
||||||||||||||||
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м |
80,60 |
||||||||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
5344,00 |
||||||||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
150,00 |
||||||||||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2020 год, тыс. руб. |
5494,00 |
".
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 25 ноября 2021 г. N 48/38 "О внесении изменений в решение... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.