Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2021 г. N 48/37

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 24 ноября 2020 г. N 46/38

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории административно-территориального образования рабочий поселок Малое Козино Балахнинского муниципального округа Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2021 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАЛАХНИНСКАЯ РАЙОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" (ИНН 5244031690)
организации (ИНН)
Местонахождение	606403, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Лесопильная, д. 24, офис 102
регулируемой организации
Наименование	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
уполномоченного органа
Местонахождение	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
уполномоченного органа
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:		121,57			121,57			121,57
населению		82,20			82,20			82,20
бюджетным потребителям		3,79			3,79			3,79
прочим потребителям		35,59			35,59			35,59
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		3414,55		-			3414,55
Административные расходы	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		0,00		-			0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		0,00		-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		0,00		-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		0,00		-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		91,34		-			91,34
Всего на период реализации программы с 01.01.2021 по 31.12.2021:			3505,89		-			3505,89
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		3526,75		-			3526,75
Административные расходы	На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		0,00		-			0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		0,00		-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств	На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		0,00		-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		0,00		-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		99,91		-			99,91
Всего на период реализации программы с 01.01.2022 по 31.12.2022:			3626,66		-			3626,66
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	На период с 01.01.2023 по 31.12.2023		3654,64		-			3654,64
Административные расходы	На период с 01.01.2023 по 31.12.2023		0,00		-			0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	На период с 01.01.2023 по 31.12.2023		0,00		-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств	На период с 01.01.2023 по 31.12.2023		0,00		-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	На период с 01.01.2023 по 31.12.2023		0,00		-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	На период с 01.01.2023 по 31.12.2023		110,19		-			110,19
Всего на период реализации программы с 01.01.2023 по 31.12.2023:			3764,83		-			3764,83
Всего на период реализации программы с 01.01.2021 по 31.12.2023:			10901,38		-			10901,38
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		579,52		-			579,52
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		598,40		-			598,40
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	На период с 01.01.2023 по 31.12.2023		616,11		-			616,11
Всего на срок реализации программы:			1794,03		-			1794,03
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-		-		-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-		-		-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-		-		-			-
Всего на срок реализации программы:			-		-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-		-		-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-		-		-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-		-		-			-
Всего на срок реализации программы:			-		-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-		-		-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-		-		-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-		-		-			-
Всего на срок реализации программы:			-		-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0		0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0		0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км		0		0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%		0		0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/ куб. м		2,09		2,09			2,09
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой холодной воды		кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021				-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022				-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023				-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
								Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021								4085,41
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022								4233,05
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023								4372,93
Итого:								12691,39
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
							с 01.01.2020 по 31.12.2020
Объем подачи воды, тыс. куб. м							121,26
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.							11482,89
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.							1219,71
Общий объем финансовых потребностей за 2020 год, тыс. руб.							12702,60

".