Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 22.11.2021 N 712-ра
"Приложение N 2
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Томской области"
Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы медицинских работников
|
Наименование показателей |
2012 год факт |
2013 год факт |
2014 год факт |
2015 год факт |
2016 год факт |
2017 год факт |
2018 год факт |
2019 год факт |
2020 год факт |
2021 год план |
|
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. |
1 060 997 |
1 070 128 |
1 074 453 |
1 076 766 |
1 078 891 |
1 078 585 |
1 077 861 |
1 078 357 |
1 074 805 |
1 065 877,0 |
|
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб. |
х |
х |
х |
30 071 |
31 604 |
32 871 |
36 121 |
37 692 |
38 905 |
40 947 |
|
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. |
26 725 |
30 446 |
32 503 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % |
х |
113,9% |
106,8% |
х |
105,1% |
104,0% |
109,9% |
104,3% |
103,2% |
105,2% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
28 143,0 |
41 128,0 |
44 037,0 |
45 361,0 |
46 023,0 |
51 039,0 |
72 609,0 |
74 649,2 |
83 911,7 |
79 514,0 |
|
Соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Томской области, %. 1) |
105,3% |
135,1% |
135,5% |
150,8% |
145,6% |
155,3% |
201,0% |
198,1% |
215,7% |
194,2% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
17 326,0 |
24 722,0 |
25 735,0 |
26 185,0 |
26 359,0 |
27 950,0 |
36 291,0 |
37 189,7 |
43 275,2 |
38 905,0 |
|
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % .1) |
64,8% |
81,2% |
79,2% |
87,1% |
83,4% |
85,0% |
100,5% |
98,7% |
111,2% |
95,0% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9 254,0 |
15 283,0 |
17 002,0 |
16 764,0 |
16 786,0 |
19 959,0 |
36 307,0 |
36 741,3 |
40 217,1 |
38 905,0 |
|
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % .1) |
34,6% |
50,2% |
52,3% |
55,7% |
53,1% |
60,7% |
100,5% |
97,5% |
103,4% |
95,0% |
|
Дополнительная информация : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в здравоохранении, человек |
х |
536,6 |
545,2 |
530,3 |
522,3 |
539,1 |
534,1 |
534,7 |
525,2 |
525,2 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в здравоохранении Томской области, руб. |
х |
56 443,0 |
61 331,0 |
64 472,0 |
65 653,0 |
66 523,4 |
70 890,1 |
75 275,7 |
81 707,9 |
81 707,9 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала в здравоохранении, человек |
х |
4 096,0 |
4 349,8 |
4 906,5 |
5 046,7 |
5 384,5 |
6 637,1 |
6 603,1 |
6 660,4 |
6 660,4 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в здравоохранении Томской области, руб. |
х |
16 898,0 |
18 072,0 |
19 104,0 |
19 779,0 |
20 142,2 |
22 258,2 |
24 727,6 |
28 156,0 |
28 156,0 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минздравом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Число получателей услуг, чел. |
1 060 997 |
1 070 128 |
1 074 453 |
1 076 766 |
1 078 891 |
1 078 585 |
1 077 861 |
1 078 357 |
1 074 805 |
1 065 877,0 |
|
Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. чел.): | ||||||||||
|
Врачи, |
34,1 |
33,6 |
34,1 |
34,2 |
33,8 |
33,7 |
34,3 |
35,1 |
35,5 |
35,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
врачи в амбулаторных условиях |
х |
14,7 |
15,2 |
15,8 |
15,4 |
15,3 |
15,6 |
16,4 |
16,3 |
16,5 |
|
врачи в стационарных условиях |
х |
14,3 |
14,2 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,2 |
14,3 |
14,3 |
14,4 |
|
Среднесписочная численность врачей в Томской области, чел., |
3 621,0 |
3 592,1 |
3 659,3 |
3 686,8 |
3 646,4 |
3 629,8 |
3 696,7 |
3 789,3 |
3 814,2 |
3 810,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
врачи в амбулаторных условиях |
х |
1 569,0 |
1 637,0 |
1 701,0 |
1 660,0 |
1 648,0 |
1 678,0 |
1 769,0 |
1 769,0 |
1 767,0 |
|
врачи в стационарных условиях |
х |
1 533,0 |
1 525,0 |
1 507,0 |
1 507,0 |
1 505,0 |
1 533,0 |
1 538,0 |
1 538,0 |
1 536,0 |
|
Среднесписочная численность врачей в здравоохранении, человек, в том числе: |
3 559,0 |
3 520,8 |
3 602,8 |
3 637,9 |
3 600,4 |
3 580,0 |
3 647,4 |
3 742,4 |
3 768,1 |
3 768,1 |
|
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
838,0 |
834,0 |
838,7 |
680,6 |
683,5 |
683,6 |
683,5 |
683,5 |
683,0 |
683,0 |
|
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
2 721,0 |
2 686,8 |
2 764,1 |
2 957,3 |
2 916,9 |
2 896,4 |
2 963,9 |
3 058,9 |
3 085,1 |
3 085,1 |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), % |
х |
7,6% |
7,6% |
8,2% |
8,6% |
8,1% |
6,3% |
6,6% |
5,6% |
6,0% |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), % |
х |
22,3% |
30,5% |
26,6% |
26,3% |
20,8% |
10,9% |
10,0% |
8,3% |
9,0% |
|
Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.) |
74,9 |
74,3 |
76,2 |
75,8 |
74,9 |
73,3 |
71,9 |
72,8 |
72,1 |
72,7 |
|
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек |
7948 |
7947,9 |
8 183,3 |
8 161,0 |
8 080,2 |
7 909,3 |
7 749,6 |
7 847,7 |
7 753,4 |
7 756,1 |
|
в здравоохранении, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
1833 |
1833,6 |
1 793,6 |
1 155,1 |
1 139,6 |
1 128,5 |
1 155,1 |
1 155,1 |
1 155,7 |
1 155,1 |
|
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
5624 |
5618 |
5 929,5 |
6 567,5 |
6 511,4 |
6 360,0 |
6 184,2 |
6 364,5 |
6 303,0 |
6 303,6 |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % |
х |
9,2% |
5,9% |
6,5% |
6,7% |
6,5% |
5,5% |
5,8% |
4,7% |
5,3% |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % |
х |
28,8% |
28,7% |
31,0% |
30,7% |
27,6% |
16,7% |
15,6% |
12,2% |
14,7% |
|
Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.) |
42,8 |
42,3 |
39,9 |
33,8 |
32,7 |
29,7 |
17,2 |
16,6 |
16,7 |
16,9 |
|
Среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
4 541,0 |
4 523,6 |
4 282,3 |
3 636,6 |
3 529,4 |
3 202,2 |
1 851,3 |
1 794,5 |
1 798,3 |
1 801,8 |
|
в здравоохранении, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
888,0 |
873,7 |
844,9 |
701,1 |
703,1 |
678,6 |
594,2 |
594,2 |
594,2 |
594,2 |
|
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
3 210,0 |
3 204,9 |
2 994,4 |
2 490,3 |
2 383,3 |
2 080,6 |
814,8 |
758,0 |
762,9 |
762,9 |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % |
х |
1,9% |
1,7% |
2,1% |
2,1% |
2,0% |
1,4% |
2,2% |
1,2% |
1,5% |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % |
х |
6,0% |
7,1% |
11,2% |
12,2% |
9,6% |
8,3% |
8,8% |
7,0% |
7,5% |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
28143 |
41128 |
44037 |
45361 |
46023 |
51039 |
72609 |
74649,2 |
83911,7 |
79514 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
3 621,0 |
3 592,1 |
3 659,3 |
3 686,8 |
3 646,4 |
3 629,8 |
3 696,7 |
3 789,3 |
3 814,2 |
3 810,2 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1 592 150,6 |
2 308 199,0 |
2 517 705,0 |
2 612 927,1 |
2 621 978,0 |
2 894 506,2 |
4 193 690,0 |
4 419 535,7 |
5 000 555,9 |
4 733 518,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
174 480,6 |
192 341,6 |
213 700,9 |
226 681,1 |
234 787,3 |
264 007,5 |
291 103,0 |
278 296,5 |
285 887,1 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
110,2% |
111,1% |
106,1% |
103,6% |
112,4% |
110,3% |
95,6% |
102,7% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
716 048,4 |
925 554,4 |
1 020 776,5 |
1 029 827,4 |
1 302 355,6 |
2 601 539,4 |
2 827 385,1 |
3 408 405,3 |
3 141 367,9 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
716 048,4 |
925 554,4 |
1 020 776,5 |
1 029 827,4 |
1 302 355,6 |
2 601 539,4 |
2 827 385,1 |
3 408 405,3 |
3 141 367,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
168 640,0 |
217 993,7 |
190 480,1 |
184 251,2 |
540 053,0 |
426 778,5 |
481 846,3 |
1 044 091,2 |
528 400,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
151 806,4 |
164 535,9 |
161 807,3 |
155 663,0 |
511 055,1 |
388 237,7 |
444 309,4 |
454 971,1 |
491 328,5 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), оказывающим (участвующим в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. | ||||||||||
|
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
-2 605,6 |
-2 856,3 |
-1 506,3 |
-4 285,8 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13 742,0 |
13 742,0 |
13 735,5 |
13 735,5 |
13 735,5 |
13 735,5 |
13 735,5 |
13 735,5 |
13 735,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
3091,6 |
39 715,8 |
14937,3 |
14852,7 |
15262,4 |
27410,9 |
26657,7 |
27583,4 |
27622,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
3 028,1 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
3 091,6 |
35 438,8 |
10 566,6 |
10 482,0 |
10 891,7 |
23 040,2 |
22 287,0 |
23 212,7 |
23 251,4 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
508975,4 |
651266,7 |
752643,1 |
754946,4 |
663577,8 |
2046801,0 |
2190483,4 |
2222065,2 |
2463116,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
297 036,5 |
353 388,3 |
440 922,6 |
443 225,9 |
351 857,3 |
1 735 080,5 |
1 878 762,9 |
1 910 344,7 |
2 151 395,7 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
156 300,8 |
242 240,3 |
256 082,4 |
256 082,4 |
256 082,4 |
256 082,4 |
256 082,4 |
256 082,4 |
256 082,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
10 208,0 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
156 300,8 |
206 240,3 |
219 306,7 |
219 306,7 |
219 306,7 |
219 306,7 |
219 306,7 |
219 306,7 |
219 306,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
38 433,0 |
56 294,0 |
77 653,3 |
90 629,8 |
98 724,8 |
127 959,9 |
155 055,4 |
142 248,9 |
149 851,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
1 215,3 |
13 069,3 |
18 172,6 |
25 202,3 |
30 864,0 |
38 973,5 |
39 710,1 |
39 201,7 |
39 237,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30 564,2 |
47 842,2 |
65 945,3 |
71 277,9 |
73 273,2 |
92 201,0 |
118 375,9 |
106 004,4 |
113 126,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
6 653,5 |
-4 617,5 |
-6 464,6 |
-5 850,4 |
-5 412,4 |
-3 214,6 |
-3 030,6 |
-2 957,2 |
-2 512,2 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6 653,5 |
-4 617,5 |
-6 464,6 |
-5 850,4 |
-5 412,4 |
-3 214,6 |
-3 030,6 |
-2 957,2 |
-2 512,2 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
164 535,9 |
161 807,3 |
155 663,0 |
191 881,3 |
388 237,7 |
444 309,4 |
454 971,1 |
491 328,5 |
||
|
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
-2 605,6 |
-2 856,3 |
-1 506,3 |
-4 285,8 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
353 388,3 |
440 922,6 |
443 225,9 |
351 857,3 |
1 735 080,5 |
1 878 762,9 |
1 910 344,7 |
2 151 395,7 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
17326 |
24722 |
25735 |
26185 |
26359 |
27950 |
36291 |
37189,7 |
43275,2 |
38905 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
7 948,0 |
7 947,9 |
8 183,3 |
8 161,0 |
8 080,2 |
7 909,3 |
7 749,6 |
7 847,7 |
7 753,4 |
7 756,1 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
2 151 538,5 |
3 069 953,6 |
3 290 347,1 |
3 338 802,7 |
3 327 643,5 |
3 453 928,2 |
4 394 068,2 |
4 559 926,7 |
5 242 324,8 |
4 714 570,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
281 164,1 |
193 807,8 |
216 320,3 |
222 408,0 |
224 623,4 |
242 272,4 |
264 585,8 |
247 160,2 |
247 538,6 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
68,9% |
111,6% |
102,8% |
101,0% |
107,9% |
109,2% |
93,4% |
100,2% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
918 415,1 |
1 138 808,6 |
1 187 264,2 |
1 176 105,0 |
1 302 389,7 |
2 242 529,7 |
2 408 388,2 |
3 090 786,3 |
2 563 032,1 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
918 415,1 |
1 138 808,6 |
1 187 264,2 |
1 176 105,0 |
1 302 389,7 |
2 242 529,7 |
2 408 388,2 |
3 090 786,3 |
2 563 032,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
242 024 |
293 952 |
237 585 |
235 299 |
525 959 |
458 397 |
425 382 |
1 101 430,6 |
459 863,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
146 510,8 |
173 436,8 |
115 268,6 |
119 611,3 |
411 900,4 |
327 357,4 |
333 292,0 |
341 634,5 |
364 307,1 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
665 572,7 |
0,0 |
|
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 689,1 |
-37 735,1 |
-35 801,8 |
-34 468,7 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
27 062,6 |
27 062,6 |
27 045,7 |
27 045,7 |
27 045,7 |
27 045,7 |
27 045,7 |
27 045,7 |
27 045,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
68450,7 |
93452,4 |
95270,8 |
88642,0 |
87012,7 |
102305,2 |
102779,0 |
102979,5 |
102979,5 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
1 751,0 |
3 667,9 |
3 807,0 |
3 807,0 |
3 807,0 |
3 807,0 |
3 807,0 |
3 807,0 |
3 807,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
66 699,7 |
88 689,1 |
90 321,6 |
83 692,8 |
82 063,5 |
97 356,0 |
97 829,8 |
98 030,3 |
98 030,3 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
630724,5 |
798901,4 |
898744,4 |
888056,2 |
787246,7 |
1777246,4 |
1953807,3 |
1977582,0 |
2091016,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
367 265,0 |
498 018,5 |
558 738,6 |
548 050,4 |
447 240,9 |
1 437 240,6 |
1 613 801,5 |
1 637 576,2 |
1 751 010,6 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67 164,7 |
67 164,7 |
67 164,7 |
67 164,7 |
67 164,7 |
67 164,7 |
67 164,7 |
67 164,7 |
67 164,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
196294,8 |
233718,2 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4 337,8 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
12 333,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 829,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
196 294,8 |
217 015,0 |
254 057,4 |
254 057,4 |
254 057,4 |
254 057,4 |
254 057,4 |
254 057,4 |
254 057,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
45666,5 |
45955,4 |
50934,7 |
52749,8 |
-10815,8 |
6885,9 |
29199,3 |
11773,7 |
12152,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
6 418,1 |
12 352,2 |
13 279,1 |
14 534,1 |
15 142,0 |
16 049,2 |
16 855,4 |
15 885,3 |
15 885,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
36 451,6 |
35 587,1 |
39 010,9 |
39 571,0 |
-25 069,5 |
-10 445,5 |
10 874,0 |
-5 868,3 |
-5 868,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2796,8 |
-1983,9 |
-1355,3 |
-1355,3 |
-888,3 |
1282,2 |
1469,9 |
1756,7 |
2135,1 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 696,9 |
-2 083,8 |
-1 455,2 |
-1 455,2 |
-988,2 |
1 182,3 |
1 370,0 |
1 656,8 |
2 035,2 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
173 436,8 |
115 268,6 |
119 611,3 |
158 674,2 |
327 357,4 |
333 292,0 |
341 634,5 |
364 307,1 |
||
|
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 689,1 |
-37 735,1 |
-35 801,8 |
-34 468,7 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
434 023,8 |
558 738,6 |
548 050,4 |
447 240,9 |
1 437 240,6 |
1 613 801,5 |
1 637 576,2 |
1 751 010,6 |
||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
558 738,6 |
548 050,4 |
447 240,9 |
1 437 240,6 |
1 613 801,5 |
1 637 576,2 |
1 751 010,6 |
|||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9254 |
15283 |
17002 |
16764 |
16786 |
19959 |
36307 |
36741,3 |
40217,1 |
38905 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
4 541,0 |
4 523,6 |
4 282,3 |
3 636,6 |
3 529,4 |
3 202,2 |
1 851,3 |
1 794,5 |
1 798,3 |
1 801,8 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
656 525,1 |
1 080 135,0 |
1 137 518,1 |
952 527,6 |
925 654,8 |
998 581,2 |
1 050 181,0 |
1 030 126,9 |
1 129 965,0 |
1 095 227,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
20 427,4 |
19 362,1 |
20 006,4 |
19 426,5 |
19 519,1 |
15 227,0 |
22 723,0 |
13 061,9 |
16 292,5 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
94,8% |
103,3% |
97,1% |
100,5% |
78,0% |
149,2% |
57,5% |
124,7% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
423 609,9 |
480 993,0 |
296 002,5 |
269 129,7 |
342 056,1 |
393 655,9 |
373 601,8 |
473 439,9 |
438 702,1 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
423 609,9 |
480 993,0 |
296 002,5 |
269 129,7 |
342 056,1 |
393 655,9 |
373 601,8 |
473 439,9 |
438 702,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
98 096,3 |
131 264,6 |
106 928,0 |
103 411,8 |
160 681,0 |
405 303,4 |
410 487,2 |
559 941,9 |
447 906,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
87 270,3 |
112 063,3 |
95 236,6 |
92 015,4 |
149 329,4 |
393 885,8 |
398 801,8 |
417 839,9 |
436 182,3 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат младшему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130 378,3 |
0,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02 июня 2016 года N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
8 598,7 |
8 598,7 |
8 598,7 |
8 598,7 |
8 598,7 |
8 598,7 |
8 598,7 |
8 598,7 |
8 598,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
2 227,3 |
10 602,6 |
3 092,7 |
2 740,1 |
2 752,9 |
2 818,9 |
3 086,7 |
3 125,0 |
3 125,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
2 198,6 |
10 373,9 |
2 864,0 |
2 511,4 |
2 524,2 |
2 590,2 |
2 858,0 |
2 896,3 |
2 896,9 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
322 512,6 |
345 110,3 |
184 530,8 |
163 717,3 |
179 282,4 |
-9 448,1 |
-42 182,0 |
-82 137,5 |
-8 070,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278 693,2 |
300 990,9 |
133 787,8 |
112 974,3 |
128 539,4 |
-60 191,1 |
-92 925,0 |
-132 880,5 |
-58 813,6 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
23 049,3 |
23 349,3 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
23 049,3 |
23 249,3 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
3 001,0 |
4 618,1 |
4 543,7 |
2 000,6 |
2 092,7 |
-2 199,4 |
5 296,6 |
-4 364,5 |
-1 133,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
644,1 |
2 548,2 |
2 144,5 |
5 818,0 |
-12,1 |
1 347,3 |
3 983,1 |
2 480,1 |
2 480,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2 257,4 |
2 256,9 |
2 808,2 |
-3 449,6 |
2 386,1 |
-3 797,9 |
1 031,2 |
-7 143,2 |
-3 945,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-281,3 |
251,2 |
282,3 |
298,6 |
331,3 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-281,3 |
251,2 |
282,3 |
298,6 |
331,3 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
112 063,3 |
95 236,6 |
92 015,4 |
149 329,4 |
393 885,8 |
398 801,8 |
417 839,9 |
436 182,3 |
||
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
95 236,6 |
92 015,4 |
149 329,4 |
222 724,5 |
398 801,8 |
417 839,9 |
436 182,3 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
278 693,7 |
133 787,8 |
112 974,3 |
128 539,4 |
-60 191,1 |
-92 925,0 |
-132 880,5 |
-58 813,6 |
||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
133 787,8 |
112 974,3 |
128 539,4 |
-60 191,1 |
-92 925,0 |
-132 880,5 |
-58 813,6 |
|||
|
Итого по департаментам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ), тыс. руб. |
х |
2 058 073,4 |
2 545 356,0 |
2 504 043,2 |
2 475 062,1 |
2 946 801,4 |
5 237 725,0 |
5 609 375,1 |
6 972 631,5 |
6 143 102,1 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 058 073,4 |
2 545 356,0 |
2 504 043,2 |
2 475 062,1 |
2 946 801,4 |
5 237 725,0 |
5 609 375,1 |
6 972 631,5 |
6 143 102,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
508 760,4 |
643 210,1 |
534 993,2 |
522 962,0 |
1 226 692,8 |
1 290 479,3 |
1 317 715,1 |
2 705 463,7 |
1 436 170,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
385 587,5 |
450 036,0 |
372 312,5 |
367 289,7 |
1 072 284,9 |
1 109 480,9 |
1 176 403,2 |
1 214 445,5 |
1 291 817,9 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат персоналу, оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 345 258,5 |
0,0 |
||
|
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
-916,5 |
-40 591,4 |
-37 308,1 |
-38 754,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02 июня 2016 года N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
49 403,3 |
49 403,3 |
49 379,9 |
49 379,9 |
49 379,9 |
49 379,9 |
49 379,9 |
49 379,9 |
49 379,9 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
73 769,6 |
143 770,8 |
113 300,8 |
106 234,8 |
105 028,0 |
132 535,0 |
132 523,4 |
133 687,9 |
133 727,2 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
1 779,7 |
6 724,7 |
6 901,1 |
6 901,1 |
6 901,1 |
6 901,1 |
6 901,1 |
6 901,1 |
6 901,1 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
71 989,9 |
134 501,8 |
103 752,2 |
96 686,2 |
95 479,4 |
122 986,4 |
122 974,8 |
124 139,3 |
124 178,6 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
1 462 212,5 |
1 795 278,4 |
1 835 918,3 |
1 806 719,9 |
1 630 106,9 |
3 814 599,3 |
4 102 108,7 |
4 117 509,7 |
4 546 062,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
942 994,7 |
1 152 397,7 |
1 133 449,0 |
1 104 250,6 |
927 637,6 |
3 112 130,0 |
3 399 639,4 |
3 415 040,4 |
3 843 592,7 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
375 644,9 |
499 307,8 |
558 896,4 |
558 896,4 |
558 896,4 |
558 896,4 |
558 896,4 |
558 896,4 |
558 896,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
14 545,8 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
375 644,9 |
446 504,6 |
503 337,0 |
503 337,0 |
503 337,0 |
503 337,0 |
503 337,0 |
503 337,0 |
503 337,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
87 100,5 |
106 867,5 |
133 131,7 |
145 380,1 |
90 001,7 |
132 646,4 |
189 551,3 |
149 658,1 |
160 869,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
8 277,5 |
27 969,7 |
33 596,2 |
45 554,3 |
45 993,9 |
56 370,0 |
60 548,6 |
57 567,1 |
57 602,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
69 273,2 |
85 686,2 |
107 764,4 |
107 399,3 |
50 589,8 |
77 957,6 |
130 281,1 |
92 992,9 |
103 312,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
9 549,8 |
-6 788,4 |
-8 228,9 |
-7 573,5 |
-6 582,0 |
-1 681,2 |
-1 278,4 |
-901,9 |
-45,8 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
9 449,9 |
-6 888,3 |
-8 328,8 |
-7 673,4 |
-6 681,9 |
-1 781,1 |
-1 378,3 |
-1 001,8 |
-145,7 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
450 036,0 |
372 312,5 |
367 289,7 |
499 884,9 |
1 109 480,9 |
1 176 403,2 |
1 214 445,5 |
1 291 817,9 |
||
|
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
-916,5 |
-40 591,4 |
-37 308,1 |
-38 754,5 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
372 312,5 |
367 289,7 |
499 884,9 |
1 109 480,9 |
1 176 403,2 |
1 214 445,5 |
1 291 817,9 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
942 994,7 |
1 066 105,8 |
1 133 449,0 |
1 104 250,6 |
927 637,6 |
3 112 130,0 |
3 399 639,4 |
3 415 040,4 |
3 843 592,7 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
1 133 449,0 |
1 104 250,6 |
927 637,6 |
3 112 130,0 |
3 399 639,4 |
3 415 040,4 |
3 843 592,7 |
|||
|
Департамент здравоохранения Томской области |
|
|
|
|
|
|||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
28402 |
41558 |
44295 |
45602 |
46254 |
51269,0 |
72933,8 |
74959,2 |
84263,7 |
79804 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
3 559,0 |
3 523,8 |
3 602,8 |
3 637,9 |
3 600,4 |
3 580,0 |
3 647,4 |
3 742,4 |
3 768,1 |
3 768,1 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1 579 322,3 |
2 288 013,1 |
2 493 376,2 |
2 591 959,4 |
2 601 931,9 |
2 867 654,3 |
4 156 276,7 |
4 382 961,0 |
4 960 838,4 |
4 698 305,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
174 204,2 |
191 798,0 |
213 160,5 |
226 252,5 |
234 446,8 |
263 650,4 |
290 721,2 |
277 942,2 |
285 509,3 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
110,1% |
111,1% |
106,1% |
103,6% |
112,5% |
110,3% |
95,6% |
102,7% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
708 690,8 |
914 053,9 |
1 009 530,7 |
1 018 965,9 |
1 285 647,6 |
2 576 954,4 |
2 803 638,7 |
3 381 516,1 |
3 118 983,0 |
|
в том числе средства в связи с передачей работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
708 690,8 |
914 053,9 |
1 009 530,7 |
1 018 965,9 |
1 285 647,6 |
2 576 954,4 |
2 803 638,7 |
3 381 516,1 |
3 118 983,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
161 282,4 |
206 760,4 |
179 498,3 |
173 540,8 |
523 394,2 |
402 274,2 |
458 205,3 |
1 017 279,9 |
506 128,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
148 117,7 |
157 205,7 |
155 259,5 |
149 688,8 |
499 532,5 |
365 801,3 |
421 732,4 |
433 195,6 |
469 655,8 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), оказывающим (участвующим в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
547 611,4 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13 164,7 |
13 164,7 |
13 164,7 |
13 164,7 |
13 164,7 |
13 164,7 |
13 164,7 |
13 164,7 |
13 164,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
36 390,0 |
11 074,1 |
10 687,3 |
10 697,0 |
23 308,2 |
23 308,2 |
23 308,2 |
23 308,2 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
3 028,1 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
1 248,9 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
32 113,0 |
6 703,4 |
6 316,6 |
6 326,3 |
18 937,5 |
18 937,5 |
18 937,5 |
18 937,5 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
508 975,4 |
651 266,7 |
752 643,1 |
754 946,4 |
663 577,8 |
2 046 801,0 |
2 190 483,4 |
2 222 065,2 |
2 463 116,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
297 036,5 |
353 388,3 |
440 922,6 |
443 225,9 |
351 857,3 |
1 735 080,5 |
1 878 762,9 |
1 910 344,7 |
2 151 395,7 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
156 300,8 |
242 240,3 |
256 082,4 |
256 082,4 |
256 082,4 |
256 082,4 |
256 082,4 |
256 082,4 |
256 082,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
10 208,0 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
156 300,8 |
206 240,3 |
219 306,7 |
219 306,7 |
219 306,7 |
219 306,7 |
219 306,7 |
219 306,7 |
219 306,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
38433,0 |
56026,8 |
77389,3 |
90478,7 |
98675,6 |
127879,2 |
154950,0 |
142171,0 |
149738,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
1215,3 |
12802,1 |
17908,6 |
25051,2 |
30814,8 |
38892,8 |
39604,7 |
39123,8 |
39123,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30564,2 |
47842,2 |
65945,3 |
71277,9 |
73273,2 |
92201,0 |
118375,9 |
106004,4 |
113126,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
6 653,5 |
-4 617,5 |
-6 464,6 |
-5 850,4 |
-5 412,4 |
-3 214,6 |
-3 030,6 |
-2 957,2 |
-2 512,2 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6 653,5 |
-4 617,5 |
-6 464,6 |
-5 850,4 |
-5 412,4 |
-3 214,6 |
-3 030,6 |
-2 957,2 |
-2 512,2 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
157 205,7 |
155 259,5 |
149 688,8 |
180 358,7 |
365 801,3 |
421 732,4 |
433 195,6 |
469 655,8 |
||
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
155 259,5 |
149 688,8 |
180 358,7 |
365 801,3 |
421 732,4 |
433 195,6 |
469 655,8 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
353 388,3 |
440 922,6 |
443 225,9 |
351 857,3 |
1 735 080,5 |
1 878 762,9 |
1 910 344,7 |
2 151 395,7 |
||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
440 922,6 |
443 225,9 |
351 857,3 |
1 735 080,5 |
1 878 762,9 |
1 910 344,7 |
2 151 395,7 |
|||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
17587 |
25237 |
25987 |
26438 |
26599 |
28134,0 |
36409,1 |
37282,3 |
43364,9 |
38961 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
7 457,0 |
7 451,6 |
7 723,1 |
7 722,6 |
7 651,0 |
7 488,5 |
7 339,3 |
7 519,6 |
7 458,7 |
7 458,7 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
2 049 019,2 |
2 938 136,4 |
3 135 754,8 |
3 189 904,9 |
3 179 668,1 |
3 291 647,9 |
4 175 008,6 |
4 380 159,5 |
5 053 512,9 |
4 540 351,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
279 628,2 |
191 725,9 |
214 129,9 |
219 909,3 |
221 899,2 |
239 647,2 |
262 105,0 |
244 698,9 |
245 077,3 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
68,6% |
111,7% |
102,7% |
100,9% |
108,0% |
109,4% |
93,4% |
100,2% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
889 117,2 |
1 086 735,6 |
1 121 917,0 |
1 111 799,2 |
1 223 281,8 |
2 125 989,4 |
2 331 140,3 |
3 004 493,7 |
2 491 332,2 |
|
в том числе средства в связи с передачей работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
889 117,2 |
1 086 735,6 |
1 121 917,0 |
1 111 799,2 |
1 223 281,8 |
2 125 989,4 |
2 331 140,3 |
3 004 493,7 |
2 491 332,2 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
212 726,2 |
242 495,2 |
173 003,5 |
172 215,4 |
448 097,6 |
343 057,5 |
349 189,7 |
1 016 174,5 |
389 200,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
124 194,3 |
133 413,9 |
72 289,2 |
71 643,0 |
347 442,0 |
226 983,7 |
233 115,9 |
254 877,3 |
273 126,4 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
645 223,4 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
22 449,2 |
22 449,2 |
22 449,2 |
22 449,2 |
22 449,2 |
22 449,2 |
22 449,2 |
22 449,2 |
22 449,2 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
66 082,7 |
86 632,1 |
78 265,1 |
78 123,2 |
78 206,4 |
93 624,6 |
93 624,6 |
93 624,6 |
93 624,6 |
|
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 916,9 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
795,4 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
66 082,7 |
83 919,8 |
75 366,9 |
75 225,0 |
75 308,2 |
90 726,4 |
90 726,4 |
90 726,4 |
90 726,4 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
630 724,5 |
798 901,4 |
898 744,4 |
888 056,2 |
787 246,7 |
1 777 246,4 |
1 953 807,3 |
1 977 582,0 |
2 091 016,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
367265,0 |
498018,5 |
558738,6 |
548050,4 |
447240,9 |
1437240,6 |
1613801,5 |
1637576,2 |
1751010,6 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
196294,8 |
233718,2 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4337,8 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
10535,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1829,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
196294,8 |
217015,0 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
45666,5 |
45339,0 |
50169,1 |
51527,6 |
-12062,5 |
5685,5 |
28143,3 |
10737,2 |
11115,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
6418,1 |
11735,8 |
12513,5 |
13311,9 |
13895,3 |
14848,8 |
15799,4 |
14848,8 |
14848,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
36451,6 |
35587,1 |
39010,9 |
39571,0 |
-25069,5 |
-10445,5 |
10874,0 |
-5868,3 |
-5868,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2796,8 |
-1983,9 |
-1355,3 |
-1355,3 |
-888,3 |
1282,2 |
1469,9 |
1756,7 |
2135,1 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2696,9 |
-2083,8 |
-1455,2 |
-1455,2 |
-988,2 |
1182,3 |
1370,0 |
1656,8 |
2035,2 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
133 413,9 |
72 289,2 |
71 643,0 |
94 215,8 |
226 983,7 |
233 115,9 |
254 877,3 |
273 126,4 |
||
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
72 289,2 |
71 643,0 |
94 215,8 |
226 983,7 |
233 115,9 |
254 877,3 |
273 126,4 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
434 023,8 |
558 738,6 |
548 050,4 |
447 240,9 |
1 437 240,6 |
1 613 801,5 |
1 637 576,2 |
1 751 010,6 |
||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
558 738,6 |
548 050,4 |
447 240,9 |
1 437 240,6 |
1 613 801,5 |
1 637 576,2 |
1 751 010,6 |
|||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9419 |
15719 |
17288 |
17075 |
17111 |
20044,0 |
36313,8 |
36759,1 |
38312,7 |
38905 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
4 098,0 |
4 078,6 |
3 839,3 |
3 191,4 |
3 086,4 |
2 759,2 |
1 409,0 |
1 352,2 |
1 357,1 |
1 357,1 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
603 054,6 |
1 001 671,4 |
1 037 039,1 |
851 414,0 |
825 117,4 |
864 105,2 |
799 419,7 |
776 601,5 |
812 356,3 |
824 915,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
20 009,2 |
18 943,9 |
19 576,8 |
18 991,8 |
19 100,9 |
14 808,8 |
22 304,8 |
12 643,7 |
15 874,3 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
94,7% |
103,3% |
97,0% |
100,6% |
77,5% |
150,6% |
56,7% |
125,6% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
398 616,8 |
433 984,5 |
248 359,4 |
222 062,8 |
261 050,6 |
196 365,1 |
173 546,9 |
209 301,7 |
221 861,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
398 616,8 |
433 984,5 |
248 359,4 |
222 062,8 |
261 050,6 |
196 365,1 |
173 546,9 |
209 301,7 |
221 861,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
73 103,2 |
84 256,1 |
59 296,3 |
56 361,4 |
79 675,5 |
208 012,6 |
210 432,3 |
295 803,7 |
231 065,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
65 052,5 |
68 072,3 |
51 245,6 |
48 024,4 |
71 338,5 |
199 341,9 |
201 761,6 |
212 707,4 |
222 394,8 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат младшему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74 425,6 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6 192,5 |
6 192,5 |
6 192,5 |
6 192,5 |
6 192,5 |
6 192,5 |
6 192,5 |
6 192,5 |
6 192,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1 858,2 |
9 991,3 |
1 858,2 |
2 144,5 |
2 144,5 |
2 478,2 |
2 478,2 |
2 478,2 |
2 478,2 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1 858,2 |
9 991,3 |
1 858,2 |
2 144,5 |
2 144,5 |
2 478,2 |
2 478,2 |
2 478,2 |
2 478,2 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
322 512,6 |
345 110,3 |
184 530,8 |
163 717,3 |
179 282,4 |
-9 448,1 |
-42 182,0 |
-82 137,5 |
-8 070,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278 693,2 |
300 990,9 |
133 787,8 |
112 974,3 |
128 539,4 |
-60 191,1 |
-92 925,0 |
-132 880,5 |
-58 813,6 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
23 049,3 |
23 349,3 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
23 049,3 |
23 249,3 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
3001,0 |
4618,1 |
4532,3 |
1984,1 |
2092,7 |
-2199,4 |
5296,6 |
-4364,5 |
-1133,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
644,1 |
2548,2 |
2133,1 |
5801,5 |
-12,1 |
1347,3 |
3983,1 |
2480,1 |
2480,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2257,4 |
2256,9 |
2808,2 |
-3449,6 |
2386,1 |
-3797,9 |
1031,2 |
-7143,2 |
-3945,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-281,3 |
251,2 |
282,3 |
298,6 |
331,3 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-281,3 |
251,2 |
282,3 |
298,6 |
331,3 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
68 072,3 |
51 245,6 |
48 024,4 |
71 338,5 |
199 341,9 |
201 761,6 |
212 707,4 |
222 394,8 |
||
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
51 245,6 |
48 024,4 |
71 338,5 |
199 341,9 |
201 761,6 |
212 707,4 |
222 394,8 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
278 693,7 |
133 787,8 |
112 974,3 |
128 539,4 |
-60 191,1 |
-92 925,0 |
-132 880,5 |
-58 813,6 |
||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
133 787,8 |
112 974,3 |
128 539,4 |
-60 191,1 |
-92 925,0 |
-132 880,5 |
-58 813,6 |
|||
|
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области) | ||||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
23890 |
36809,9 |
40256,8 |
40634,0 |
40620 |
44065,5 |
63597,3 |
68962,7 |
71857,9 |
73511 |
|
в том числе среднемесячная заработная плата МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года), руб. |
9908,3 |
21708,3 |
21775,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб. |
29170,8 |
38693,3 |
40581,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
805,0 |
805,0 |
826,8 |
673,6 |
675,7 |
675,8 |
675,7 |
675,7 |
675,2 |
675,2 |
|
включая среднесписочную численность МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года), человек |
3,0 |
3,0 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, человек |
154,1 |
145,3 |
141,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
300 472,2 |
462 969,9 |
520 034,7 |
427 645,8 |
428 830,9 |
465 274,1 |
671 405,9 |
728 048,9 |
758 051,9 |
775 491,4 |
|
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств обязательного страхования, тыс. руб. |
70 233,3 |
87 840,3 |
89 780,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
19 082,5 |
30 669,3 |
35 775,8 |
42 918,4 |
48 682,0 |
56 760,0 |
57 471,9 |
56 991,0 |
56 991,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
160,7% |
116,7% |
120,0% |
113,4% |
116,6% |
101,3% |
99,2% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
162 497,7 |
219 562,5 |
197 406,9 |
198 592,0 |
235 035,2 |
441 167,0 |
497 810,0 |
527 813,0 |
545 252,5 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
x |
|
|
70 233,3 |
70 233,3 |
70 233,3 |
70 233,3 |
70 233,3 |
70 233,3 |
70 233,3 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб. |
х |
162 497,7 |
219 562,5 |
197 406,9 |
198 592,0 |
235 035,2 |
441 167,0 |
497 810,0 |
527 813,0 |
545 252,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
161282,4 |
206760,4 |
179498,3 |
173540,8 |
204220,4 |
402274,2 |
458205,3 |
488689,2 |
506128,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
148117,7 |
157205,7 |
155259,5 |
149688,8 |
180358,7 |
365801,3 |
421732,4 |
433195,6 |
469655,8 |
|
в том числе средства, предусмотренные МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года), тыс. руб. |
x |
557,5 |
464,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), оказывающим (участвующим в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. | ||||||||||
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
36390,0 |
11074,1 |
10687,3 |
10697,0 |
23308,2 |
23308,2 |
23308,2 |
23308,2 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
3028,1 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
32113,0 |
6703,4 |
6316,6 |
6326,3 |
18937,5 |
18937,5 |
18937,5 |
18937,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1215,3 |
12802,1 |
17908,6 |
25051,2 |
30814,8 |
38892,8 |
39604,7 |
39123,8 |
39123,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
1215,3 |
12802,1 |
17908,6 |
25051,2 |
30814,8 |
38892,8 |
39604,7 |
39123,8 |
39123,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
157 205,7 |
155 259,5 |
149 688,8 |
180 358,7 |
365 801,3 |
421 732,4 |
433 195,6 |
469 655,8 |
||
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб., |
155 259,5 |
149 688,8 |
180 358,7 |
365 801,3 |
421 732,4 |
433 195,6 |
469 655,8 |
|||
|
в том числе средства, предусмотренные МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года), тыс. руб. |
464,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
18 178,0 |
25 938,5 |
27 561,2 |
26 828,8 |
27 200,8 |
28 815,0 |
36 549,2 |
36 948,6 |
39 406,0 |
39 151,0 |
|
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб. |
21 799,8 |
29 223,1 |
30 448,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
1792,0 |
1796,6 |
1772,3 |
1135,1 |
1119,6 |
1108,5 |
1135,1 |
1135,1 |
1135,7 |
1135,1 |
|
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, человек |
642,0 |
592,6 |
614,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
508 951,4 |
728 095,7 |
763 182,4 |
475 803,2 |
475 813,5 |
499 052,9 |
648 192,5 |
655 275,3 |
699 227,0 |
694 335,2 |
|
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
218 665,2 |
270 570,3 |
292 099,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
63164,3 |
68482,0 |
69259,7 |
70058,1 |
70641,5 |
71595,0 |
72545,6 |
71595,0 |
71595,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
108,4% |
101,1% |
101,2% |
100,8% |
101,3% |
101,3% |
98,7% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
219 144,3 |
254 231,0 |
185 517,0 |
185 527,3 |
208 766,7 |
357 906,3 |
364 989,1 |
408 940,8 |
404 049,0 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
x |
|
|
218 665,2 |
218 665,2 |
218 665,2 |
218 665,2 |
218 665,2 |
218 665,2 |
218 665,2 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб. |
х |
219 144,3 |
254 231,0 |
185 517,0 |
185 527,3 |
208 766,7 |
357 906,3 |
364 989,1 |
408 940,8 |
404 049,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
212726,2 |
242495,2 |
173003,5 |
172215,4 |
194871,4 |
343057,5 |
349189,7 |
394092,0 |
389200,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
124194,3 |
133413,9 |
72289,2 |
71643,0 |
94215,8 |
226983,7 |
233115,9 |
254877,3 |
273126,4 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. | ||||||||||
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
66082,7 |
86632,1 |
78265,1 |
78123,2 |
78206,4 |
93624,6 |
93624,6 |
93624,6 |
93624,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1916,9 |
2056,0 |
2056,0 |
2056,0 |
2056,0 |
2056,0 |
2056,0 |
2056,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
66082,7 |
83919,8 |
75366,9 |
75225,0 |
75308,2 |
90726,4 |
90726,4 |
90726,4 |
90726,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
6418,1 |
11735,8 |
12513,5 |
13311,9 |
13895,3 |
14848,8 |
15799,4 |
14848,8 |
14848,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
6418,1 |
11735,8 |
12513,5 |
13311,9 |
13895,3 |
14848,8 |
15799,4 |
14848,8 |
14848,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
133 413,9 |
72 289,2 |
71 643,0 |
94 215,8 |
226 983,7 |
233 115,9 |
254 877,3 |
273 126,4 |
||
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
72 289,2 |
71 643,0 |
94 215,8 |
226 983,7 |
233 115,9 |
254 877,3 |
273 126,4 |
|||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб., |
10040 |
15609 |
17111 |
17198 |
17216,3 |
19495,2 |
36291 |
36837,4 |
38402,1 |
38905 |
|
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб. |
10291,3 |
14385,6 |
16144,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек, |
882,0 |
869,7 |
842,2 |
699,1 |
701,1 |
676,6 |
592,2 |
592,2 |
592,2 |
592,2 |
|
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, человек |
74,2 |
69,2 |
61,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
138 354,9 |
212 102,2 |
225 159,2 |
187 853,6 |
188 587,1 |
206 087,6 |
335 784,1 |
340 839,6 |
355 316,7 |
359 969,8 |
|
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
11 930,7 |
15 553,4 |
15 487,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
4046,8 |
5950,9 |
5535,8 |
9204,2 |
3390,6 |
4750,0 |
7385,8 |
5882,8 |
5882,8 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
147,1% |
93,0% |
166,3% |
36,8% |
140,1% |
155,5% |
79,7% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
73 747,3 |
86 804,3 |
61 429,4 |
62 162,9 |
79 663,4 |
209 359,9 |
214 415,4 |
228 892,5 |
233 545,6 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
x |
|
|
11 930,7 |
11 930,7 |
11 930,7 |
11 930,7 |
11 930,7 |
11 930,7 |
11 930,7 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб. |
х |
73 747,3 |
86 804,3 |
61 429,4 |
62 162,9 |
79 663,4 |
209 359,9 |
214 415,4 |
228 892,5 |
233 545,6 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
73103,2 |
84256,1 |
59296,3 |
56361,4 |
79675,5 |
208012,6 |
210432,3 |
226412,4 |
231065,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
65052,5 |
68072,3 |
51245,6 |
48024,4 |
71338,5 |
199341,9 |
201761,6 |
212707,4 |
222394,8 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат младшему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. | ||||||||||
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1858,2 |
9991,3 |
1858,2 |
2144,5 |
2144,5 |
2478,2 |
2478,2 |
2478,2 |
2478,2 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1858,2 |
9991,3 |
1858,2 |
2144,5 |
2144,5 |
2478,2 |
2478,2 |
2478,2 |
2478,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
644,1 |
2548,2 |
2133,1 |
5801,5 |
-12,1 |
1347,3 |
3983,1 |
2480,1 |
2480,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
644,1 |
2548,2 |
2133,1 |
5801,5 |
-12,1 |
1347,3 |
3983,1 |
2480,1 |
2480,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
68 072,3 |
51 245,6 |
48 024,4 |
71 338,5 |
199 341,9 |
201 761,6 |
212 707,4 |
222 394,8 |
||
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
51 245,6 |
48 024,4 |
71 338,5 |
199 341,9 |
201 761,6 |
212 707,4 |
222 394,8 |
|||
|
Итого Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области) | ||||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
455 389,3 |
560 597,8 |
444 353,3 |
446 282,2 |
523 465,3 |
1 008 433,2 |
1 077 214,5 |
1 165 646,3 |
1 182 847,1 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб. |
х |
455 389,3 |
560 597,8 |
444 353,3 |
446 282,2 |
523 465,3 |
1 008 433,2 |
1 077 214,5 |
1 165 646,3 |
1 182 847,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
447111,8 |
533511,7 |
411798,1 |
402117,6 |
478767,3 |
953344,3 |
1017827,3 |
1109193,6 |
1126394,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
337364,5 |
358691,9 |
278794,3 |
269356,2 |
345913,0 |
792126,9 |
856609,9 |
900780,3 |
965177,0 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат персоналу, оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47195,9 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
67940,9 |
133013,4 |
91197,4 |
90955,0 |
91047,9 |
119411,0 |
119411,0 |
119411,0 |
119411,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4945,0 |
5121,4 |
5121,4 |
5121,4 |
5121,4 |
5121,4 |
5121,4 |
5121,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
67940,9 |
126024,1 |
83928,5 |
83686,1 |
83779,0 |
112142,1 |
112142,1 |
112142,1 |
112142,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
8277,5 |
27086,1 |
32555,2 |
44164,6 |
44698,0 |
55088,9 |
59387,2 |
56452,7 |
56452,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
8277,5 |
27086,1 |
32555,2 |
44164,6 |
44698,0 |
55088,9 |
59387,2 |
56452,7 |
56452,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
337 364,5 |
358 691,9 |
278 794,3 |
269 356,2 |
345 913,0 |
792 126,9 |
856 609,9 |
900 780,3 |
965 177,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
0,0 |
358 691,9 |
278 794,3 |
269 356,2 |
345 913,0 |
792 126,9 |
856 609,9 |
900 780,3 |
965 177,0 |
|
|
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования) | ||||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
29803 |
43035 |
45526 |
46725 |
47551,9 |
52945,4 |
75068 |
76290,7 |
87007,6 |
81190 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
2721,0 |
2686,8 |
2764,1 |
2957,3 |
2916,9 |
2896,4 |
2963,9 |
3058,9 |
3085,1 |
3085,1 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1 267 012,1 |
1 806 551,7 |
1 966 121,0 |
2 158 940,2 |
2 167 113,4 |
2 395 954,6 |
3 476 247,4 |
3 646 104,7 |
4 193 905,7 |
3 913 488,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
136 630,2 |
153 908,2 |
172 011,3 |
177 346,5 |
179 339,2 |
198 267,0 |
224 441,9 |
212 070,4 |
219 192,5 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
112,6% |
111,8% |
103,1% |
101,1% |
110,6% |
113,2% |
94,5% |
103,4% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
539 539,6 |
699 108,9 |
818 588,4 |
826 224,3 |
1 056 024,8 |
2 139 002,0 |
2 308 859,3 |
2 856 660,3 |
2 576 242,7 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
х |
|
|
70 233,3 |
70 233,3 |
70 233,3 |
70 233,3 |
70 233,3 |
70 233,3 |
70 233,3 |
|
Средства в связи с передачей работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
х |
|
|
3 106,4 |
3 643,7 |
2 684,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
539 539,6 |
699 108,9 |
818 588,4 |
826 224,3 |
1 056 024,8 |
2 139 002,0 |
2 308 859,3 |
2 856 660,3 |
2 576 242,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
319173,8 |
0,0 |
0,0 |
528590,7 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
319173,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), оказывающим (участвующим в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. | ||||||||||
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
508975,4 |
651266,7 |
752643,1 |
754946,4 |
663577,8 |
2046801,0 |
2190483,4 |
2222065,2 |
2463116,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
297036,5 |
353388,3 |
440922,6 |
443225,9 |
351857,3 |
1735080,5 |
1878762,9 |
1910344,7 |
2151395,7 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
156300,8 |
242240,3 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
10208,0 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
156300,8 |
206240,3 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
30564,2 |
47842,2 |
65945,3 |
71277,9 |
73273,2 |
92201,0 |
118375,9 |
106004,4 |
113126,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30564,2 |
47842,2 |
65945,3 |
71277,9 |
73273,2 |
92201,0 |
118375,9 |
106004,4 |
113126,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
353 388,3 |
440 922,6 |
443 225,9 |
351 857,3 |
1 735 080,5 |
1 878 762,9 |
1 910 344,7 |
2 151 395,7 |
||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
440 922,6 |
443 225,9 |
351 857,3 |
1 735 080,5 |
1 878 762,9 |
1 910 344,7 |
2 151 395,7 |
|||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
17391,0 |
25010,0 |
25503,0 |
26347,0 |
26473,7 |
27992,3 |
36364,4 |
37324,2 |
44076,8 |
38908,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
5624,0 |
5618,0 |
5 929,5 |
6 567,5 |
6 511,4 |
6 360,0 |
6 184,2 |
6 364,5 |
6 303,0 |
6 303,6 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1 528 136,3 |
2 195 312,4 |
2 362 624,8 |
2 703 525,5 |
2 693 278,4 |
2 781 551,8 |
3 513 602,4 |
3 711 482,8 |
4 340 597,7 |
3 831 949,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
201 735,6 |
113 296,3 |
134 294,0 |
139 275,0 |
140 214,5 |
154 838,5 |
176 158,0 |
159 415,7 |
159 415,7 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
56,2% |
118,5% |
103,7% |
100,7% |
110,4% |
113,8% |
90,5% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
667 176,1 |
834 488,5 |
937 755,3 |
927 627,2 |
1 015 403,4 |
1 766 800,9 |
1 964 681,3 |
2 593 796,2 |
2 085 148,1 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
х |
|
|
218 665,2 |
218 665,2 |
218 665,2 |
218 665,2 |
218 665,2 |
218 665,2 |
218 665,2 |
|
Средства в связи с передачей работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
х |
|
|
18 968,7 |
18 849,7 |
19 346,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
667 176,1 |
834 488,5 |
937 755,3 |
927 627,2 |
1 015 403,4 |
1 766 800,9 |
1 964 681,3 |
2 593 796,2 |
2 085 148,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
253226,2 |
0,0 |
0,0 |
622082,5 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
253226,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
622082,5 |
0,0 |
||
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
630724,5 |
798901,4 |
898744,4 |
888056,2 |
787246,7 |
1777246,4 |
1953807,3 |
1977582,0 |
2091016,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
367265,0 |
498018,5 |
558738,6 |
548050,4 |
447240,9 |
1437240,6 |
1613801,5 |
1637576,2 |
1751010,6 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
196294,8 |
233718,2 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4337,8 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1829,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
196294,8 |
217015,0 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
36451,6 |
35587,1 |
39010,9 |
39571,0 |
-25069,5 |
-10445,5 |
10874,0 |
-5868,3 |
-5868,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
36451,6 |
35587,1 |
39010,9 |
39571,0 |
-25069,5 |
-10445,5 |
10874,0 |
-5868,3 |
-5868,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
434 023,8 |
558 738,6 |
548 050,4 |
447 240,9 |
1 437 240,6 |
1 613 801,5 |
1 637 576,2 |
1 751 010,6 |
||
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
558 738,6 |
548 050,4 |
447 240,9 |
1 437 240,6 |
1 613 801,5 |
1 637 576,2 |
1 751 010,6 |
|||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9248,0 |
15749,0 |
17339,0 |
17042,0 |
17080,3 |
20223,6 |
36330,3 |
36696,4 |
38244,5 |
38905,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
3 210,0 |
3 204,9 |
2 994,4 |
2 490,3 |
2 383,3 |
2 080,6 |
814,8 |
758,0 |
762,9 |
762,9 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
463 815,3 |
788 585,3 |
811 182,5 |
663 085,0 |
636 013,7 |
657 414,5 |
462 500,0 |
434 595,2 |
455 856,6 |
463 730,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
14 978,5 |
12 295,6 |
13 565,6 |
9 271,0 |
15 107,2 |
8 923,2 |
13 752,3 |
5 577,9 |
8 775,8 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
82,1% |
110,3% |
68,3% |
163,0% |
59,1% |
154,1% |
40,6% |
157,3% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
324 770,0 |
347 367,2 |
187 339,0 |
160 267,7 |
181 668,5 |
-13 246,0 |
-41 150,8 |
-19 889,4 |
-12 015,9 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
11 930,7 |
11 930,7 |
11 930,7 |
11 930,7 |
||||||
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
324 770,0 |
347 367,2 |
187 339,0 |
160 267,7 |
181 668,5 |
-13 246,0 |
-41 150,8 |
-19 889,4 |
-12 015,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69 391,3 |
0,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат младшему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69 391,3 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
322512,6 |
345110,3 |
184530,8 |
163717,3 |
179282,4 |
-9448,1 |
-42182,0 |
-82137,5 |
-8070,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278693,2 |
300990,9 |
133787,8 |
112974,3 |
128539,4 |
-60191,1 |
-92925,0 |
-132880,5 |
-58813,6 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
23049,3 |
23349,3 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
23049,3 |
23249,3 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2257,4 |
2256,9 |
2808,2 |
-3449,6 |
2386,1 |
-3797,9 |
1031,2 |
-7143,2 |
-3945,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2257,4 |
2256,9 |
2808,2 |
-3449,6 |
2386,1 |
-3797,9 |
1031,2 |
-7143,2 |
-3945,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
278 693,7 |
133 787,8 |
112 974,3 |
128 539,4 |
-60 191,1 |
-92 925,0 |
-132 880,5 |
-58 813,6 |
||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
133 787,8 |
112 974,3 |
128 539,4 |
-60 191,1 |
-92 925,0 |
-132 880,5 |
-58 813,6 |
|||
|
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств от предпринимательской деятельности) | ||||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
22960,0 |
36985,4 |
38835,2 |
49131,0 |
49132,0 |
52726,6 |
70760,6 |
72270,5 |
72873,0 |
76524,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
33,0 |
32,0 |
11,9 |
7,0 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
11 838,0 |
18 491,5 |
7 220,5 |
5 373,4 |
5 987,6 |
6 425,6 |
8 623,4 |
8 807,4 |
8 880,8 |
9 325,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
18 491,5 |
7 220,5 |
5 373,4 |
5 987,6 |
6 425,6 |
8 623,4 |
8 807,4 |
8 880,8 |
9 325,8 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
39,0% |
74,4% |
111,4% |
107,3% |
134,2% |
102,1% |
100,8% |
105,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6 653,5 |
-4 617,5 |
-6 464,6 |
-5 850,4 |
-5 412,4 |
-3 214,6 |
-3 030,6 |
-2 957,2 |
-2 512,2 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
6 653,5 |
-4 617,5 |
-6 464,6 |
-5 850,4 |
-5 412,4 |
-3 214,6 |
-3 030,6 |
-2 957,2 |
-2 512,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
6653,5 |
-4617,5 |
-6464,6 |
-5850,4 |
-5412,4 |
-3214,6 |
-3030,6 |
-2957,2 |
-2512,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
6653,5 |
-4617,5 |
-6464,6 |
-5850,4 |
-5412,4 |
-3214,6 |
-3030,6 |
-2957,2 |
-2512,2 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6653,5 |
-4617,5 |
-6464,6 |
-5850,4 |
-5412,4 |
-3214,6 |
-3030,6 |
-2957,2 |
-2512,2 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
18626 |
25477,6 |
29891,4 |
33845,9 |
33845,9 |
35340,6 |
42286,5 |
42887,2 |
43805,0 |
45016,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
41,0 |
37,0 |
21,3 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
11 931,5 |
14 728,3 |
9 947,6 |
10 576,2 |
10 576,2 |
11 043,2 |
13 213,7 |
13 401,4 |
13 688,2 |
14 066,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
14 728,3 |
9 947,6 |
10 576,2 |
10 576,2 |
11 043,2 |
13 213,7 |
13 401,4 |
13 688,2 |
14 066,6 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
67,5% |
106,3% |
100,0% |
104,4% |
119,7% |
101,4% |
102,1% |
102,8% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 796,8 |
-1 983,9 |
-1 355,3 |
-1 355,3 |
-888,3 |
1 282,2 |
1 469,9 |
1 756,7 |
2 135,1 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 796,8 |
-1 983,9 |
-1 355,3 |
-1 355,3 |
-888,3 |
1 282,2 |
1 469,9 |
1 756,7 |
2 135,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2796,8 |
-1983,9 |
-1355,3 |
-1355,3 |
-888,3 |
1282,2 |
1469,9 |
1756,7 |
2135,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2796,8 |
-1983,9 |
-1355,3 |
-1355,3 |
-888,3 |
1282,2 |
1469,9 |
1756,7 |
2135,1 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2696,9 |
-2083,8 |
-1455,2 |
-1455,2 |
-988,2 |
1182,3 |
1370,0 |
1656,8 |
2035,2 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9434 |
15742,9 |
16532,7 |
15213,4 |
16532,7 |
19301,6 |
36341,5 |
37336,8 |
37858,0 |
38905,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
6,0 |
4,0 |
2,7 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
884,4 |
983,9 |
697,4 |
475,4 |
516,6 |
603,1 |
1 135,6 |
1 166,7 |
1 183,0 |
1 215,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
983,9 |
697,4 |
475,4 |
516,6 |
603,1 |
1 135,6 |
1 166,7 |
1 183,0 |
1 215,7 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
70,9% |
68,2% |
108,7% |
116,7% |
188,3% |
102,7% |
101,4% |
102,8% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-281,3 |
251,2 |
282,3 |
298,6 |
331,3 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-281,3 |
251,2 |
282,3 |
298,6 |
331,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-281,3 |
251,2 |
282,3 |
298,6 |
331,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-281,3 |
251,2 |
282,3 |
298,6 |
331,3 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-281,3 |
251,2 |
282,3 |
298,6 |
331,3 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого Департамент здравоохранения Томской области |
|
|
|
|
|
|||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ), тыс. руб. |
х |
1 996 424,8 |
2 434 774,0 |
2 379 807,1 |
2 352 827,9 |
2 769 980,0 |
4 899 308,9 |
5 308 325,9 |
6 595 311,5 |
5 832 176,2 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 996 424,8 |
2 434 774,0 |
2 379 807,1 |
2 352 827,9 |
2 769 980,0 |
4 899 308,9 |
5 308 325,9 |
6 595 311,5 |
5 832 176,2 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
447 111,8 |
533 511,7 |
411 798,1 |
402 117,6 |
1 051 167,3 |
953 344,3 |
1 017 827,3 |
2 329 258,1 |
1 126 394,4 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
337 364,5 |
358 691,9 |
278 794,3 |
269 356,2 |
918 313,0 |
792 126,9 |
856 609,9 |
900 780,3 |
965 177,0 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат персоналу, оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 267 260,4 |
0,0 |
||
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
41 806,4 |
41 806,4 |
41 806,4 |
41 806,4 |
41 806,4 |
41 806,4 |
41 806,4 |
41 806,4 |
41 806,4 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
67 940,9 |
133 013,4 |
91 197,4 |
90 955,0 |
91 047,9 |
119 411,0 |
119 411,0 |
119 411,0 |
119 411,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4 945,0 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
67 940,9 |
126 024,1 |
83 928,5 |
83 686,1 |
83 779,0 |
112 142,1 |
112 142,1 |
112 142,1 |
112 142,1 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
1 462 212,5 |
1 795 278,4 |
1 835 918,3 |
1 806 719,9 |
1 630 106,9 |
3 814 599,3 |
4 102 108,7 |
4 117 509,7 |
4 546 062,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
942 994,7 |
1 152 397,7 |
1 133 449,0 |
1 104 250,6 |
927 637,6 |
3 112 130,0 |
3 399 639,4 |
3 415 040,4 |
3 843 592,7 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
375 644,9 |
499 307,8 |
558 896,4 |
558 896,4 |
558 896,4 |
558 896,4 |
558 896,4 |
558 896,4 |
558 896,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
14 545,8 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
375 644,9 |
446 504,6 |
503 337,0 |
503 337,0 |
503 337,0 |
503 337,0 |
503 337,0 |
503 337,0 |
503 337,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
87 100,5 |
105 983,9 |
132 090,7 |
143 990,4 |
88 705,8 |
131 365,3 |
188 389,9 |
148 543,7 |
159 719,8 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
8 277,5 |
27 086,1 |
32 555,2 |
44 164,6 |
44 698,0 |
55 088,9 |
59 387,2 |
56 452,7 |
56 452,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
69 273,2 |
85 686,2 |
107 764,4 |
107 399,3 |
50 589,8 |
77 957,6 |
130 281,1 |
92 992,9 |
103 312,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
9 549,8 |
-6 788,4 |
-8 228,9 |
-7 573,5 |
-6 582,0 |
-1 681,2 |
-1 278,4 |
-901,9 |
-45,8 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
9 449,9 |
-6 888,3 |
-8 328,8 |
-7 673,4 |
-6 681,9 |
-1 781,1 |
-1 378,3 |
-1 001,8 |
-145,7 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
358 691,9 |
278 794,3 |
269 356,2 |
345 913,0 |
792 126,9 |
856 609,9 |
900 780,3 |
965 177,0 |
||
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
278 794,3 |
269 356,2 |
345 913,0 |
792 126,9 |
856 609,9 |
900 780,3 |
965 177,0 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
942 994,7 |
1 066 105,8 |
1 133 449,0 |
1 104 250,6 |
927 637,6 |
3 112 130,0 |
3 399 639,4 |
3 415 040,4 |
3 843 592,7 |
|
Всего средства обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
1 133 449,0 |
1 104 250,6 |
927 637,6 |
3 112 130,0 |
3 399 639,4 |
3 415 040,4 |
3 843 592,7 |
|||
|
Департамент социальной защиты населения Томской области |
|
|||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
12 183,0 |
20 783,8 |
27 410,0 |
27 410,3 |
27 410,8 |
35 260,0 |
50 880,0 |
52 235,2 |
65 631,0 |
55 723,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
16,5 |
15,4 |
15,4 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
3 616,6 |
6 169,8 |
8 136,8 |
7 280,4 |
7 280,5 |
9 365,3 |
13 514,1 |
13 466,0 |
15 791,4 |
13 407,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
219,1 |
357,3 |
396,6 |
219,1 |
219,1 |
219,1 |
219,1 |
219,1 |
219,1 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
163,1% |
111,0% |
55,2% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 553,2 |
4 520,2 |
3 663,8 |
3 663,9 |
5 748,7 |
9 897,5 |
9 849,4 |
12 174,8 |
9 790,9 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 553,2 |
4 520,2 |
3 663,8 |
3 663,9 |
5 748,7 |
9 897,5 |
9 849,4 |
12 174,8 |
9 790,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
2 553,2 |
4 382,0 |
3 486,3 |
3 663,9 |
5 748,7 |
9 897,5 |
9 849,4 |
12 174,8 |
9 790,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 390,5 |
3 656,0 |
2 937,7 |
2 937,7 |
5 022,6 |
9 171,4 |
9 123,2 |
9 752,6 |
9 064,8 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), оказывающим (участвующим в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. | ||||||||||
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
563,3 |
385,9 |
563,5 |
563,4 |
563,4 |
563,5 |
563,4 |
563,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
563,3 |
385,9 |
563,5 |
563,4 |
563,4 |
563,5 |
563,4 |
563,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
138,2 |
177,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
138,2 |
177,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
3 656,0 |
2 937,7 |
2 937,7 |
5 022,6 |
9 171,4 |
9 123,2 |
9 752,6 |
9 064,8 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
11 993,0 |
16 538,1 |
21 571,8 |
21 571,8 |
21 571,8 |
24 829,0 |
36 327,0 |
36 717,0 |
50 716,6 |
38 936,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
110,1 |
110,1 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
21 173,8 |
29 198,2 |
38 085,3 |
38 085,3 |
38 085,3 |
43 835,9 |
64 135,8 |
64 824,3 |
87 242,8 |
66 977,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
507,5 |
507,5 |
488,6 |
491,0 |
507,5 |
507,5 |
507,5 |
507,5 |
507,5 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
100,0% |
96,3% |
100,5% |
103,4% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
8 024,4 |
16 911,5 |
16 911,5 |
16 911,5 |
22 662,1 |
42 962,0 |
43 650,5 |
66 069,0 |
45 804,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
8 024,4 |
16 911,5 |
16 911,5 |
16 911,5 |
22 662,1 |
42 962,0 |
43 650,5 |
66 069,0 |
45 804,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
8024,4 |
16911,5 |
16930,4 |
16928,0 |
22662,1 |
42962,0 |
43650,5 |
66069,0 |
45804,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
7071,5 |
14083,5 |
14083,5 |
14083,5 |
19834,1 |
40134,0 |
40822,5 |
42891,7 |
42976,0 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. | ||||||||||
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,1 |
1875,2 |
1894,1 |
1891,7 |
1875,2 |
1875,2 |
1875,2 |
1875,2 |
1875,2 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,1 |
1575,2 |
1594,1 |
1591,7 |
1575,2 |
1575,2 |
1575,2 |
1575,2 |
1575,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
-18,9 |
-16,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
-18,9 |
-16,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
14 083,5 |
14 083,5 |
14 083,5 |
19 834,1 |
40 134,0 |
40 822,5 |
42 891,7 |
42 976,0 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
7 384,0 |
11 283,1 |
14 516,8 |
14 516,9 |
14 526,5 |
19 429,0 |
36 297,0 |
36 687,0 |
47 319,5 |
38 905,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
382,9 |
382,9 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
44 301,2 |
67 694,3 |
87 095,2 |
87 095,8 |
87 153,4 |
116 566,5 |
217 768,1 |
220 107,9 |
283 085,6 |
232 746,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
418,2 |
418,2 |
421,7 |
434,7 |
418,2 |
418,2 |
418,2 |
418,2 |
418,2 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
100,0% |
100,8% |
103,1% |
96,2% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
23 393,1 |
42 794,0 |
42 794,6 |
42 852,2 |
72 265,3 |
173 466,9 |
175 806,7 |
238 784,4 |
188 445,2 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
23 393,1 |
42 794,0 |
42 794,6 |
42 852,2 |
72 265,3 |
173 466,9 |
175 806,7 |
238 784,4 |
188 445,2 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
23393,1 |
42794,0 |
42791,1 |
42835,7 |
72265,3 |
173466,9 |
175806,7 |
238784,4 |
188445,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
21398,9 |
40489,0 |
40489,0 |
40489,0 |
69959,7 |
171161,3 |
173501,1 |
180526,7 |
186139,6 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат младшему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. | ||||||||||
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02 июня 2016 года N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,6 |
311,4 |
308,5 |
295,5 |
312,0 |
312,0 |
312,0 |
311,4 |
312,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,6 |
111,4 |
108,5 |
95,5 |
112,0 |
112,0 |
112,0 |
111,4 |
112,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
16,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
16,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
40 489,0 |
40 489,0 |
40 489,0 |
69 959,7 |
171 161,3 |
173 501,1 |
180 526,7 |
186 139,6 |
||
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02 июня 2016 года N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"", тыс. руб. |
|
|
|
|||||||
|
Итого Департамент социальной защиты населения Томской области | ||||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
33 970,7 |
64 225,7 |
63 369,9 |
63 427,6 |
100 676,1 |
226 326,4 |
229 306,6 |
317 028,2 |
244 040,1 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
33 970,7 |
64 225,7 |
63 369,9 |
63 427,6 |
100 676,1 |
226 326,4 |
229 306,6 |
317 028,2 |
244 040,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
33 970,7 |
64087,5 |
63207,8 |
63427,6 |
100676,1 |
226326,4 |
229306,6 |
317028,2 |
244040,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
30860,9 |
58228,5 |
57510,2 |
57510,2 |
94816,4 |
220466,7 |
223446,8 |
233171,0 |
238180,4 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат персоналу, оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. рублей | ||||||||||
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02 июня 2016 года N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,7 |
2749,9 |
2588,5 |
2750,7 |
2750,6 |
2750,6 |
2750,7 |
2750,0 |
2750,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,7 |
2249,9 |
2088,5 |
2250,7 |
2250,6 |
2250,6 |
2250,7 |
2250,0 |
2250,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
138,2 |
162,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
138,2 |
162,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
30 860,9 |
58 228,5 |
57 510,2 |
57 510,2 |
94 816,4 |
220 466,7 |
223 446,8 |
233 171,0 |
238 180,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02 июня 2016 года N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"", тыс. руб. |
|
|
|
|||||||
|
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
|
|
|
|||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
12 013,0 |
23 303,4 |
27 280,2 |
27 283,3 |
27 626,9 |
35 260,0 |
50 906,3 |
52 462,4 |
53 141,4 |
55 723,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
10,0 |
13,1 |
10,5 |
10,0 |
10,7 |
12,5 |
13,7 |
12,2 |
13,5 |
13,5 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1 876,9 |
4 769,6 |
4 475,4 |
4 262,7 |
4 618,6 |
6 886,3 |
10 896,4 |
10 000,0 |
11 208,8 |
11 753,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
9,6 |
3,4 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
11,1 |
2,1 |
2,1 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
|
35,4% |
282,4% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
18,9% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 892,7 |
2 598,5 |
2 385,8 |
2 741,7 |
5 009,4 |
9 019,5 |
8 123,1 |
9 331,9 |
9 876,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 892,7 |
2 598,5 |
2 385,8 |
2 741,7 |
5 009,4 |
9 019,5 |
8 123,1 |
9 331,9 |
9 876,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
2892,7 |
2588,9 |
2382,4 |
2732,1 |
5009,4 |
9019,5 |
8112,0 |
9329,8 |
9874,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
989,2 |
989,2 |
989,2 |
1003,4 |
3105,9 |
7348,9 |
7282,2 |
7426,3 |
7970,8 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1819,0 |
1515,2 |
1308,7 |
1644,2 |
1819,0 |
1586,1 |
745,3 |
1819,0 |
1819,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1819,0 |
1515,2 |
1308,7 |
1644,2 |
1819,0 |
1586,1 |
745,3 |
1819,0 |
1819,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
9,6 |
3,4 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
11,1 |
2,1 |
2,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
9,6 |
3,4 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
11,1 |
2,1 |
2,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
989,2 |
989,2 |
1 003,4 |
3 105,9 |
7 348,9 |
7 282,2 |
7 426,3 |
7 970,8 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
11 255,0 |
17 431,5 |
21 575,3 |
21 575,7 |
21 577,0 |
24 927,7 |
36 338,3 |
36 682,7 |
37 888,9 |
38 936,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
63,0 |
66,2 |
67,1 |
66,7 |
69,9 |
71,0 |
73,2 |
72,9 |
71,9 |
74,6 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
11 078,4 |
18 029,6 |
22 618,9 |
22 484,5 |
23 564,6 |
27 652,4 |
41 559,3 |
41 781,2 |
42 563,1 |
45 381,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
243,9 |
206,1 |
111,7 |
80,1 |
0,0 |
50,9 |
20,9 |
20,9 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
|
84,5% |
54,2% |
71,7% |
0,0% |
0,0% |
41,1% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6 951,2 |
11 540,5 |
11 406,1 |
12 486,2 |
16 574,0 |
30 480,9 |
30 702,8 |
31 484,7 |
34 303,5 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
6 951,2 |
11 540,5 |
11 406,1 |
12 486,2 |
16 574,0 |
30 480,9 |
30 702,8 |
31 484,7 |
34 303,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
6951,2 |
11296,6 |
11200,0 |
12374,5 |
16493,9 |
30480,9 |
30651,9 |
31463,8 |
34282,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
4701,7 |
8328,2 |
8108,6 |
8122,9 |
14220,6 |
27745,1 |
27569,0 |
28365,9 |
31184,7 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1751,0 |
2469,9 |
2592,9 |
3753,1 |
1774,8 |
2237,3 |
2584,4 |
2599,4 |
2599,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
718,9 |
841,9 |
2002,1 |
23,8 |
486,3 |
833,4 |
848,4 |
848,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
243,9 |
206,1 |
111,7 |
80,1 |
0,0 |
50,9 |
20,9 |
20,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
243,9 |
206,1 |
111,7 |
80,1 |
0,0 |
50,9 |
20,9 |
20,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
8 328,2 |
8 108,6 |
8 122,9 |
14 220,6 |
27 745,1 |
27 569,0 |
28 365,9 |
31 184,7 |
||
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
8 108,6 |
8 122,9 |
14 220,6 |
27 745,1 |
27 569,0 |
28 365,9 |
31 184,7 |
|||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9947 |
11314,1 |
14518,9 |
14518,9 |
14519,2 |
19428,5 |
36221,3 |
36687,1 |
37900,8 |
38905 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
58,3 |
58,3 |
58,3 |
61,8 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
9 169,3 |
10 429,5 |
13 383,8 |
13 383,8 |
13 384,0 |
17 909,5 |
32 993,2 |
33 417,5 |
34 523,1 |
37 565,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
1 260,2 |
4 214,5 |
4 214,5 |
4 214,7 |
8 740,2 |
23 823,9 |
24 248,2 |
25 353,8 |
28 395,9 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 260,2 |
4 214,5 |
4 214,5 |
4 214,7 |
8 740,2 |
23 823,9 |
24 248,2 |
25 353,8 |
28 395,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
1260,2 |
4214,5 |
4214,5 |
4214,7 |
8740,2 |
23823,9 |
24248,2 |
25353,8 |
28395,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
818,9 |
3502,0 |
3502,0 |
3502,0 |
8031,2 |
23382,6 |
23539,1 |
24605,8 |
27647,9 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
28,7 |
299,9 |
299,9 |
300,1 |
296,4 |
28,7 |
296,5 |
335,4 |
335,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
271,2 |
271,2 |
271,4 |
267,7 |
0,0 |
267,8 |
306,7 |
306,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
3 502,0 |
3 502,0 |
3 502,0 |
8 031,2 |
23 382,6 |
23 539,1 |
24 605,8 |
27 647,9 |
||
|
Итого Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
|
|||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
11 104,1 |
18 353,5 |
18 006,4 |
19 442,6 |
30 323,6 |
63 324,3 |
63 074,1 |
66 170,4 |
72 575,8 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
11 104,1 |
18 353,5 |
18 006,4 |
19 442,6 |
30 323,6 |
63 324,3 |
63 074,1 |
66 170,4 |
72 575,8 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
11 104,1 |
18100,0 |
17796,9 |
19321,3 |
30243,5 |
63324,3 |
63012,1 |
66147,4 |
72552,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
6509,8 |
12819,4 |
12599,8 |
12628,3 |
25357,7 |
58476,6 |
58390,3 |
60398,0 |
66803,4 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
3598,7 |
4285,0 |
4201,5 |
5697,4 |
3890,2 |
3852,1 |
3626,2 |
4753,8 |
4753,8 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1819,0 |
2505,3 |
2421,8 |
3917,7 |
2110,5 |
2072,4 |
1846,5 |
2974,1 |
2974,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
253,5 |
209,5 |
121,3 |
80,1 |
0,0 |
62,0 |
23,0 |
23,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
253,5 |
209,5 |
121,3 |
80,1 |
0,0 |
62,0 |
23,0 |
23,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
6 509,8 |
12 819,4 |
12 599,8 |
12 628,3 |
25 357,7 |
58 476,6 |
58 390,3 |
60 398,0 |
66 803,4 |
|
Департамент общего образования Томской области |
|
|
|
|
|
|||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
15 796,0 |
17 070,0 |
27 437,4 |
27 569,0 |
28 327,9 |
33 575,6 |
45 387,2 |
45 994,3 |
44 475,0 |
48 742,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
13,0 |
20,6 |
15,7 |
10,0 |
6,1 |
6,5 |
4,8 |
4,4 |
4,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
3 208,4 |
5 494,1 |
6 730,3 |
4 307,4 |
2 699,8 |
3 409,8 |
3 403,8 |
3 161,9 |
2 779,5 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
11,4 |
25,2 |
3,1 |
11,9 |
11,9 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
100,0% |
100,0% |
110,7% |
221,1% |
12,3% |
383,9% |
100,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 285,7 |
3 521,9 |
4 205,4 |
3 135,1 |
2 885,8 |
195,4 |
-46,5 |
-428,9 |
-3 208,4 |
|
Средства в связи с передачей работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 285,7 |
3 521,9 |
4 205,4 |
3 135,1 |
2 885,8 |
195,4 |
-46,5 |
-428,9 |
-3 208,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
2285,7 |
3521,9 |
4205,4 |
3135,1 |
2885,8 |
202,6 |
-48,1 |
-430,5 |
-3210,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
868,7 |
2104,9 |
2104,9 |
1664,1 |
1422,3 |
1363,4 |
1363,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
-2605,6 |
-2856,3 |
-1875,3 |
-4654,8 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1272,6 |
1272,6 |
1956,1 |
1326,6 |
1319,1 |
1300,4 |
1300,4 |
1300,4 |
1300,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1272,6 |
1272,6 |
1956,1 |
1326,6 |
1319,1 |
1300,4 |
1300,4 |
1300,4 |
1300,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-7,2 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-7,2 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
868,7 |
2 104,9 |
2 104,9 |
1 664,1 |
1 422,3 |
1 363,4 |
1 363,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
-2 605,6 |
-2 856,3 |
-1 875,3 |
-4 654,8 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
14 494,0 |
17 015,0 |
21 513,9 |
21 745,0 |
22 233,9 |
24 514,4 |
32 289,7 |
32 749,0 |
32 950,0 |
35 131,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
297,0 |
289,1 |
247,4 |
227,1 |
211,4 |
198,8 |
186,2 |
104,2 |
74,7 |
74,7 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
67 256,9 |
76 855,0 |
83 159,3 |
77 157,5 |
73 436,7 |
76 143,0 |
93 936,8 |
53 316,1 |
38 456,4 |
41 001,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
463,4 |
463,4 |
553,7 |
315,1 |
516,1 |
556,5 |
276,3 |
388,2 |
388,2 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
100,0% |
119,5% |
56,9% |
163,8% |
107,8% |
49,6% |
140,5% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
9 598,1 |
15 902,4 |
28 869,3 |
25 029,5 |
28 233,0 |
26 679,9 |
-13 940,8 |
-28 800,5 |
-26 255,1 |
|
Средства в связи с передачей работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб. |
19 346,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
9 598,1 |
15 902,4 |
28 869,3 |
25 029,5 |
28 233,0 |
26 679,9 |
-13 940,8 |
-28 800,5 |
-26 255,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
9598,1 |
15902,4 |
28779,0 |
25029,5 |
28233,0 |
26586,8 |
-13753,7 |
-28725,3 |
-26179,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6458,2 |
10964,9 |
14236,7 |
19407,2 |
22464,8 |
19694,5 |
18778,2 |
8228,0 |
9440,3 |
|
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 689,1 |
-37 735,1 |
-42 156,5 |
-40 823,4 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
113,3 |
1910,9 |
11515,7 |
2595,7 |
2741,6 |
2176,6 |
2176,6 |
2176,6 |
2176,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
113,3 |
1910,9 |
11515,7 |
2595,7 |
2741,6 |
2176,6 |
2176,6 |
2176,6 |
2176,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
90,3 |
0,0 |
0,0 |
93,1 |
-187,1 |
-75,2 |
-75,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
90,3 |
0,0 |
0,0 |
93,1 |
-187,1 |
-75,2 |
-75,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
10 964,9 |
14 236,7 |
19 407,2 |
22 464,8 |
19 694,5 |
18 778,2 |
8 228,0 |
9 440,3 |
||
|
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 689,1 |
-37 735,1 |
-42 156,5 |
-40 823,4 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
0 |
18445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
0,0 |
634,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
7,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
339,8 |
0,0 |
634,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
339,8 |
0,0 |
634,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
339,8 |
0,0 |
626,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
339,8 |
0,0 |
626,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
339,8 |
0,0 |
626,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
7,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
7,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого Департамент общего образования Томской области |
|
|
|
|||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
12 223,6 |
19 424,3 |
33 708,7 |
28 164,6 |
31 118,8 |
26 875,3 |
-13 987,3 |
-29 229,4 |
-29 463,5 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
12 223,6 |
19 424,3 |
33 708,7 |
28 164,6 |
31 118,8 |
26 875,3 |
-13 987,3 |
-29 229,4 |
-29 463,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
12 223,6 |
19424,3 |
33610,5 |
28164,6 |
31118,8 |
26789,4 |
-13801,8 |
-29155,8 |
-29389,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
7326,9 |
13069,8 |
16341,6 |
21071,3 |
23887,1 |
21057,9 |
20141,6 |
8228,0 |
9440,3 |
|
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
-916,5 |
-40 591,4 |
-44 031,8 |
-45 478,2 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1725,7 |
3183,5 |
14097,9 |
3922,3 |
4060,7 |
3477,0 |
3477,0 |
3477,0 |
3477,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1725,7 |
3183,5 |
14097,9 |
3922,3 |
4060,7 |
3477,0 |
3477,0 |
3477,0 |
3477,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
98,2 |
0,0 |
0,0 |
85,9 |
-185,5 |
-73,6 |
-73,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
98,2 |
0,0 |
0,0 |
85,9 |
-185,5 |
-73,6 |
-73,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
7 326,9 |
13 069,8 |
16 341,6 |
21 071,3 |
23 887,1 |
21 057,9 |
20 141,6 |
8 228,0 |
9 440,3 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
16 341,6 |
21 071,3 |
23 887,1 |
21 057,9 |
20 141,6 |
8 228,0 |
9 440,3 |
|||
|
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
-916,5 |
-40 591,4 |
-44 031,8 |
-45 478,2 |
|
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | ||||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
13 413,0 |
15 026,7 |
28 300,0 |
27 523,0 |
28 577,2 |
33 349,6 |
44 520,0 |
46 132,9 |
48 186,2 |
48 742,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
19,0 |
14,6 |
10,6 |
11,9 |
12,2 |
13,8 |
13,8 |
13,8 |
13,2 |
13,2 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
3 981,7 |
3 427,7 |
4 686,9 |
5 117,2 |
5 447,2 |
7 190,5 |
9 599,0 |
9 946,8 |
9 937,8 |
10 052,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
47,0 |
166,4 |
130,1 |
188,5 |
96,2 |
134,9 |
139,7 |
121,2 |
156,6 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
354,0% |
78,2% |
144,9% |
51,0% |
140,2% |
103,6% |
86,8% |
129,2% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
-554,0 |
705,2 |
1135,5 |
1 465,5 |
3 208,8 |
5 617,3 |
5 965,1 |
5 956,1 |
6 070,7 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
-554,0 |
705,2 |
1 135,5 |
1 465,5 |
3 208,8 |
5 617,3 |
5 965,1 |
5 956,1 |
6 070,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
-554,0 |
585,8 |
1052,4 |
1324,0 |
3159,6 |
5529,4 |
5872,4 |
5881,9 |
5961,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
-733,2 |
406,6 |
516,0 |
369,0 |
1971,8 |
4552,7 |
4808,2 |
4596,6 |
4637,1 |
|
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
369,0 |
369,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
357,2 |
775,8 |
1008,6 |
797,5 |
885,0 |
737,1 |
775,8 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
357,2 |
775,8 |
1008,6 |
797,5 |
885,0 |
737,1 |
775,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
119,4 |
83,1 |
141,5 |
49,2 |
87,9 |
92,7 |
74,2 |
109,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
119,4 |
83,1 |
141,5 |
49,2 |
87,9 |
92,7 |
74,2 |
109,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
406,6 |
516,0 |
369,0 |
1 971,8 |
4 552,7 |
4 808,2 |
4 596,6 |
4 637,1 |
||
|
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
369,0 |
369,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
10 540,0 |
17 767,6 |
20 981,4 |
22 625,0 |
23 637,2 |
24 673,5 |
32 808,7 |
33 426,3 |
34 612,1 |
35 131,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
16,0 |
26,0 |
31,4 |
31,6 |
34,9 |
38,0 |
37,9 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
2 634,8 |
7 217,6 |
10 293,3 |
11 170,5 |
12 888,8 |
14 649,0 |
19 427,7 |
19 845,6 |
20 549,6 |
20 857,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
453,9 |
826,4 |
942,0 |
1580,9 |
1620,5 |
1561,2 |
1646,1 |
1544,7 |
1544,7 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
182,1% |
114,0% |
167,8% |
102,5% |
96,3% |
105,4% |
93,8% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
4 582,8 |
7 658,5 |
8 535,7 |
10 254,0 |
12 014,2 |
16 792,9 |
17 210,8 |
17 914,8 |
18 222,9 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
4 582,8 |
7 658,5 |
8 535,7 |
10 254,0 |
12 014,2 |
16 792,9 |
17 210,8 |
17 914,8 |
18 222,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
4582,8 |
7286,0 |
8047,6 |
9127,0 |
10847,6 |
15685,6 |
16018,6 |
16824,0 |
17132,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
3960,6 |
6521,8 |
6550,6 |
6354,7 |
7938,9 |
12800,1 |
13006,4 |
7271,6 |
7579,7 |
|
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
6354,7 |
6354,7 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
503,6 |
645,6 |
1378,4 |
2653,7 |
2790,1 |
2766,9 |
2893,6 |
3079,1 |
3079,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
503,6 |
645,6 |
1378,4 |
2653,7 |
2790,1 |
2766,9 |
2893,6 |
3079,1 |
3079,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
372,5 |
488,1 |
1127,0 |
1166,6 |
1107,3 |
1192,2 |
1090,8 |
1090,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
372,5 |
488,1 |
1127,0 |
1166,6 |
1107,3 |
1192,2 |
1090,8 |
1090,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
6 521,8 |
6 550,6 |
6 354,7 |
7 938,9 |
12 800,1 |
13 006,4 |
7 271,6 |
7 579,7 |
||
|
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
6 354,7 |
6 354,7 |
|
Итого Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | ||||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
4 028,8 |
8 363,7 |
9 671,2 |
11 719,5 |
15 223,0 |
22 410,2 |
23 175,9 |
23 870,9 |
24 293,6 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
4 028,8 |
8 363,7 |
9 671,2 |
11 719,5 |
15 223,0 |
22 410,2 |
23 175,9 |
23 870,9 |
24 293,6 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
4 028,8 |
7871,8 |
9100,0 |
10451,0 |
14007,2 |
21215,0 |
21891,0 |
22705,9 |
23093,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
3227,4 |
6928,4 |
7066,6 |
6723,7 |
9910,7 |
17352,8 |
17814,6 |
11868,2 |
12216,8 |
|
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
6723,7 |
6723,7 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
503,6 |
645,6 |
1735,6 |
3429,5 |
3798,7 |
3564,4 |
3778,6 |
3816,2 |
3854,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
503,6 |
645,6 |
1735,6 |
3429,5 |
3798,7 |
3564,4 |
3778,6 |
3816,2 |
3854,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
491,9 |
571,2 |
1268,5 |
1215,8 |
1195,2 |
1284,9 |
1165,0 |
1200,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
491,9 |
571,2 |
1268,5 |
1215,8 |
1195,2 |
1284,9 |
1165,0 |
1200,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
3 227,4 |
6 928,4 |
7 066,6 |
6 723,7 |
9 910,7 |
17 352,8 |
17 814,6 |
11 868,2 |
12 216,8 |
|
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
6 723,7 |
6 723,7 |
|
Департамент профессионального образования Томской области |
|
|||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
9 264,0 |
20 784,0 |
27 380,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
1,0 |
1,0 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
144,7 |
324,7 |
299,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
180,0 |
154,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
180,0 |
154,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
180,0 |
154,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
173,5 |
173,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6,5 |
6,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
-25,3 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
-25,3 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
173,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
12 014,0 |
16 538,0 |
21 442,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
2,0 |
2,0 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
375,4 |
516,8 |
435,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
111,1 |
40,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
36,6% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
141,4 |
60,1 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
141,4 |
60,1 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
141,4 |
60,1 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
124,5 |
124,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
16,9 |
16,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
-81,3 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
-81,3 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
124,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого Департамент профессионального образования Томской области | ||||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
321,4 |
214,8 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
321,4 |
214,8 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
321,4 |
214,8 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
298,0 |
298,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
23,4 |
23,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
-106,6 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
-106,6 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
298,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1) С 2015 года данный показатель рассчитывается путем соотношения среднемесячной заработной платы по каждой категории медицинских работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Томской области
|
<< Назад |
||
|
Содержание Распоряжение Администрации Томской области от 22 ноября 2021 г. N 712-ра "О внесении изменения в распоряжение Администрации... |