Приложение N 3

Приложение N 3
к Постановлению
Администрации МО "Киясовский район"
от 7 сентября 2021 г. N 353

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 01.09.2021 г.

Код аналитической программной классификации				Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)	Единица измерения объема муниципальной услуги (работы)											Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс. руб.
							Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)
МП	Пп	Ом	М				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	1			Подпрограмма: "Библиотечное обслуживание населения"													8514,6	816 8,4	680 4,10	11519, 40	116 36, 10	115 26, 30	12160,70	11505, 00	13038,90	13560,30
3	1	01	1	Библиотечное обслуживание населения
3	1	01	1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений	Единица		76041	76911	96624	80710	903 40	87653	82950	82950	82950	8514,6	41	364 3	9561	904 3,6	103 73, 7	11192,7	10355	11734,9	12204,3
3	1	01	1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)	Количество посещений	Единица		69231	70000	70402	71400	588 40	68060	74620	73640	73640		402 1,4	332 3	8639	690 6,9	852 9,5	10224,7	8054	10300,6	10712,7
3	1	01	1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационарных условиях)	Количество посещений	Единица		5919	6911	5920	0	22300	6870	7800	0	0	0	390	320	461	0	576 ,3	484	1035	0	0
3	1	01	2	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удален но через сеть "Интернет")	Количество посещений	Единица		891	0	20302	9310	9200	12723	9900	9310	9310	0	105	96	461	213 6,7	126 7,9	484	1266	1434,3	1491,6
3	1	01	3	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек	Количество документов	Единица		62371	60916	60000	0	0	0	0	0	0	0	359 6	277 8	806,4	0	0	0	0	0	0
3	1	01	4	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Количество документов (библиографических записей)	Единица		658	673	689	706	724	743	763	743	743	0	81	85	576	212 1,1	576 ,3	484	575	652	678
3	1	01	5	Предоставление консультационных и методических услуг	Количество проведенных консультаций	Единица		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	01	6	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	количество проведенных методических мероприятий (семинар, конференция)	Единица			6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298, 1	0	0	0	0	0	0	0
3	1	01	7	Методическое обеспечение в области библиотечного дела.	Количество документов (библиографических записей)	Единица				12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	576	471 ,4	576 ,3	484	575	652	678
3	2			Подпрограмма: "Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел и													30197	298 27, 2	206 85,7	37287, 4	350 55, 3	294 33, 2	37180	35309, 6	36053	41308,7
3	2	01		Организация деятельности клубных формирований и формирований	количество клубных формирований	Единица		109	119									138 32, 2	126 31,1
				самодеятельного народного творчества
				Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество посещений	Человек				42804	43081	292 63	44743	44743	40970	40970				20759	233 09, 4	172 15, 8	22038	22035	22591,6	27308,8
3	2	01	1	Организация мероприятий (фестивали по месту расположения организации)	Количество проведенных мероприятий	Единица		5										166 1	0	0	0	0	0
3	2	01	2	Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты по месту расположения организации)	Количество проведенных мероприятий	Единица		41	0	0	0	0						101 26	0	0	0	0	0
3	2	01	3	Организация мероприятий (конкурсы, смотры по месту расположения организации)	Количество проведенных мероприятий	Единица		3	0	0	0	0						949	0	0	0	0	0
3	2	01	4	Предоставление консультационных и методических услуг	Количество проведенных мероприятий	Штука		70	0	0	0	0						38	0	0	0	0	0
3	2	01	5	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	количество проведенных мероприятий	штука		0	1940	1954	2224	228 5	2285	2285	2047	2047			409 9,2	5514	875 ,9	529 8	5854	5905	5862,3	6096,8
3	2	01	6	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	количество проведенных мероприятий	штука			44	44	55	24	51	51	49	49			117 7,4	2919	714 3	294 3,3	6542,9	6599,6	6551	6813
3	2	01	7	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция)	количество мероприятий	штука			6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	345	3244,4	0	0	0	0	0	0
3	2	01	8	Выявление,изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культур	Количество объектов (изделий декоративно-прикладного искусства), внесенных в электронный каталог	Единица		5	5	10	7	8	5	0	0	0	0	646	834	3881	372 7	397 6,1	1975,1	0	0	0
3	2	01	9	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	Количество культурно-массовых мероприятий	Единица			6	6	0	0	0	0	0	0		25 75	15 99	970	0	0	770	770	1048, 1	1090,1
3	3			Подпрограмма: "Реализация национальной политики, туристическое обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам"													217 3,2	20 39 ,1	16 86 ,4	290 6,4	31 33 ,6	32 98 ,9	3632, 7	362 5	3637	3134
3	3	01		Организация и проведение экскурсий				7467	7517	753 7	7638	42 50	750 0	750 0	750 0	750 0	127 2,2	14 05 ,7	10 49	193 8,9	21 32 ,8	22 68 ,7	2626, 4	261 4	2625	2049,6
3	3	01	1	Осуществление экскурс ионного обслуживания	Количество экскурсантов	Человек		7467	7517	753 7	7638	42 50	750 0	750 0	750 0	750 0	127 2,2	14 05 ,7	10 49	193 8,9	21 32 ,8	22 68 ,7	2626, 4	261 4	1970, 7	2049,6
3	3	02		Обеспечение доступа к музейным фондам													901	63 3, 4	63 7, 4	967, 5	10 00 ,8	10 30 ,2	1006, 3	101 1	1012	1084,4
3	3	02	1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Число посетителей	Человек		6974	7569	824 8	8497	57 11	571 3	571 3	571 3	571 3	901	62 9	62 5	950, 5	95 0, 8	10 4	951,3	954	960	1030,4
3	3	02	2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)	Число посетителей	Человек		4452	4672	508 6	5254	28 90	289 0	289 0	289 0	289 0	0	61 8	61 3	934, 5	90 0, 8	52	896,3	897	908	976,4
3	3	02	3	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)	Число посетителей	Человек		2522	2897	316 2	3243	28 21	282 3	282 3	282 3	282 3	0	11	12	16	50	52	55	57	52	54
3	3	02	4	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях)	Количество экспозиций	Единица	17	19	21	21	21	21	16	16	16	16	0	4, 4	12 ,4	17	50	92 6, 2	55	57	52	54
3	4			Подпрограмма: "Создание условий для реализации муниципальной программы"														0	76 45 ,4	105 00,9	14 57 6	18 30 0, 8	14453 ,8	133 14	13314	14279,1
3	4			Мероприятия по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений														0	76 45 ,4	105 00,9	14 57 6	18 30 0, 8	14453 ,8	133 14	13314	14279,1
3	4	1		Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося В государственной (муниципальной ) собственности.	Эксплуатируемая площадь, всего в т.ч. Зданий	Тысяча квадратных мет ров			51,04	51,0 44	51,04 4	51 ,0 4	51,0 4	51,0 4	51,0 4	51,0 4			76 45 ,4	105 00,9	14 57 6	18 30 0, 8	14453 ,8	133 14	13314	14279,1