Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу Республиканской службы
по тарифам Республики Бурятия
от 30.11.2021 N 7/59

"Приложение N 1
к приказу Республиканской службы
по тарифам Республики Бурятия
от 09.12.2020 N 7/63

Производственная программа МУП ЖКХ "Онохой" в МО ГП "Онохой" Заиграевского района в сфере холодного водоснабжения на долгосрочный период 2021 - 2025 годы

а) Паспорт производственной программы.

Наименование регулируемой организации	Местонахождение (юридический и почтовый адрес)
МУП ЖКХ "Онохой"	671300, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Онохой, ул. Юбилейная, 2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение (юридический и почтовый адрес)
Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия	670034 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Пр. 50 лет Октября, д. 28а. 670001 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Дом Правительства, а/я 23

Период реализации производственной программы

01.01.2021 - 31.12.2025

б) Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, год	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			показатель	тыс. руб.	%
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Планово-предупредительный ремонт	2021 г.	-	увеличение надежности систем холодного водоснабжения	0,00	0
Планово-предупредительный ремонт	2022 г.	-	увеличение надежности систем холодного водоснабжения	0,00	0
Планово-предупредительный ремонт	2023 г.	-	увеличение надежности систем холодного водоснабжения	0,00	0
Планово-предупредительный ремонт	2024 г.	-	увеличение надежности систем холодного водоснабжения	0,00	0
Планово-предупредительный ремонт	2025 г.	-	увеличение надежности систем холодного водоснабжения	0,00	0
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
-	-	-	-	-	-
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
-	-	-	-	-	-

в) Планируемый объем подачи воды.

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025
1	Водоподготовка
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	216,827	208,240	216,827	216,827	216,827
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	216,827	208,240	216,827	216,827	216,827
1.1.3	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	216,827	208,240	216,827	216,827	216,827
1.3	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	216,827	208,240	216,827	216,827	216,827
3	Транспортировка питьевой воды
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	216,827	208,240	216,827	216,827	216,827
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	216,827	208,240	216,827	216,827	216,827
3.1.2	от других операторов	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Потери воды	тыс. куб. м	26,49	26,49	26,49	26,49	26,49
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	190,34	181,75	190,34	190,34	190,34
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Отпуск питьевой воды
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	190,34	181,75	190,34	190,34	190,34
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2	по нормативам	тыс. куб. м	190,34	181,75	190,34	190,34	190,34
9	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	тыс. куб. м
9.1	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

г) Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2021-2025

Наименование вида деятельности в сфере водоснабжения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
	2021	2022	2023	2024	2025
Холодное водоснабжение, в том числе:	4342,03	4577,04	4695,89	4883,73	5079,08
- питьевое водоснабжение	4342,03	4577,04	4695,89	4883,73	5079,08
- техническая вода	0	0	0	0	0
- транспортировка воды, включая распределение воды	0	0	0	0	0
- подвоз воды	0	0	0	0	0
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения	0	0	0	0	0

д) График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование мероприятия	Сроки реализации, год	Объем финансовых потребностей по годам, тыс. руб.
		2021	2022	2023	2024	2025
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
-	-	-	-	-	-	-
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
-	-	-	-	-	-	-
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
-	-	-	-	-	-	-

е) Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

Наименование показателя	Плановые значения показателей на 2021	Плановые значения показателей на 2022	Плановые значения показателей на 2023	Плановые значения показателей на 2024	Плановые значения показателей на 2025
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0%	0%	0%	0%	0%
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0	0	0	0	0
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	12	12	12	12	12
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0%	0%	0%	0%	0%
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0	0	0	0	0
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	12	12	12	12	12
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	0	0	0	0	0
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	0	0	0	0	0
3.2. Протяженность водопроводной сети, км.
3.3. Износ основных средств (%)	70	70	70	70	70
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	12,22%	12,72%	12,22%	12,22%	12,22%
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3	26,49	26,49	26,49	26,49	26,49
4.2. Общий объем воды, поданный в водопроводную сеть, тыс. м3	216,827	208,240	216,827	216,827	216,827
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. *	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	215,91	207,36	215,91	215,91	215,91
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3	216,827	208,240	216,827	216,827	216,827
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м. **	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	215,91	207,36	215,91	215,91	215,91
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3	216,827	208,240	216,827	216,827	216,827

______________________________

* - учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);

** - учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующие подъемы (в т.ч. резервуары чистой воды).

ж) Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы	Индекс эффективности на 2021 год	Индекс эффективности на 2022 год	Индекс эффективности на 2023 год	Индекс эффективности на 2024 год	Индекс эффективности на 2025 год
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределитльную водопроводную сеть, не соотетствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питевой воды, %	0	0	0	0	0	0
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требваниям, в общем объеме поб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности одоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произоедших в результате аварий, поврежений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	0	0	0	0	0	0
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжени при ее транспортировке в общем оъеме воды, поднной в водопроводную сеть, %	12,22%	12,72%	12,22%	12,22%	12,22%	12,22%
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. *	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м. **	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, в том числе:	0	4342,03	4606,37	4695,89	4883,73	5079,08
- питьевое водоснабжение	0	4342,03	4606,37	4695,89	4883,73	5079,08
- техническая вода	0	0	0	0	0	0
- транспортировка воды, включая распределение воды	0	0	0	0	0	0
- подвоз воды	0	0	0	0	0	0
- подключение (технологическое присоединение) централизованной системе водоснабжения	0	0	0	0	0	0

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

л) Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования.

Объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План 2020	Факт 2020
1	Водоподотовка
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	куб. м	216827,11	168060,00
1.1.1	из поверхностных источников	куб. м	-	-
1.1.2	из подземных источников	куб. м	216827,11	168060,00
.1.3	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	куб. м	-	-
1.	Объем воды, прошедшей водоподготовку	куб. м	216827,11	168060,00
1.3	Объем технической воды, поданной в сеть	куб. м	-	-
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	куб. м	216827,11	168060,00
2	Приготовление горячей воды	куб. м	-
3	Траспортировка питьевой воды	куб. м	216827,11	168060,00
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	куб. м	216827,11	168060,00
3.1.1	из собсвенных источников	куб. м	216827,11	168060,00
3.1.2	от других операторов	куб.	-	-
3.1.3	получено от других территорий, диффеенцированных по тарифу	куб. м	-	-
3.2	Потери воды	куб. м	216827,11	168060,00
3.3	Потребление на собственные технологические нужды	куб. м	-	-
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	куб. м	190337,11	147530,00
3.5	Передано на другие территории, дифференцировнные по тарифу	куб. м	-	-
4	Транспортировка технической воды	куб. м	-	-
5	Транспортировка горячей воды	куб. м	-	-
6	Отпуск пиьевой воды	куб. м	190337,11	147530,00
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	кб. м	190337,11	147530,00
6.1.1	по приборам учеа	куб. м	-	-
6.1.2	по нормативам	куб. м	-	-
6.1.2	по нормам потребления	куб. м	190337,11	147530,00
7	Отпуск технической воды	куб. м	-	-
8	Отпуск горячей воды	куб. м	-	-
9	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	куб. м	-	-
10	Изменение объема отпуска питьевой вод в связи с изменение нормативов потребления и установкой приборов учета	куб. м	-	-
11	Темп изменения потребления воды	%	-	-

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	План 2019	Факт 2019	План 2020	Факт 2020
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централиованной системы водоснабжения в рспределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-
1.1. Количество проб итьевой воы, отобранных по резултатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0,00	,00	0,00	0,00
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Доля проб питьевой воды в распределитьной водопроводной сети, не соотетствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводн сети, отобранных по результатам роизводственого контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	0,00	0,00	0,00	0,00
Показатели надежности и есперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в гд, ед./км.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Количество перерывов в подаче воды, приошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Протяженность водопроводной сети, км.
3.3. Износ основных средсв (%)	70,00	70,00	70,00	70,00
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сть, %	12,22%	2,21%	12,22%	12,22%
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3	26490,00	21250,00	26490,00	20530,00
4.2. Общий объем воды, поданный в водопроводную сеть, тыс. м3	216827,11	173970,00	216827,11	168060,00
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. *	1,01	0,86	1,01	1,01
5.1. Общее количество электической энегии, потребляемой в соответствующем техологическом процессе, тыс. кВт*ч	218,78	153,81	218,78	169,57
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, м3	216827,11	173970,00	216827,11	168060,00
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м. **	1,01	0,86	1,01	1,01
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	218,78	153,81	218,78	169,57
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3	216827,11	173970,00	216827,11	168060,00

______________________________

* - учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);

** - учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующие подъемы (в т. ч. резервуары чистой воды)

______________________________

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	-	-

".