Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации города Тынды
от 22.11.2021 г. N 2723

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе

п/п	Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Единица измерения	Значение показателя объема услуги							Расходы местного бюджета города Тынды на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. рублей
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Подпрограмма 1 "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства"
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
1.2	Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства	чел.	550	550	550	550	550	533	-	-	-	-	27776,73	25594,23	26772,78	30607,80	33894,42	38592,93	43624,05	57473,63	48 293,31	48 343,88
1.1.3	Количество детей принявших участие в конкурсах	чел.	155	160	160	160	160	160	-	-	-	-
1.1.4	Предоставления информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (моделях) годовых календарных учебных графиках	ед.	550	550	550	550	550	550	-	-	-	-
1.4.5	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел. час							9317	9317	9317	9317
1.4.6	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	чел. час							31914	31914	31914	31914
2.	Подпрограмма 2 "Народное творчество и досуговая деятельность"
2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
2.1.2	Количество клубных формирований	ед.	24	25	25	25	25	25	25	25	25	25	15170,27	13093,66	13680,26	18908,11	20830,60	20681,67	22935,24	45 202,72	30 102,32	30 521,59
2.1.3	Количество участников клубных формирований	ед.	530	575	575	575	541	541	595	595	595	595
2.1.4	Количество мероприятий	ед.	185	190	190	195	198	200	-	-	-	-
2.1.5	Количество посетивших мероприятия	чел.	38 387	50200	50200	50200	49220	51681	51681	51681	51681	51681
.	Подпрограмма 3 "Историко-культурное наследие"
3.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
3.1.2	Предметы музейного значения (поступление)	ед.	400	100	100	100	100	100	200	200	200	200	9243,71	6743,87	7715,58	11498,98	14226,81	12919,93	15767,64	19 065,28	15 183,70	15 284,59
3.1.3	Экскурсионное обслуживание	ед.	170	170	170	170	170	170	-	-	-	-
3.1.4	Лекционное обслуживание	ед.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Консультативное обслуживание	ед.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Посещаемость	чел.	0	25000	25000	25000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
4.	Подпрограмма 4 "Библиотечное обслуживание"
4.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
4.1.2	Количество читателей (пользователей)	ед.	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8048,89	7210,82	7536,79	9515,12	9939,03	9374,67	9569,82	10 360,11	10 681,74	10 814,47
4.1.3	Книжный фонд	ед.	137 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Количество выданных книг	ед.	125 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5	Общее количество посещений	ед.	0	57300	57300	57300	57000	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800
4.1.6	Сбор и учет документов при поступлении в библиотечный фонд	ед.								500	1000	1000
4.6.7	Количество обработанных документов и созданных каталогов	шт.								420	420	420
4.1.7	Изучение состояния документов библиотечного фонда на материальных носителях и исключение их из фонда по причинам (ветхие, устаревшие, непрофильные) от общей книговыдачи	ед.								2500	2000	2000
5.	Подпрограмма 5 "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов"
5.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
5.1.2	Зрители на спектаклях	чел.	12 000	8600	8600	8600	8500	8500	8500	8500	8500	8500	12194,63	12830,64	18217,95	19687,02	20160,14	21858,23	21039,95	26 187,56	22 809,12	22 813,35
5.1.3	Количество новых (капитально-возобновленных постановок)	ед.								4	4	4
5.1.4	Количество работ (показ концертов и концертных программ)	ед.								60	60	60
5.1.5	Зрители кино	чел.	30000	32600	32600	32600	30000	30000	30000	30000	30000	30000
5.1.6	Посетители мероприятий (театрализованных, концертных программах и пр.)	чел.	18 000	13800	13800	13800	8500	13000	-	-	-	-
6.	Подпрограмма 6 "Архивное дело"
6.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
6.1.2	Архивная справка	ед.	3 075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3276,50	3277,78	3501,88	3906,10	3889,45	3893,64	4279,51	4 716,93	4 760,70	4 806,22
6.1.3	Архивная копия	ед.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4	Архивная выписка	ед.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Информационное письмо	ед.	620	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6	Количество исполненных запросов	ед. в год	0	3864	3800	3825	3850	3850	3850	2750	2750	2750
6.1.7	Объем хранимых документов									17056	17056	17056
6.1.8	Количество дел (документов) принятых на хранение									170	170	170
7.	Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры"
7.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
7.1.1.	Ведение бухгалтерского учета (формирование регистров) по всем объектам учета бюджетных учреждений	ед.	46	46	46	46	46	46	46	135	135	135	5968,62	5781,32	6410,96	6427,25	10365,88	9498,31	6385,81	7002,85	6 846,41	6 877,77
7.1.2.	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений	ед.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9