Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 02.11.2021 N 2025-п

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	за период с 2024 по 2030 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма I. Модернизация и развитие учреждений культуры и организация обустройства мест массового отдыха населения.
1.1.	Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел* (показатели 2, 5)	Комитет культуры и туризма	всего	5 040 300,66629	421 038,63212	422 160,77023	457 013,76394	434 252,10000	437 358,50000	2 868 476,90000
			федеральный бюджет	1 506,02450	298,59450	615,83000	591,60000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	13 758,21479	3 801,41162	5 239,94023	3 414,66294	651,10000	651,10000	0,00000
			местный бюджет	4 949 872,13600	407 733,77600	410 989,85900	446 758,20100	425 193,20000	428 199,00000	2 830 998,10000
			иные внебюджетные источники	75 164,29100	9 204,85000	5 315,14100	6 249,30000	8 407,80000	8 508,40000	37 478,80000
1.2.	Развитие дополнительного образования в сфере культуры (показатель 2, 5)	Комитет культуры и туризма	всего	2 510 660,15300	201 754,13300	200 433,88200	214 584,13800	210 432,00000	210 432,00000	1 473 024,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	1 785,42400	400,00000	400,00000	985,42400	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	2 360 820,94900	187 784,55300	188 134,68200	201 340,21400	198 173,50000	198 173,50000	1 387 214,50000
			иные внебюджетные источники	148 053,78000	13 569,58000	11 899,20000	12 258,50000	12 258,50000	12 258,50000	85 809,50000
1.3.	Организация культурно-массовых мероприятий, организация отдыха и оздоровления детей (показатель 2, 5)	Комитет культуры и туризма	всего	30 328,09000	2 787,36100	7 510,72900	2 003,00000	2 003,00000	2 003,00000	14 021,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	230,05300	230,05300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	30 098,03700	2 557,30800	7 510,72900	2 003,00000	2 003,00000	2 003,00000	14 021,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Администрация города	всего	592,66300	0,00000	592,66300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	592,66300	0,00000	592,66300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.4.	Региональный проект "Культурная среда" (показатель 2, 5)	Комитет культуры и туризма	всего	35 554,43856	0,00000	0,00000	35 554,43856	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	13 588,90000	0,00000	0,00000	13 588,90000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	21 254,45056	0,00000	0,00000	21 254,45056	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	711,08800	0,00000	0,00000	711,08800	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.5.	Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры. Обустройство мест массового отдыха населения (показатель 2, 5)	Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	27 116,14900	26 767,55700	348,59200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	27 116,14900	26 767,55700	348,59200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Департамент муниципального имущества	всего	6 000,00000	6 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	6 000,00000	6 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме I		всего	7 650 552,15985	658 347,68312	631 046,63623	709 155,34050	646 687,10000	649 793,50000	4 355 521,90000
			федеральный бюджет	15 094,92450	298,59450	615,83000	14 180,50000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	37 028,14235	4 431,46462	5 639,94023	25 654,53750	651,10000	651,10000	0,00000
			местный бюджет	7 375 211,02200	630 843,19400	607 576,52500	650 812,50300	625 369,70000	628 375,50000	4 232 233,60000
			иные внебюджетные источники	223 218,07100	22 774,43000	17 214,34100	18 507,80000	20 666,30000	20 766,90000	123 288,30000
Подпрограмма II. Развитие туризма.
2.1.	Развитие туризма (показатель 3)	Комитет культуры и туризма	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме II		всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры.
3.1.	Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма (показатель 5)	Комитет культуры и туризма	всего	308 267,66500	25 074,81600	25 669,29400	26 765,75500	25 881,80000	25 609,50000	179 266,50000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	308 267,66500	25 074,81600	25 669,29400	26 765,75500	25 881,80000	25 609,50000	179 266,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.2.	Усиление социальной направленности культурной политики (показатель 4)	Комитет культуры и туризма	всего	23 327,71500	348,17600	2 089,04900	2 089,04900	2 089,04900	2 089,04900	14 623,34300
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	23 327,71500	348,17600	2 089,04900	2 089,04900	2 089,04900	2 089,04900	14 623,34300
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме III		всего	331 595,38000	25 422,99200	27 758,34300	28 854,80400	27 970,84900	27 698,54900	193 889,84300
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	331 595,38000	25 422,99200	27 758,34300	28 854,80400	27 970,84900	27 698,54900	193 889,84300
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Всего по муниципальной программе:			всего	7 982 147,53985	683 770,67512	658 804,97923	738 010,14450	674 657,94900	677 492,04900	4 549 411,74300
			федеральный бюджет	15 094,92450	298,59450	615,83000	14 180,50000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	37 028,14235	4 431,46462	5 639,94023	25 654,53750	651,10000	651,10000	0,00000
			местный бюджет	7 706 806,40200	656 266,18600	635 334,86800	679 667,30700	653 340,54900	656 074,04900	4 426 123,44300
			иные внебюджетные источники	223 218,07100	22 774,43000	17 214,34100	18 507,80000	20 666,30000	20 766,90000	123 288,30000
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Прочие расходы			всего	7 946 593,10129	683 770,67512	658 804,97923	702 455,70594	674 657,94900	677 492,04900	4 549 411,74300
			федеральный бюджет	1 506,02450	298,59450	615,83000	591,60000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	15 773,69179	4 431,46462	5 639,94023	4 400,08694	651,10000	651,10000	0,00000
			местный бюджет	7 706 095,31400	656 266,18600	635 334,86800	678 956,21900	653 340,54900	656 074,04900	4 426 123,44300
			иные внебюджетные источники	223 218,07100	22 774,43000	17 214,34100	18 507,80000	20 666,30000	20 766,90000	123 288,30000
В том числе:
Ответственный исполнитель		Комитет культуры и туризма	всего	7 948 438,72785	651 003,11812	657 863,72423	738 010,14450	674 657,94900	677 492,04900	4 549 411,74300
			федеральный бюджет	15 094,92450	298,59450	615,83000	14 180,50000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	37 028,14235	4 431,46462	5 639,94023	25 654,53750	651,10000	651,10000	0,00000
			местный бюджет	7 673 097,59000	623 498,62900	634 393,61300	679 667,30700	653 340,54900	656 074,04900	4 426 123,44300
			иные внебюджетные источники	223 218,07100	22 774,43000	17 214,34100	18 507,80000	20 666,30000	20 766,90000	123 288,30000
Соисполнитель		Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	27 116,14900	26 767,55700	348,59200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	27 116,14900	26 767,55700	348,59200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Соисполнитель		Департамент муниципального имущества	всего	6 000,00000	6 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	6 000,00000	6 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Соисполнитель		Администрация города	всего	592,66300	0,00000	592,66300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	592,66300	0,00000	592,66300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

*в соответствии с требованиями по классификации стилевых особенностей, характеризующих совокупность средств художественной выразительности, приемов мастерства и традиционной технологии изготовления изделий народных художественных промыслов, изготавливаемых в автономном округе, утвержденным межведомственным приказом департамента культуры и департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного - Югры от 13.11.2018 N 09-ОД-238-п-277.