Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 16 ноября 2021 г. N 490 "О внесении изменений в постановление Администрации Исилькульского муниципального района от 30.07.2020 г N 337 "Об утверждении муниципальной программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области"
- Приложение N 1
Приложение N 1
Приложение N 1
к постановлению Администрации
Исилькульского муниципального района
от 16.11.2021 г. N 490
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Культура Исилькульского
муниципального района
Омской области.
Мероприятия
муниципальной программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области"
|
N |
Наименование мероприятия муниципальной программы Омской области (далее - муниципальная программа) |
Срок реализации мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы |
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |
|||||||||||||||
|
с (год) |
по (год) |
Источник финансирования |
Всего |
|
Наименование |
Единица измерения |
|
|||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
Цель муниципальной программы "Сохранение культурного наследия, возрождение традиционных культурных ценностей, обеспечение единого культурного пространства и свободы творчества, развитие культурного и духовного потенциала Исилькульского муниципального района" | ||||||||||||||||||||
|
Задача 1 муниципальной программы "Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района" | ||||||||||||||||||||
|
Наименование подпрограммы N 1 "Наследие и Искусство Исилькульского муниципального района Омской области" | ||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы N 1 муниципальной программы "Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района" | ||||||||||||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы 1 "Создание условий для улучшения библиотечного обслуживания населения " | ||||||||||||||||||||
|
1. |
Развитие библиотечного дела |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
78 053 968,22 |
18 508 240,89 |
13 288 562,39 |
13 247 312,94 |
11 003 284,00 |
11 003 284,00 |
11 003 284,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
71 651 409,87 |
12 145 682,54 |
13 248 562,39 |
13 247 312,94 |
11 003 284,00 |
11 003 284,00 |
11 003 284,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 398 220,69 |
3 398 220,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
2 912 574,00 |
2 912 574,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
91 763,66 |
51 763,66 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
76 402 540,22 |
17 604 258,89 |
13 064 062,39 |
13 022 812,94 |
10 903 802,00 |
10 903 802,00 |
10 903 802,00 |
Количество посещений библиотек на 1 000 человек населения |
промилле |
5 771,70 |
5 946,03 |
5 946,03 |
5 946,03 |
5 946,03 |
5 946,03 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
69 999 981,87 |
11 241 700,54 |
13 024 062,39 |
13 022 812,94 |
10 903 802,00 |
10 903 802,00 |
10 903 802,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 398 220,69 |
3 398 220,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
79,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
2 912 574,00 |
2 912 574,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
91 763,66 |
51 763,66 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2. |
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
1 453 500,00 |
854 500,00 |
224 500,00 |
224 500,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Обновление фондов библиотек Исилькульского муниципального района на 1000 человек населения |
промилле |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
1 453 500,00 |
854 500,00 |
224 500,00 |
224 500,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
1.3. |
Поддержка современного литературного творчества |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
197 928,00 |
49 482,00 |
0,00 |
0,00 |
49 482,00 |
49 482,00 |
49 482,00 |
Количество авторов, получивших поддержку на развитие современного литературного творчества |
ед. |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
197 928,00 |
49 482,00 |
0,00 |
0,00 |
49 482,00 |
49 482,00 |
49 482,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Задача 2 подпрограммы 1 "Совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов" | ||||||||||||||||||||
|
2. |
Развитие музейного дела |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
14 489 188,98 |
3 905 799,42 |
2 095 462,26 |
2 042 271,30 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
13 799 765,62 |
3 276 376,06 |
2 035 462,26 |
2 042 271,30 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
565 173,36 |
565 173,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
124 250,00 |
64 250,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2.1. |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
14 489 188,98 |
3 905 799,42 |
2 095 462,26 |
2 042 271,30 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
Количество посещений музеев на 1 000 человек населения |
промилле |
624,48 |
643,33 |
643,33 |
643,33 |
643,33 |
643,33 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
13 799 765,62 |
3 276 376,06 |
2 035 462,26 |
2 042 271,30 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
565 173,36 |
565 173,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
79,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
124 250,00 |
64 250,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Задача 3 подпрограммы 1 Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной культуры, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха. | ||||||||||||||||||||
|
3 |
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка творческой инициативы населения. |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
212 803 927,76 |
62 029 007,68 |
34 960 571,35 |
30 667 381,19 |
28 388 989,18 |
28 378 989,18 |
28 378 989,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
175 857 846,20 |
40 278 440,12 |
24 412 814,35 |
26 019 624,19 |
28 388 989,18 |
28 378 989,18 |
28 378 989,18 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
7 611 958,95 |
7 611 958,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
16 420 088,00 |
7 124 574,00 |
4 647 757,00 |
4 647 757,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
12 914 034,61 |
7 014 034,61 |
5 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3.1. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
177 585 137,99 |
49 018 739,52 |
26 023 786,37 |
26 115 823,29 |
25 475 596,27 |
25 475 596,27 |
25 475 596,27 |
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий "Дворец культуры имени В.В. Радула" и МБУ ИЦКС на 1000 человек населения |
промилле |
12 112,97 |
12 251,80 |
12 251,80 |
12 251,80 |
12 251,80 |
12 251,80 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
153 650 559,56 |
35 879 675,09 |
19 876 029,37 |
21 468 066,29 |
25 475 596,27 |
25 475 596,27 |
25 475 596,27 |
Количество участников культурно-досуговых формирований "Дворец культуры имени В.В. Радула" и МБУ ИЦКС |
% |
22,77 |
23,02 |
23,02 |
23,02 |
23,02 |
23,02 |
|||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
6 125 494,82 |
6 125 494,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
79,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
14 003 271,00 |
4 707 757,00 |
4 647 757,00 |
4 647 757,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
3 805 812,61 |
2 305 812,61 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3.2. |
Показ кинофильмов |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
35 208 789,77 |
13 010 268,16 |
8 936 784,98 |
4 551 557,90 |
2 903 392,91 |
2 903 392,91 |
2 903 392,91 |
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий МБУ КДЦ "Победа" на 1000 человек населения |
промилле |
1 569,79 |
1 589,05 |
1 589,05 |
1 589,05 |
1 589,05 |
1 589,05 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
22 197 286,64 |
4 398 765,03 |
4 536 784,98 |
4 551 557,90 |
2 903 392,91 |
2 903 392,91 |
2 903 392,91 |
Количество участников культурно-досуговых формирований МБУ КДЦ "Победа" |
% |
0,34 |
0,34 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
|||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 486 464,13 |
1 486 464,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
79,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
2 416 817,00 |
2 416 817,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
9 108 222,00 |
4 708 222,00 |
4 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3.3. |
Создание условий для развития туризма на территории Исилькульского муниципального района |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество экскурсионных маршрутов |
ед. |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Задача 4 подпрограммы 1 Обеспечение доступности по программе дополнительного образования детей сферы культуры | ||||||||||||||||||||
|
4 |
Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
95 878 381,03 |
20 419 081,78 |
15 305 738,50 |
15 158 785,25 |
14 998 258,50 |
14 998 258,50 |
14 998 258,50 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
91 090 900,03 |
15 866 600,78 |
15 070 738,50 |
15 158 785,25 |
14 998 258,50 |
14 998 258,50 |
14 998 258,50 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
4 170 691,00 |
4 170 691,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
616 790,00 |
381 790,00 |
235 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4.1. |
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
95 542 381,03 |
20 335 081,78 |
15 305 738,50 |
15 158 785,25 |
14 914 258,50 |
14 914 258,50 |
14 914 258,50 |
Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств |
% |
6,74 |
6,74 |
6,74 |
6,74 |
6,74 |
6,74 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
90 754 900,03 |
15 782 600,78 |
15 070 738,50 |
15 158 785,25 |
14 914 258,50 |
14 914 258,50 |
14 914 258,50 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
4 170 691,00 |
4 170 691,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Омской области в соответствии с целевыми показателями, установленными правовыми актами Правительства Омской области на соответствующий год |
% |
86,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии |
% |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
616 790,00 |
381 790,00 |
235 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4.2. |
Организация выплат именных стипендий главы Исилькульского муниципального района одаренным детям учащимся школ дополнительного образования детей. |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
336 000,00 |
84 000,00 |
0,00 |
0,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
Доля учащихся, получающих именные стипендии от общего числа учащихся школ дополнительного образования детей |
% |
5,33 |
0,00 |
0,00 |
5,33 |
5,33 |
5,33 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
336 000,00 |
84 000,00 |
0,00 |
0,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |
Всего: |
401 225 465,99 |
104 862 129,77 |
65 650 334,50 |
61 115 750,68 |
56 539 083,68 |
56 529 083,68 |
56 529 083,68 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
352 399 921,72 |
71 567 099,50 |
54 767 577,50 |
56 467 993,68 |
56 539 083,68 |
56 529 083,68 |
56 529 083,68 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
15 746 044,00 |
15 746 044,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
19 332 662,00 |
10 037 148,00 |
4 647 757,00 |
4 647 757,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
13 746 838,27 |
7 511 838,27 |
6 235 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Задача 2 муниципальной программы "Создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры Исилькульского муниципального района" | ||||||||||||||||||||
|
Наименование подпрограммы N 2 "Обеспечение условий реализации Программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области" | ||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы N 2 муниципальной программы "Обеспечение эффективного управления Муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры" | ||||||||||||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы 2 "Обеспечение устойчивого развития и модернизации учреждений культуры" | ||||||||||||||||||||
|
1.1. |
Развитие и модернизация учреждений культуры Исилькульского муниципального района |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
5 233 008,94 |
4 185 806,93 |
79 673,47 |
0,00 |
309 176,18 |
329 176,18 |
329 176,18 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
3 233 008,94 |
2 185 806,93 |
79 673,47 |
0,00 |
309 176,18 |
329 176,18 |
329 176,18 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.1. |
Капитальный ремонт учреждений культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
1 592 952,00 |
1 582 952,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Оценка выполнения плана мероприятий по капитальному ремонту учреждений культуры |
% |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
1 592 952,00 |
1 582 952,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.2. |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
2 050 816,33 |
2 040 816,33 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Численность участников клубных формирований |
чел. |
9642 |
0 |
0 |
9 642 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
50 816,33 |
40 816,33 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Оценка выполнения плана мероприятий по ремонту и материально-техническому оснащению объектов, находящихся в муниципальной собственности |
% |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
1.1.3. |
Оснащение материально-технической базы учреждений культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
85 510,20 |
0,00 |
75 510,20 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Оценка выполнения плана мероприятий по оснащению материально-технической базы учреждений культуры |
% |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
85 510,20 |
0,00 |
75 510,20 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.4. |
Государственная поддержка отрасли культуры (расходы муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом к сети "Интернет") |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
918 270,20 |
116 864,12 |
0,00 |
0,00 |
267 135,36 |
267 135,36 |
267 135,36 |
Выполнение плановых показателей по количеству библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек |
% |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
918 270,20 |
116 864,12 |
0,00 |
0,00 |
267 135,36 |
267 135,36 |
267 135,36 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.5. |
Поддержка и развитие социально-значимых проектов в сфере культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
150 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Количество учреждений, получивших поддержку в реализации социально-значимых проектов |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
150 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.6. |
Лучшее сельское учреждение культуры Исилькульского муниципального района Омской области |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Количество учреждений признанных лучшими по результатам конкурса |
ед. |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.7. |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
10 285,73 |
0,00 |
4 163,27 |
0,00 |
2 040,82 |
2 040,82 |
2 040,82 |
Количество учреждений, получивших государственную поддержку |
ед. |
0 |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
10 285,73 |
0,00 |
4 163,27 |
0,00 |
2 040,82 |
2 040,82 |
2 040,82 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.8. |
Расходы на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
395 174,48 |
395 174,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых был проведен капитальный ремонт за счет субсидии |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
395 174,48 |
395 174,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.2. |
Развитие кадрового потенциала |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
135 217,05 |
51 115,00 |
1 040,82 |
0,00 |
41 020,41 |
21 020,41 |
21 020,41 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
135 217,05 |
51 115,00 |
1 040,82 |
0,00 |
41 020,41 |
21 020,41 |
21 020,41 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.2.1. |
Организация выплат молодым специалистам учреждений культуры, расположенным на территории Исилькульского муниципального района Омской области, единовременного денежного пособия в качестве мер социальной поддержки |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
чел. |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2.2. |
Предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
81 115,00 |
51 115,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры |
% |
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
81 115,00 |
51 115,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2.3. |
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
4 102,05 |
0,00 |
1 040,82 |
0,00 |
1 020,41 |
1 020,41 |
1 020,41 |
Количество работников получивших государственную поддержку |
чел |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
4 102,05 |
0,00 |
1 040,82 |
0,00 |
1 020,41 |
1 020,41 |
1 020,41 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.2.4. |
Премия Главы Исилькульского муниципального района Омской области специалисту "За достижения в сфере культуры" |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Количество работников получивших премию Главы |
чел |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.3. |
Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Культурная среда" |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
11 479 226,50 |
11 479 226,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
229 584,53 |
229 584,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
11 249 641,97 |
11 249 641,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.3.1. |
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
2 772 760,60 |
2 772 760,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
55 455,21 |
55 455,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 717 305,39 |
2 717 305,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.3.2. |
Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходов на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств) |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
8 706 465,90 |
8 706 465,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
174 129,32 |
174 129,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
8 532 336,58 |
8 532 336,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.4. |
Реализация мероприятия, направленного на достижение целей федерального проекта "Творческие люди" |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
260 204,08 |
260 204,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
5 204,08 |
5 204,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
255 000,00 |
255 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.4.1. |
Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
260 204,08 |
260 204,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество учреждений получивших государственную поддержку |
ед. |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
5 204,08 |
5 204,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
255 000,00 |
255 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество работников получивших государственную поддержку |
чел. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Задача 2 подпрограммы 2 Обеспечение эффективного управления в сфере культуры, искусства и охраны культурного наследия | ||||||||||||||||||||
|
2. |
Достижение показателей эффективного управления в сфере культуры Исилькульского муниципального района |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
113 599 637,99 |
30 268 795,95 |
19 228 008,65 |
19 235 594,67 |
14 955 746,24 |
14 955 746,24 |
14 955 746,24 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
101 499 069,99 |
18 168 227,95 |
19 228 008,65 |
19 235 594,67 |
14 955 746,24 |
14 955 746,24 |
14 955 746,24 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
12 100 568,00 |
12 100 568,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
12 386 245,92 |
1 954 536,13 |
2 143 235,69 |
2 145 322,23 |
2 047 717,29 |
2 047 717,29 |
2 047 717,29 |
Оценка выполнения муниципального задания подведомственных структурных учреждений (%) |
% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
12 386 245,92 |
1 954 536,13 |
2 143 235,69 |
2 145 322,23 |
2 047 717,29 |
2 047 717,29 |
2 047 717,29 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2.2. |
Обеспечение финансово-экономической, бухгалтерской, хозяйственной деятельности учреждений культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
101 213 392,07 |
28 314 259,82 |
17 084 772,96 |
17 090 272,44 |
12 908 028,95 |
12 908 028,95 |
12 908 028,95 |
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований |
% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
89 112 824,07 |
16 213 691,82 |
17 084 772,96 |
17 090 272,44 |
12 908 028,95 |
12 908 028,95 |
12 908 028,95 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
12 100 568,00 |
12 100 568,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |
Всего: |
130 707 294,56 |
46 245 148,46 |
19 308 722,94 |
19 235 594,67 |
15 305 942,83 |
15 305 942,83 |
15 305 942,83 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
105 102 084,59 |
20 639 938,49 |
19 308 722,94 |
19 235 594,67 |
15 305 942,83 |
15 305 942,83 |
15 305 942,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
25 605 209,97 |
25 605 209,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого по Программе "Культура Исилькульского муниципального района Омской области" |
Всего: |
531 932 760,55 |
151 107 278,23 |
84 959 057,44 |
80 351 345,35 |
71 845 026,51 |
71 835 026,51 |
71 835 026,51 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
457 502 006,31 |
92 207 037,99 |
74 076 300,44 |
75 703 588,35 |
71 845 026,51 |
71 835 026,51 |
71 835 026,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
41 351 253,97 |
41 351 253,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
19 332 662,00 |
10 037 148,00 |
4 647 757,00 |
4 647 757,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
13 746 838,27 |
7 511 838,27 |
6 235 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
|
Содержание Постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 16 ноября 2021 г. N 490 "О внесении изменений... |