Приложение 1

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Норильска

от 30.11.2021 N 566

Приложение 6

к муниципальной программе

"Развитие культуры",

утвержденной постановлением

Администрации города Норильска

от 05.12.2016 N 580

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе "Развитие культуры"

Наименование муниципальной услуги (работы)	Содержание	Условие	Наименование показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)							Расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс.руб.
				2018 год (факт)	2019 (факт)	2020 год (план)	2020 (оценка)	2021 год (план)	2022 год (план)	2023 год (план)	2018 год (факт)	2019 (факт)	2020 год (факт)	2021 год (план)	2022 год (план)	2023 год (план)
Подпрограмма 1: "Культурное наследие"
Основное мероприятие 1.1: Развитие библиотечного дела
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки - услуга бесплатная	С учетом всех форм	в стационарных условиях	количество посещений	516 055	525 832	170 000	170 000	500 000	543000	543000	142 436,7	144 964,5	164 111,6	181 144,5	167 594,8	167 627,7
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки - работа бесплатная			количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)	770 962	771 371	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000
Библиографическая обработка документов и создание каталогов - работа бесплатная			количество документов (количество документов, находящихся в электронном каталоге)	479 490	498 100	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000
Основное мероприятие 1.2: Комплектование библиотечных фондов
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки - работа бесплатная			количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)	значения указаны в основном мероприятии 1.1.Развитие библиотечного дела							3 500,0	3 570,0	3 640,6	3 654,6	3 654,6	3 654,6
Основное мероприятие 1.4: Развитие музейного дела
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций - услуга платная		в стационарных условиях	число посетителей музея	207 927	206184	125 000	125 000	175 000	200 000	200 000	83 714,2	83 269,9	93 763,4	104 767,0	94 516,2	94 516,2
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок - работа бесплатная			количество экспозиций (количество выставок открытых в отчетном году из общего числа выставок)	102	101	55	55	103	104	104
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций - работа бесплатная			количество предметов (общее количество экспонатов музейного фонда)	76 502	77181	77 680	77 680	78 180	78 680	79180
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций - работа бесплатная			количество предметов (количество экспонатов основного фонда законсервированных и отреставрированных в отчетном году)	224	182	182	182	182	182	182
2. Подпрограмма "Искусство и народное творчество"
Основное мероприятие 2.1: Организация деятельности МБУК "КДЦ им. Вл.Высоцкого"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - работа бесплатная			Количество клубных формирований	7	7	7	7	7	7	7	33 964,1	36 451,3	39 283,8	43 844,5	39 805,7	39 805,7
			число участников	210	210	210	210	210	210	210
Показ кинофильмов - услуга платная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей	44 456	42315	34 700	34 700	48 600	48 600	48 600
Показ кинофильмов - услуга бесплатная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей	-	-	-	700	2 250	2 250	2 250
Организация и проведение мероприятий - услуга платная	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	На территории Российской Федерации	Количество участников мероприятий	3 960	0	270	270	700	3240	3240
			Количество мероприятий	12	0	1	1	12	12	12
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - работа бесплатная	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий	54 300	38880	15 620	15 620	38 900	52 500	52 500
			Количество мероприятий	51	37	40	40	45	45	45
	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)		Количество участников мероприятий	79 050	76240	5 180	5 180	15 000	80 840	80 840
			Количество мероприятий	149	124	104	104	125	142	142
Основное мероприятие 2.2: Организация деятельности МБУК "КДЦ "Юбилейный"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - работа бесплатная			Количество клубных формирований	13	13	13	13	13	13	13	30 691,2	28 203,7	33 924,4	38 174,4	34 132,5	34 132,5
			число участников	140	140	140	140	140	140	140
Показ кинофильмов - услуга платная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей	23150	24481	10 575	10 575	19 150	29 150	29 150
Показ кинофильмов - услуга бесплатная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей	-	-	0	0	500	500	500
Организация и проведение мероприятий - услуга платная	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	На территории Российской Федерации	Количество участников мероприятий	2427	2604	1 731	1 731	700	2 390	2 390
			Количество мероприятий	17	16	13	13	7	13	13
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - работа бесплатная	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий	13 636	17075	7 500	7 500	12 850	12 850	12 850
			Количество мероприятий	48	47	60	60	48	48	48
	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)		Количество участников мероприятий	35 123	35133	7 200	7 200	19 120	36 160	36 160
			Количество мероприятий	120	140	182	182	128	128	128
Основное мероприятие 2.3: Организация деятельности МБУК "Городской центр культуры"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - работа бесплатная			Количество клубных формирований	31	33	34	34	34	34	34	81 608,3	91 569,2	98 425,4	101 589,9	98 689,5	98 689,5
			число участников	1 193	1123	1 213	1 147	1 213	1 213	1 213
Организация и проведение мероприятий - услуга платная	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	На территории Российской Федерации	Количество участников мероприятий	12 868	9637	3 576	3 576	5 520	10 335	10 335
			Количество мероприятий	34	38	32	32	32	36	36
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - работа бесплатная	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий	20 238	22491	5 420	5 420	12 510	20 860	20 860
			Количество мероприятий	36	35	48	48	37	35	35
	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)		Количество участников мероприятий	88 233	79 921	6 823	6 823	20 000	79 918	79 918
			Количество мероприятий	188	151	132	132	151	151	151
Основное мероприятие 2.4: Организация деятельности МБУ "Кинокомплекс "Родина"
Показ кинофильмов - услуга платная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей	101 822	107 242	68 400	68 400	78 000	120 900	120 900	23 098,2	21 879,3	21 602,1	23 864,7	22 373,4	22 373,4
Показ кинофильмов - услуга бесплатная	на закрытой площадке	в стационарных условиях	Число зрителей			-	230	888	888	888
Формирование, учет и сохранение фильмофонда - работа бесплатная			количество фильмокопий	3 864	3 864	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - работа бесплатная			Количество клубных формирований	1	2	2	2	1	2	2
			число участников	33	43	43	43	33	43	43
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - работа бесплатная	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий	402	2 245	102	102	1 174	1 174	1 174
			Количество мероприятий	2	23	12	12	4	22	22
	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)		Количество участников мероприятий	2 897	1 450	0	0	1 450	1 450	1 450
			Количество мероприятий	49	11	6	6	3	11	11
Основное мероприятие 2.5: Организация деятельности ДК "Энергия"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - работа бесплатная			Количество клубных формирований (с февраля 2018 входит в ГЦК)	10	10	-	-	-	-	-	10 420,3	42,5
			число участников (с февраля 2018 входит в ГЦК)	107	107	-	-	-	-	-
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки - услуга бесплатная		в стационарных условиях	Количество посещений	3156	-	-	-	-	-	-
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки - работа бесплатная			Количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)	23678	-	-	-	-	-	-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - работа бесплатная	фестиваль, выставка, конкурс, смотр		Количество мероприятий	15	0	-	-	-	-	-
	иные зрелищные мероприятия		Количество участников мероприятий		528	-	-	-	-	-
			Количество мероприятий	63	5	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.6: Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел (декоративно-прикладное творчество)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - работа бесплатная	Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)		Количество участников мероприятий	1000	500	0	0	1 000	1 000	1 000		52,3	407,5	403,0	403,0	403,0
			Количество мероприятий	1	1	1	1	1	1	1
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования в области культуры"
Основное мероприятие 3.1: Организация предоставления дополнительного образования в области культуры
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ - услуга бесплатная	хоровое пение (с 01.09.2021)	очная	человек-час.					1532,0
	фортепиано	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г.- человеко-час	173	46 249,5	36 044,0	36 044,0	50036,0	57 113,0	56 566,0	430 453,0	455 663,9	493 360,2	521 852,3	504 404,5	504 360,6
	духовые и ударные инструменты	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г.- человеко-час	124	37 296,5	29 755,0	29 755,0	45538,0	50 186,0	53 073,0
	струнные инструменты	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г.- человеко-час	142	39 852,5	32 387,3	32 387,3	47551,5	52 414,0	54 418,5
	народные инструменты	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г.- человеко-час	201	52 562,5	38 330,4	38 330,4	61520,5	65 439,0	68 619,5
	хореографическое творчество	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г.- человеко-час	198	74 508,0	53 167,0	53 167,0	81996,0	89 147,0	89 147,0
	живопись	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г.- человеко-час	281	132 875,0	94 411,0	94 411,0	153976,0	149 433,0	142 845,0
	дизайн	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г.- человеко-час	138	55 539,0	46 023,0	46 023,0	63195,0	56 633,0	59 415,0
	театральное искусство (с 01.09.2019)	очная	человеко-час		5 706,0	4 098,0	4 098,0	13542,0	13 301,0	13 301,0
	инструменты эстрадного оркестра	очная	до 2019 г. - количество обучающихся с 2019 г.- человеко-час	14	2 788,5	4455,00	4455,00	5148,0	5 792,0	6 650,0
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ - услуга бесплатная	художественной	очная	количество обучающихся в 2016 г., человеко-час с 2017 г.	329 503	260 277,0	178 419,6	178 419,6	244799,0	230 096,0	228 331,0