Приложение 3

Приложение N 4
к приказу Государственного комитета
по ценам и тарифам Республики Крым
от 17.12.2020 N 48/16
в редакции приказа Государственного комитет
по ценам и тарифам Республики Крым
от 02.12.2021 N 47/9

Производственная программа муниципального унитарного предприятия Джанкойского района Республики Крым "Райбытсервис" в сфере водоотведения на 2021 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие Джанкойского района Республики Крым "Райбытсервис"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	296100, Республика Крым, Джанкойский район, г. Джанкой, ул. Карла Маркса, 9
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 18

Раздел 2. Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод.

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Период с 01.01.2021 по 31.12.2021
1.	Ремонт КНС и канализационных сетей пгт. Вольное	2021	23,10
2.	Ремонт КНС и канализационных сетей с. Завет-Ленинский	2021	43,65
3.	Ремонт КНС и канализационных сетей с. Калиновка	2021	23,97
4.	Ремонт КНС и канализационных сетей с. Победное	2021	40,68
Период с 01.01.2022 но 31.12.2022
1	Ремонт КНС и канализационных сетей пгт. Вольное и сёл Завет-Ленинский, Калиновка и Победное	2022	132,93
Период с 01.01.2023 по 31.12.2023
1	Ремонт КНС и канализационных сетей пгт. Вольное и сёл Завет-Ленинский, Калиновка и Победное	2023	134,37
	Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2023:		398,70

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы.

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.	-	-	-
	Итого:	-	-

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем сточных вод принимаемых у абонентов	тыс. куб. м	106,37	96,71	96,71

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

Наименование показателя	Плановые значения показателей
	2021 год	2022 год	2023 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0,00	0,00	0,00
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема сточных вод кВт*ч/куб. м *	0,23	0,23	0,23

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	Динамика изменения, %
	2021/ 2020	2021/ 2020	2021/ 2020
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	100	100	100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	100	100	100
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	100	100	100
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %	100	100	100
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	100	100	100
Показатели эффективности использования ресурсов
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод кВт*ч/куб. м *	69,70	100	100
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	119,04	92,62	102,71

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год).

Раздел 7.1. Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод.

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1	Канализационные сети и КНС с. Победное: Замена трубопровода 28 м, проведение проверок системы воздухосбросных клапанов, монтаж прибора учёта с монтажом колодцев (ультразвуковой расходомер) - 2 ед.	162,49	92,70	-69,79	Монтаж приборов учета на канализационной сети с. Победное был выполнен в конце 2019 года после утверждения производственной программы на 2020 год. Мероприятия, запланированные на канализационных сетях с. Завет-Ленинский и с. Калиновка выполнены не в полном объёме в связи с недостатком средств на приобретение материалов. Недостаток средств обусловлен низкой платежной дисциплиной населения в период пандемии, а так же тем, что средства по возмещению разницы тарифов поступили на предприятие в последний дни отчетного года.
2	Канализационная сеть и КНС с. Завет-Ленинский: Восстановление частично разрушенных колодцев путем проведения штукатурных работ в колодцах, установка 2 крышек с люками Д=1 м, люков пластиковых на колодцы в сборе - 30 шт. Замена задвижки Ду=150 мм - 2 шт.	53,15	2,27	-50,88
О	Канализационные сети и КНС с. Калиновка: Произвести замену опорной балки L=5 м, произвести планово-предупредительный ремонт канализационной сети с заменой асбестоцементных труб Ду=200 мм протяженностью 8 м	17,54	12,10	-5,44
	Итого 2020 год:	233,18	107,07	-126,11

Раздел 7.2. Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1	Канализационная сеть и КНС с. Завет-Ленинский; Замена щитов управления типа "КАСКАД-5,5 кВт" - 2 шт.	19,23	16,59	-2,64	Мероприятия, запланированные на КНС с. Завет-Ленинский и с. Калиновка выполнены не в полном объеме в связи с недостатком средств на приобретение материалов. Недостаток средств обусловлен низкой платежной дисциплиной населения в период пандемии, а так же тем, что средства по возмещению разницы тарифов поступили на предприятие в последний дни отчетного года.
2	Канализационные сети и КНС с. Калиновка; Произвести замену щита управления на станции управления - 1 шт.	11,12	2,25	-8,87
	Итого 2020 год:	30,35	18,84	-11,51

Раздел 7.3. Показатели объема принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя, тыс. куб. м		Отклонение, тыс. куб. м	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов всего, в том числе:	91,86	97,06	5 2	Увеличение объёма оказания услуг населению и снижение бюджетным организациям обусловлено ограничениями, вызванными пандемией
	- население	78,64	85,99	7,35
	- бюджетные потребители	12,75	10,82	-1,93
	- иные потребители	0,47	0,25	-0,22
	- собственное потребление	0	0	0
2.	Объем транспортируемых сточных вод	91,86	97,59	5,73
3.	Объем сточных вод, прошедших очистку	91,86	97,59	5,73

Раздел 7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоотведения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя		Отклонение	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
Показатели очистки сточных вод
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	100	100	0
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	100	100	0
3.	Для проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) систему водоотведения,%	0	0	0
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для и централизованной ливневой систем водоотведения, %	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0	0	0
Показатели эффективности использования ресурсов
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод к Вт* ч/куб. м	0	0	0
7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки очистки сточных вод на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м	0,33	0,23	-0,1	Замена насосного оборудования на КНС пгт. Вольное

Раздел 7.5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

N п/п	Наименование мероприятия	Выполнено/ Не выполнено	Причина невыполнения

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	-	-	-

Раздел 9. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на:

2021 год - 3091,48 тыс. руб.;

2022 год - 2863,27 тыс. руб.;

2023 год - 2940,90 тыс. руб.