Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 30 ноября 2021 г. N 50/34

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2022 г. по 31.12.2024 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВК ИЛЬИНОГОРСКИЙ" (ИНН 7203492777)
Местонахождение регулируемой организации	625025, г. Тюмень, ул. Интернациональная, д. 146, кв. 11
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022					На период с 01.01.2023 по 31.12.2023				На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:			370,06					370,06				370,06
- население,			268,88					268,88				268,88
- бюджетные потребители,			26,81					26,81				26,81
- прочие потребители,			71,80					71,80				71,80
- собственное потребление			2,58					2,58				2,58
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3			370,06					370,06				370,06
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3			-					-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				20 726,67			-				20 726,67
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022				7 156,54			-				7 156,54
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00			-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022				513,07			-				513,07
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022				311,99			-				311,99
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022						28 708,28			-				28 708,28
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				21 433,58			-				21 433,58
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				7 368,38			-				7 368,38
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00			-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023				513,07			-				513,07
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023				322,06			-				322,06
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023						29 637,08			-				29 637,08
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024			22 149,69				-				22 149,69
Административные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024			7 586,48				-				7 586,48
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2024 по 31.12.2024			0,00				-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2024 по 31.12.2024			0,00				-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2024 по 31.12.2024			513,07				-				513,07
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2024 по 31.12.2024			332,30				-				332,30
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024					30 581,53				-				30 581,53
Всего на период реализации программы:					88 926,89				-				88 926,89
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год				1020,20			-				1020,20
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022						1020,20			-				1020,20
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования		с 01.01.2023 по 31.12.2023				1050,40			-				1050,40
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023						1050,40			-				1050,40
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования		с 01.01.2024 по 31.12.2024			1081,49				-				1081,49
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024					1081,49				-				1081,49
Всего на период реализации программы:					3152,09				-				3152,09
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-			-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022						-			-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-			-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023						-			-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024					-				-				-
Всего на период реализации программы:					-				-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-			-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022						-			-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-			-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023						-			-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024					-				-				-
Всего на период реализации программы:					-				-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют		-				-			-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022						-			-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-			-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023						-			-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-			-				-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024					-				-				-
Всего на период реализации программы:					-				-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя				Ед. изм.			Период с 01.01.2022 по 31.12.2022			Период с 01.01.2023 по 31.12.2023				Период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения				%			0			0				0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения				%			-			-				-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения				%			0			0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения				%			-			-				-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год				ед./ км			0			0				0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищенных сточных вод				кВтч/куб. м			1,54			1,54				1,54
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022							-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023							-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024							-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации							-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
											Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022											29 728,48
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023											30 687,48
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024											31 663,02
Итого:											92 078,99
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
											За период с 01.11.2020 по 31.12.2020
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м											68,17
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.											5996,31
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.											-
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.											5996,31