Приложение 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 30 ноября 2021 г. N 50/25

"ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 30 ноября 2017 г. N 61/38

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (очистка сточных вод)

Период реализации производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)				МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Г. ЗАВОЛЖЬЯ (ИНН 5248016372)
Местонахождение регулируемой организации				606520, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, г. Заволжье, пр-т Мира, д. 28
Наименование уполномоченного органа				Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа				603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принятых сточных вод
Наименование услуги		На период с 01.01.2018 по 31.12.2018				На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:		829,72				829,72			829,72			829,72				829,72
- население,		0				0			0			0				0
- бюджетные потребители,		0				0			0			0				0
- прочие потребители,		829,72				829,72			829,72			829,72				829,72
- собственное потребление		0				0			0			0				0
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3		829,72				829,72			829,72			829,72				829,72
Передано сточных вод на сторону всего, тыс. м3		0				0			0			0				0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Производственные расходы					с 01.01.2018 по 31.12.2018			6 277,90			-				6 277,90
Административные расходы					с 01.01.2018 по 31.12.2018			1 833,73			-				1 833,73
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2018 по 31.12.2018			0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2018 по 31.12.2018			210,09			-				210,09
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2018 по 31.12.2018			0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2018 по 31.12.2018			129,59			-				129,59
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:								8 451,31			-				8 451,31
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы					с 01.01.2019 по 31.12.2019			6 404,45			-				6 404,45
Административные расходы					с 01.01.2019 по 31.12.2019			1 898,90			-				1 898,90
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2019 по 31.12.2019			0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2019 по 31.12.2019			98,80			-				98,80
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2019 по 31.12.2019			0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2019 по 31.12.2019			16,99			-				16,99
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:								8 419,14			-				8 419,14
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы					с 01.01.2020 по 31.12.2020			6 807,90			-				6 807,90
Административные расходы					с 01.01.2020 по 31.12.2020			1 938,16			-				1 938,16
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2020 по 31.12.2020			0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2020 по 31.12.2020			48,82			-				48,82
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2020 по 31.12.2020			0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2020 по 31.12.2020			27,76			-				27,76
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:								8 822,65			-				8 822,65
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы					с 01.01.2021 по 31.12.2021			6 965,47			-				6 965,47
Административные расходы					с 01.01.2021 по 31.12.2021			1 987,86			-				1 987,86
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2021 по 31.12.2021			0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2021 по 31.12.2021			103,44			-				103,44
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2021 по 31.12.2021			0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2021 по 31.12.2021			11,91			-				11,91
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:								9 068,69			-				9 068,69
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы					с 01.01.2022 по 31.12.2022			9150,23			-				9150,23
Административные расходы					с 01.01.2022 по 31.12.2022			281,40			-				281,40
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2022 по 31.12.2022			0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2022 по 31.12.2022			0			-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2022 по 31.12.2022			0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2022 по 31.12.2022			0			-				0
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:								9431,63			-				9431,63
Всего на период реализации программы:								44103,42			-				44103,42
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений)					с 01.01.2018 по 31.12.2018			196,68			-				196,68
Обслуживание иловых карт БОС					с 01.01.2018 по 31.12.2018			731,25			-				731,25
Капитальный ремонт БОС (ремонт системы отопления блока N 2; ремонт сбросного лотка)					с 01.01.2018 по 31.12.2018			245,22			-				245,22
Поверка и ремонт приборов на БОС и в лаборатории БОС					с 01.01.2018 по 31.12.2018			28,91			-				28,91
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:								1 202,06			-				1 202,06
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений)					с 01.01.2019 по 31.12.2019			203,67			-				203,67
Обслуживание иловых карт БОС					с 01.01.2019 по 31.12.2019			757,24			-				757,24
Капитальный ремонт БОС (ремонт железобетонных конструкций первичных отстойников N 2, N 3)					с 01.01.2019 по 31.12.2019			253,94			-				253,94
Поверка и ремонт приборов на БОС и в лаборатории БОС					с 01.01.2019 по 31.12.2019			29,93			-				29,93
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:								1 244,78			-				1 244,78
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений)					с 01.01.2020 по 31.12.2020			207,89			-				207,89
Обслуживание иловых карт БОС					с 01.01.2020 по 31.12.2020			772,89			-				772,89
Капитальный ремонт БОС (ремонт илоскреба первичных отстойников N 2, N 3)					с 01.01.2020 по 31.12.2020			259,19			-				259,19
Поверка и ремонт приборов на БОС и в лаборатории БОС					с 01.01.2020 по 31.12.2020			30,55			-				30,55
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:								1 270,52			-				1 270,52
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений)					с 01.01.2021 по 31.12.2021			213,22			-				213,22
Обслуживание иловых карт БОС					с 01.01.2021 по 31.12.2021			792,72			-				792,72
Капитальный ремонт БОС (ремонт переливного гребенчатого водослива отстойников)					с 01.01.2021 по 31.12.2021			265,83			-				265,83
Поверка и ремонт приборов на БОС и в лаборатории БОС					с 01.01.2021 по 31.12.2021			31,33			-				31,33
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:								1 303,10			-				1 303,10
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений)					с 01.01.2022 по 31.12.2022			219,32			-				219,32
Обслуживание иловых карт БОС					с 01.01.2022 по 31.12.2022			815,40			-				815,40
Капитальный ремонт БОС (электромонтажные работы)					с 01.01.2022 по 31.12.2022			273,44			-				273,44
Поверка и ремонт приборов на БОС и в лаборатории БОС					с 01.01.2022 по 31.12.2022			32,23			-				32,23
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:								1 340,38			-				1 340,38
Всего на период реализации программы:								6 360,84			-				6 360,84
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2018 по 31.12.2018			-			-				-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:								-			-				-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2019 по 31.12.2019			-			-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:								-			-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2020 по 31.12.2020			-			-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:								-			-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2021 по 31.12.2021			-			-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:								-			-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2022 по 31.12.2022			-			-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:								-			-				-
Всего на период реализации программы:								-			-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2018 по 31.12.2018			-			-				-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:								-			-				-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2019 по 31.12.2019			-			-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:								-			-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2020 по 31.12.2020			-			-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:								-			-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2021 по 31.12.2021			-			-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:								-			-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2022 по 31.12.2022			-			-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:								-			-				-
Всего на период реализации программы:								-			-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2018 по 31.12.2018			-			-				-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:								-			-				-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2019 по 31.12.2019			-			-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:								-			-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2020 по 31.12.2020			-			-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:								-			-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2021 по 31.12.2021			-			-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:								-			-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2022 по 31.12.2022			-			-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:								-			-				-
Всего на период реализации программы:								-			-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя	Ед. изм.		На период с 01.01.2018 по 31.12.2018				На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%		0				0			0			0				0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%		-				-			-			-				-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%		0				0			0			0				0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%		-				-			-			-				-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км		-				-			-			-				-
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ м3		-				-			-			-				-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ м3		0,53				0,53			0,53			0,53				0,53
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018													-
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019													-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020													-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021													-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022													-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации													-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
													Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018													9 898,75
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019													10 180,86
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020													10 388,17
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021													10 600,56
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022													10 772,01
Всего на период реализации программы:													51840,35
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Наименование														За период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Объем принятых сточных вод, тыс. м3														931,70
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.														7488,02
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.														484,13
Общий объем финансовых потребностей за 2020 год, тыс. руб.														7972,15

".