Приложение. Муниципальная программа "Цифровое развитие города Пыть-Яха"

Приложение
к постановлению администрации
города Пыть-Яха
от 06.12.2021 N 541-па

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Цифровое развитие города Пыть-Яха					Сроки реализации муниципальной программы							2022 - 2025 годы и на плановый период до 2030 года
Куратор муниципальной программы	Первый заместитель главы города Пыть-Яха
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел по обеспечению информационной безопасности
Соисполнители муниципальной программы	Дума города Пыть-Яха
Цели муниципальной программы	Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационно-коммуникационных технологий за счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, повышения эффективности муниципального управления в городе Пыть-Яхе. Формирование системы межведомственного электронного взаимодействия
Задачи муниципальной программы	1. Развитие информационного общества и электронного взаимодействия на территории г. Пыть-Яха. 2. Развитие информационно-коммуникационных технологий.
Подпрограммы	1. Цифровой город. 2. Создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
Целевые показатели муниципальной программы	N п/п		Наименование целевого показателя	Документ-основание				Значение показателя по годам
								Базовое значение 2021	2022	2023		2024	2025		2026 - 2030	На момент окончания реализации муниципальной программы		Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя
	1		Разработка и информационно-техническая поддержка официальных сайтов Администрации города Пыть-Яха и Думы города Пыть-Яха (шт.)	-				3	3	3		3	3		3 ежегодно	3		Отдел по обеспечению информационной безопасности/Дума города
	2		Приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения в соответствующем году (шт.)	-				10	10	10		10	10		10 ежегодно	10		Отдел по обеспечению информационной безопасности
	3		Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак до 1 часа (час)	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 484-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"				18	12	6		1	1		1 ежегодно	1		Отдел по обеспечению информационной безопасности
	4		Сохранение доли модернизации и обеспечения оборудованием до 38% (%)	-				38	38	38		38	38		38	38		Отдел по обеспечению информационной безопасности
	5		Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами муниципального образования, отечественного программного обеспечения до 75% (%)	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 484-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"				>75	>75	>75		>75	>75		>75	>75		Отдел по обеспечению информационной безопасности
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы		Источники финансирования			Расходы по годам (тыс. рублей)
					Всего		2022				2023			2024			2025		2026- 2030
		всего			64192,1		9510,1				4958,3			4958,3			7460,9		37304,5
		федеральный бюджет			0		0				0			0			0		0
		бюджет автономного округа			0		0				0			0			0		0
		местный бюджет			64192,1		9510,1				4958,3			4958,3			7460,9		37304,5
		иные источники финансирования			0		0				0			0			0		0

Таблица N 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

N	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026-2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 "Цифровой город"
1.1.	Основное мероприятие "Развитие электронного муниципалитета, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним" (номер показателя 1)	Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города/Дума города	всего	642,0	78,0	78,0	78,0	68,0	340,0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	642,0	78,0	78,0	78,0	68,0	340,0
			иные источники финансирования	0	0	0	0	0	0
		Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	336,0	44,0	44,0	44,0	34,0	170,0
			иные источники финансирования	0	0	0	0	0	0
		Дума города	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	306,0	34,0	34,0	34,0	34,0	170,0
			иные источники финансирования	0	0	0	0	0	0
1.2.	Основное мероприятие "Развитие и сопровождение информационных систем в деятельности органов местного самоуправления" (номер показателя 2)	Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города	всего	29821,5	4305,1	1305,1	1305,1	3817,7	19088,5
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	29821,5	4305,1	1305,1	1305,1	3817,7	19088,5
			иные источники финансирования	0	0	0	0	0	0
1.3	Основное мероприятие "Модернизация оборудования, развитие и поддержка корпоративной сети органа местного самоуправления" (номер показателя 4)	Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города	всего	15051,8	3051,8	1500,0	1500,0	1500,0	7500,0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	15051,8	3051,8	1500,0	1500,0	1500,0	7500,0
			иные источники финансирования	0	0	0	0	0	0
Итого по подпрограмме N 1		Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города/Дума города	всего	45515,3	7434,9	2883,1	2883,1	5385,7	26928,5
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	45515,3	7434,9	2883,1	2883,1	5385,7	26928,5
			иные источники финансирования	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2 "Создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры"
2.1.	Основное мероприятие "Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления" (номер показателя 3, 5)	Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города	всего	18676,8	2075,2	2075,2	2075,2	2075,2	10376,0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	18676,8	2075,2	2075,2	2075,2	2075,2	10376,0
			иные источники финансирования	0	0	0	0	0	0
Итого по подпрограмме N 2		Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города	всего	18676,8	2075,2	2075,2	2075,2	2075,2	10376,0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	18676,8	2075,2	2075,2	2075,2	2075,2	10376,0
			иные источники финансирования	0	0	0	0	0	0
Всего по муниципальной программе:		Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города/Дума города	всего	64192,1	9510,1	4958,3	4958,3	7460,9	37304,5
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	64192,1	9510,1	4958,3	4958,3	7460,9	37304,5
			иные источники финансирования	0	0	0	0	0	0
В том числе:
Проектная часть			всего	0	0	0	0	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	0	0	0	0	0	0
			иные источники финансирования	0	0	0	0	0	0
Процессная часть		Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города/Дума города	всего	64192,1	9510,1	4958,3	4958,3	7460,9	37304,5
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	64192,1	9510,1	4958,3	4958,3	7460,9	37304,5
			иные источники финансирования	0	0	0	0	0	0
В том числе:
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего	0	0	0	0	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	0	0	0	0	0	0
			иные источники финансирования	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы		Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города/Дума города	всего	64192,1	9510,1	4958,3	4958,3	7460,9	37304,5
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	64192,1	9510,1	4958,3	4958,3	7460,9	37304,5
			иные источники финансирования	0	0	0	0	0	0
В том числе:
Ответственный исполнитель		Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города	всего	63886,1	9476,1	4924,3	4924,3	7426,9	37134,5
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	63886,1	9476,1	4924,3	4924,3	7426,9	37134,5
			иные источники финансирования	0	0	0	0	0	0
Соисполнитель 1		Дума города	всего	306,0	34,0	34,0	34,0	34,0	170,0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	306,0	34,0	34,0	34,0	34,0	170,0
			иные источники финансирования	0	0	0	0	0	0

Таблица N 2

Перечень
структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

N структурного элемента (основного мероприятия)	Наименование структурного элемента (основного мероприятия)	Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия)	Наименование порядка, номер приложения (при наличии)
1	2	3	4
Цель: "Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационно-коммуникационных технологий за счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, повышения эффективности муниципального управления в городе Пыть-Яхе. Формирование системы межведомственного электронного взаимодействия"
Задача: "Развитие информационного общества и электронного взаимодействия на территории г. Пыть-Яха"
Подпрограмма 1 "Цифровой город"
1.1	Основное мероприятие "Развитие электронного муниципалитета, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним"	Техническое сопровождение официальных сайтов Администрации города, Думы города, Инвестиционного портала города	-
1.2.	Основное мероприятие "Развитие и сопровождение информационных систем в деятельности органов местного самоуправления"	Оказание услуг по техническому сопровождению АС "Бюджет", АС "УРМ", ПМ "Планирование бюджета", техническая поддержка программного комплекса SAUMI, техническая поддержка программного продукта Колибри-Финансы, техническая поддержка программного продукта АРМ Муниципал, техническая поддержка программного продукта ПК Муниципальные образования, продление лицензии на использование программного обеспечения "aytoSchema Pro", продление неисключительных пользовательских прав на программы для ЭВМ "Полигон Про: Изменение кадастра" и "Полигон Про: Заявление ГКУ и ГРП"	-
1.3.	Основное мероприятие "Модернизация оборудования, развитие и поддержка корпоративной сети органа местного самоуправления"	Покупка оборудования и комплектующих, приобретение серверного оборудования	-
Задача "Развитие информационно-коммуникационных технологий"
Подпрограмма 2 "Создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры"
2.1.	Основное мероприятие "Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления"	Изготовление сертификатов ключей электронных подписей и сертификатов ключей электронных подписей для СМЭВ, предоставление кодов доступа к сервисам виртуальных конференций Cisco Webex, право использования программы для ЭВМ Ideco UTM (продление подписки Security Update: AC, IPS, CF, обновления, поддержка), право использования программы для ЭВМ Ideco UTM (модуль "Антивирус Касперского, техническая поддержка действующего сегмента защищённой сети VipNet N 1792, техническая поддержка действующего сегмента защищённой сети VipNet, аттестация информационных систем персональных данных в администрации города	-

Таблица N 3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование целевых показателей	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы 2021	Значения показателя по годам					Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы	Соотношение затрат и результатов (тыс. руб.)
				2022	2023	2024	2025	2026-2030		финансовые затраты на реализацию мероприятий	в т.ч. бюджетные затраты		внебюджетные источники
											городского бюджета	федерального/окружного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Разработка и информационно-техническая поддержка официальных сайтов Администрации города Пыть-Яха и Думы города Пыть-Яха (шт.)	1.1. Основное мероприятие "Развитие электронного муниципалитета, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним"	3	3	3	3	3	3 ежегодно	3	642,0	642,0	0	0
2	Приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения в соответствующем году (шт.)	1.2. Основное мероприятие "Развитие и сопровождение информационных систем в деятельности органов местного самоуправления"	10	10	10	10	10	10 ежегодно	10	29821,5	29821,5	0	0
3	Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак до 1 часа (час)	2.1. Основное мероприятие "Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления"	18	12	6	1	1	1 ежегодно	1	18676,8	18676,8	0	0
4	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами муниципального образования, отечественного программного обеспечения до 75% (%)		>75	>75	>75	>75	>75	>75	>75
5	Сохранение доли модернизации и обеспечения оборудованием до 38% (%)	1.3. Основное мероприятие "Модернизация оборудования, развитие и поддержка корпоративной сети органа местного самоуправления"	38	38	38	38	38	38	38	15051,8	15051,8	0	0