Приложение 2

Приложение N 3
к приказу Государственного комитета
по ценам и тарифам
Республики Крым
от 17.12.2020 N 48/23
в редакции приказа
Государственного комитета
по ценам и тарифам
Республики Крым
от 06.12.2021 N 48/3

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство геройское" в сфере холодного водоснабжения на 2021-2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Геройское"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	296564, Республика Крым, Сакский район, с. Геройское, ул. Мира, д. 48
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 18

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, график и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.	Замена участка водопроводной сети ул. Южная - ул. Войкова	2021 - 2023 гг.	420,09
2.	Замена участка водопроводной сети ул. Войкова - водовод СКВ. N 3992 (дачный массив)
3.	Приобретение насосного оборудования ЭЦВ 8-25-125 (2 шт.); запорное оборудование: фланцы, затворы (10 шт.)
	Итого:	2021 - 2023 гг.	420,09

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, график и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
	-	-	-
	Итого:

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	135,80	135,80	135,80
2.	Объем воды, поданной в сеть:	тыс. куб. м	135,80	135,80	135,80
2.1.	Из собственных источников	тыс. куб. м	135,80	135,80	135,80
2.2.	От других операторов	тыс. куб. м	-	-	-
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего)	тыс. куб. м	130,34	130,34	130,34

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

	Наименование показателя	Плановые значения показателей
		2021 год	2022 год	2023 год
Показатели качества питьевой воды
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0	0	0
Показатели эффективности использования ресурсов
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, %	4,02	4,02	4,02
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт·ч/куб. м <*>	0,80	0,80	0,80

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

	Наименование показателя	Динамика изменения, %
		2021/2020	2022/2021	2023/2022
Показатели качества питьевой воды
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100	100
Показатели эффективности использования ресурсов
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть	0,91	100	100
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора, транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	0,98	100	100
6.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	99,11	100,7	100,0

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)

7.1. Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
	Плановые	Фактические
Замена водоподъемного оборудования на скважинах N 3992, N 3993	108,47	98,80	9,67
Итого:	108,47	98,80	9,67

7.2. Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
	Плановые	Фактические
Установка счетчиков холодной воды на скважинах N 3989, N 3990 в количестве 2 штуки (ВСНХ-100)	37,00	32,50	4,50
Итого:	37,00	32,50	4,50

7.3. Показатели объема подачи воды

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. куб. м		Отклонение, тыс. куб. м	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1.	Объем воды из источников водоснабжения	136,50	134,10	2,40
2.	Объем воды, поданной в сеть в том числе:	136,50	134,10	2,40
2.1.	из собственных источников	136,50	134,10	2,40
2.2.	от других операторов	-	-	-
3.	Объем реализации товаров, работ, услуг, в том числе:	130,50	131,40	-0,90
3.1.	- население	128,60	129,60	-1,00
3.2.	- бюджетные потребители	0,90	0,80	0,10
3.3.	- иные потребители	1,00	1,00	0,00
3.4.	- собственное потребление	0,00	0,00	0,00

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

	Наименование показателя	Значения показателей		Отклонение	Причина отклонения
		план	факт
Показатели качества питьевой воды
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	4	4
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	4,40	0	0
Показатели эффективности использования ресурсов
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, %	4,40	2,20	2,20
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт·ч/куб. м <*>	0	0	0
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт·ч/куб. м <*>	0,81	0,76	0,05

7.5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Выполнено / Не выполнено	Причина невыполнения

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, график и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.	-	-	-

Раздел 9. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, на:

2021 год - 3659,21 тыс. руб.;

2022 год - 3684,94 тыс. руб.;

2023 год - 3684,25 тыс. руб.