Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Пыть-Яха
от 14.10.2021 N 472-па

Таблица 2

Распределение
финансовых ресурсов муниципальной программы "Цифровое развитие города Пыть-Яха"

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
				всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1 "Цифровой город"
1.1	Развитие электронного муниципалитета, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним. (номер показателя 1)	Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города/Дума города	всего	1050,0	118,0	202,0	118,0	68,0	68,0	68,0	68,0	340,0
		Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	656,0	88,0	168,0	94,0	34,0	34,0	34,0	34,0	170,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Дума города	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	394,0	30,0	34,0	24,0	34,0	34,0	34,0	34,0	170,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Развитие и сопровождение информационных систем в деятельности органов местного самоуправления. (номер показателя 2)	Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города	всего	45987,6	3541,9	4067,7	4018,7	3817,7	3817,7	3817,7	3817,7	19088,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	45987,6	3541,9	4067,7	4018,7	3817,7	3817,7	3817,7	3817,7	19088,5
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Модернизация оборудования, развитие и поддержка корпоративной сети органа местного самоуправления (номер показателя 4)	Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города	всего	20695,2	2900,0	1500,0	2795,2	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	7500,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	20695,2	2900,0	1500,0	2795,2	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	7500,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по подпрограмме 1		Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города/Дума города	всего	67732,8	6559,9	5769,7	6931,9	5385,7	5385,7	5385,7	5385,7	26928,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	67732,8	6559,9	5769,7	6931,9	5385,7	5385,7	5385,7	5385,7	26928,5
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 "Создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры"
2.1.	Региональный проект "Информационная безопасность" (номер показателя 3, 5)	Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города	всего	1806,2	1806,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1806,2	1806,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Региональный проект "Информационная инфраструктура" (номер показателя 6)	Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Управление по муниципальному имуществу администрации города	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Управление по экономике администрации города	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления (номер показателя 3, 5)	Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города	всего	21147,0	0,0	1941,2	529,0	2075,2	2075,2	2075,2	2075,2	10376,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	21147,0	0,0	1941,2	529,0	2075,2	2075,2	2075,2	2075,2	10376,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Управление по муниципальному имуществу администрации города	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Управление по экономике администрации города	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по подпрограмме 2		Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города/Дума города	всего	22953,2	1806,2	1941,2	529,0	2075,2	2075,2	2075,2	2075,2	10376,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	22953,2	1806,2	1941,2	529,0	2075,2	2075,2	2075,2	2075,2	10376,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе		Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города/Дума города	всего	90686,0	8366,1	7710,9	7460,9	7460,9	7460,9	7460,9	7460,9	37304,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	90686,0	8366,1	7710,9	7460,9	7460,9	7460,9	7460,9	7460,9	37304,5
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	90686,0	8366,1	7710,9	7460,9	7460,9	7460,9	7460,9	7460,9	37304,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	90686,0	8366,1	7710,9	7460,9	7460,9	7460,9	7460,9	7460,9	37304,5
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Ответственный исполнитель		Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города	всего	90292,0	8336,1	7676,9	7436,9	7426,9	7426,9	7426,9	7426,9	37134,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	90292,0	8336,1	7676,9	7436,9	7426,9	7426,9	7426,9	7426,9	37134,5
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 1		Дума города	всего	394,0	30,0	34,0	24,0	34,0	34,0	34,0	34,0	170,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	394,0	30,0	34,0	24,0	34,0	34,0	34,0	34,0	170,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 2		Управление по муниципальному имуществу администрации города	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 3		Управление по экономике администрации города	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Цифровое развитие города Пыть-Яха"

N п/п	Наименование целевых показателей	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателей по годам								Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы	Соотношение затрат и результатов (тыс. руб.)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030		Финансовые затраты на реализацию мероприятий	в т.ч. бюджетные затраты		внебюджетные источники
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030		Финансовые затраты на реализацию мероприятий	городского бюджета	федерального/ окружного бюджета	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Разработка и информационно-техническая поддержка официальных сайтов Администрации города Пыть-Яха и Думы города Пыть-Яха	1.1 Развитие электронного муниципалитета, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1050,0	1050,0	0	0
2	Приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения в соответствующем году	1.2 Развитие и сопровождение информационных систем в деятельности органов местного самоуправления.	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	45987,6	45987,6	0	0
3	Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак	2.1. Региональный проект "Информационная безопасность" 2.3 Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления (Обеспечение информационной безопасности корпоративной сети органа местного самоуправления).	65	48	24	18	12	6	1	1	1	1	22953,2	22953,2	0	0
4.	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами муниципального образования, отечественного программного обеспечения (%)		50	>60	>70	>75	>75	>75	>75	>75	>75	>75	22953,2	22953,2	0	0
5.	Доля модернизации и обеспечения оборудованием	1.3 Модернизация оборудования, развитие и поддержка корпоративной сети органа местного самоуправления	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	20695,2	20695,2	0	0

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 октября 2021 г. N 472-па "О...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.