Приложение. Изменение N 5 к ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017 "Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО "Концерн Росэнергоатом"

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом АО "Концерн Росэнергоатом"
от 26.03.2021 N 9/01/483-П

Изменение N 5
к ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017 "Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО "Концерн Росэнергоатом" (введена в действие приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 19.12.2017 N 9/1768-П)

1. В разделе 2 "Нормативные ссылки":

1.1. Обозначение и наименование "СТО 1.1.1.01.003.0709-2013 Общие требования к порядку ведения документации на рабочих местах оперативного персонала атомных станций" заменить на "СТО 1.1.1.01.003.0709-2020 Ведение документации на рабочих местах оперативного персонала атомных станций. Основные требования".

1.2. Обозначение и наименование "РД ЭО 1.1.2.01.0149-2015 Положение о Центральной комиссии ОАО "Концерн Росэнергоатом" по проверке знаний" заменить на "ПО 1.1.3.18.1719-2020 Положение о Центральной комиссии АО "Концерн Росэнергоатом" по проверке знаний".

1.3. Из перечня нормативных ссылок исключить следующие документы:

"СТО 1.1.1.01.003.0670-2015 Техническая документация. Обращение технической документации АО "Концерн Росэнергоатом". Общие требования;

РД ЭО 1.1.2.01.0573-2019 Проведение проверок выполнения программ обеспечения качества ОАО "Концерн Росэнергоатом" и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации. Положение;

РД ЭО 1.1.2.29.0955-2014 Порядок контроля эксплуатирующей организацией выполнения программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для атомных станций;

РД ЭО 1.1.2.29.0960-2015 Порядок согласования и утверждения программ обеспечения качества и руководств по качеству".

1.4. Обозначение и наименование "РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций" заменить на "РДЭО 1.1.2.01.0713-2019 Оценка соответствия в формах приемки, испытаний продукции для атомных станций. Положение".

1.5. Обозначение и наименование "ПОР 1.1.3.19.1480-2019 Управление несоответствиями в период ввода в эксплуатацию новых энергоблоков атомных станций. Порядок" заменить на "ПОР 1.1.3.19.1480-2019 Управление несоответствиями в период ввода в эксплуатацию новых энергоблоков атомных станций АО "Концерн Росэнергоатом". Порядок".

1.6. Обозначение и наименование "РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 Основные положения о входном контроле продукции на АЭС" заменить на "РД ЭО 1.1.2.01.0931-2021 Входной контроль продукции, поставляемой для филиалов АО "Концерн Росэнергоатом". Основные положения".

1.7. Обозначение и наименование "РД ЭО 1.1.2.01.0086-2014 Обеспечение качества при ремонте систем и оборудования атомных станций. Основные положения" заменить на "СТО 1.1.1.01.002.1710-2020 Обеспечение качества при ремонте систем и оборудования атомных станций".

1.8. Обозначение "РД ЭО 1.1.2.01.0013-2014" заменить на обозначение "СТО 1.1.1.03.005.1730-2020".

1.9. Обозначение "ПОР 1.1.3.19.1323-2019" заменить на "ПОР 1.1.3.19.1323-2020".

1.10. Обозначение "МР 1.3.2.09.0195-2016" заменить на "МР 1.1.4.04.1718-2020".

1.11. Обозначение "МР 1.3.2.09.1012-2016" заменить на "МР 1.1.4.04.1722-2020".

2. Из раздела 4 "Сокращения" исключить сокращение и расшифровку:

"

Дирекция ПАТЭС

-

филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций"

".

3. Пункт 6.8.2 изложить в новой редакции:

"6.8.2. Общие и частные ПОКАС разрабатываются АЭС, рассматриваются, согласовываются и утверждаются руководством Концерна, вводятся в действие, принимаются к руководству и исполнению приказами по ЭО, АЭС в соответствии с требованиями ПОР 1.1.3.19.1739 и ежегодным планом работ, учитывающим сроки разработки, рассмотрения, согласования, утверждения и ввода в действие общих и частных ПОКАС, находящихся в зоне ответственности Концерна.".

4. В пункте 6.8.7 второе предложение изложить в новой редакции:

"Согласование указанных ПОК с ЭО осуществляется в соответствии с требованиями ПОР 1.1.3.19.1759.".

5. В пункте 10.2.3 первый абзац изложить в новой редакции:

"10.2.3 В соответствии с НП-090, ПОР 1.1.3.19.1759, до начала выполнения предусмотренных документацией на закупку работ (предоставление услуг), влияющих на безопасность AC, подрядная организация предоставляет программу обеспечения качества заявленной деятельности, разработанную на основании требований НП-090, настоящей ПОКАС(О) и частных программ обеспечения качества в соответствии с порядком, изложенным в ПОР 1.1.3.19.1759. Проверки выполнения ПОК подрядными организациями проводятся как подразделениями ЦА Концерна, так и филиалами, в том числе АЭС в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1759, РД ЭО 1.1.2.01.0654, ПОР 1.2.2.19.1360 и соответствующими графиками проверок.".

6. В пункте 13.1.14 первое предложение изложить в новой редакции:

"13.1.14 Согласование и утверждение частных ПОК Концерна должно осуществляться в соответствии с порядком, установленным в ПОР 1.1.3.19.1739, согласование частных ПОК подрядных организаций, в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1759.".

7. В пункте 11.4.2 шестой дефис изложить в новой редакции:

"- при выявлении несоответствий при проведении внутренних проверок выполнения ПОК в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1739;".

8. Пункт 12.1.5 изложить в новой редакции:

"12.1.5 Деятельность по проведению аудитов (проверок) регламентирована ПОР 1.1.3.19.1739, ПОР 1.1.3.19.1759, РД ЭО 1.1.2.01.0654, МР 1.1.4.04.1718, МР 1.1.4.04.1722, положением [61], ПОР 1.2.2.19.1360.".

9. В пункте 12.2.1 первое предложение изложить в новой редакции:

"12.2.1 Аудиты (проверки) выполнения ПОКАС(О) (или частных ПОКАС/ПОК) со стороны ЦА в отношении АЭС проводятся в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1739 и годовым графиком проверок.".

10. В пункте 12.2.2 первый абзац изложить в новой редакции:

"12.2.2 Аудиты (проверки) выполнения частных ПОК со стороны ЦА, филиалов Московского региона в отношении подрядных организаций проводятся в соответствии с ПОР 1.1.3.19.1759, РДЭО 1.1.2.01.0654, ПОР 1.2.2.19.1360.".

11. Первое предложение третьего абзаца пункта 12.2.2 изложить в новой редакции:

"На основании требований пункта 9 НП-090, формирование графиков проверок выполнения ПОК организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги ЭО, осуществляется как подразделениями ЦА Концерна, филиалами Московского региона, так и АЭС, с применением дифференцированного подхода, включающего критерии оценки подрядных организаций, установленные ПОР 1.1.3.19.1759.".

12. Последнее предложение пункта 12.2.2 изложить в новой редакции:

"Подразделения ЦА Концерна, филиалы Московского региона и АЭС ежеквартально направляют информацию о проведенных проверках выполнения ПОК организациями в адрес Директора по качеству и процессному управлению согласно ПОР 1.1.3.19.1759.".

13. В пункте 7.1.6 концевую сноску к слову "сертифицированную*" изложить в новой редакции:

"

______________________________

* Срок действия сертификата N 318192 QM15 до 25.12.2023.".

14. Пункт 7.4.11 дополнить новым перечислением л) в следующей редакции:

"л) согласование, контроль за выполнением и оценку результативности выполнения ПОК поставщиков систем и элементов, важных для безопасности ОИАЭ, выполняющих работы и предоставляющих услуги ЭО.".

15. Пункт 7.5.6 дополнить новым предложением в следующей редакции:

"Осуществляет согласование, контроль за выполнением и оценку результативности выполнения ПОК поставщиков систем и элементов, важных для безопасности ОИАЭ, выполняющих работы и предоставляющих услуги ЭО.".

16. В приложении А пункт А.1 дополнить новым перечислением 34) в следующей редакции:

"34) частная программа обеспечения качества поставщиков систем и элементов, влияющих на безопасность ОИАЭ.".

17. По всему тексту документа:

17.1. Должность "Директор по качеству" заменить на должность "Директор по качеству и процессному управлению".

17.2. Нормативную ссылку "СТО 1.1.1.01.003.0670" исключить.

17.3. Нормативную ссылку "РД ЭО 1.1.2.01.0149" заменить на "ПО 1.1.3.18.1719".

17.4. Нормативную ссылку "РД ЭО 1.1.2.01.0013" заменить на "СТО 1.1.1.03.005.1730".

17.5. Нормативную ссылку на "РД ЭО 1.1.2.01.0086" заменить на "СТО 1.1.1.01.002.1710".

17.6. Нормативную ссылку "МР 1.3.2.09.0195" заменить на "МР 1.1.4.04.1718".

17.7. Нормативную ссылку "МР 1.3.2.09.1012" заменить на "МР 1.1.4.04.1722".

18. Приложение Б (обязательное) Распределение ответственности за разработку, согласование, утверждение, ввод в действие, контроль выполнения, оценку результативности выполнения программ обеспечения качества изложить в новой редакции:

"Приложение Б
(обязательное)

Распределение ответственности за разработку, согласование, утверждение, ввод в действие, контроль выполнения, оценку результативности выполнения программ обеспечения качества

Таблица Б.1

Наименование программы	Разработка	Согласование, утверждение, ввод в действие	Контроль выполнения, оценка результативности выполнения
Общие и частные программы обеспечения качества для этапов жизненного цикла ОИАЭ
Общая программа обеспечения качества AO "Концерн Росэнергоатом" ПОКЭО(О)	Департамент качества	ПЗГД по эксплуатации АЭС, ЗГД - директора АЭС, ПЗГД по корпоративным функциям, ЗГД - Генеральный инспектор, ЗГД - директор по правовым, корпоративным и имущественным вопросам, ЗГД - директор по закупкам и МТО, ПЗГД - директор ФРКП, ЗГД - директор по производству и эксплуатации АЭС	Директор по качеству и процессному управлению; ЗГД - директора АЭС
Общая программа обеспечения качества	В зависимости от этапа жизненного цикла*(1)	Согласно требованиям ПОР 1.1.3.19.1739	Директор по качеству и процессному управлению; заместитель Генерального директора (далее - ЗГД) - директор филиала Концерна - действующей АЭС/директор филиала Концерна "Дирекция строящейся АЭС"
Программа обеспечения качества при выборе площадки	Предприятие - Генеральный проектировщик		Первый ЗГД - директор Филиала АО "Концерн Росэнергоатом" по реализации капитальных проектов
Программа обеспечения качества при проектировании	Предприятие - Генеральный проектировщик		Первый ЗГД - директор Филиала АО "Концерн Росэнергоатом" по реализации капитальных проектов
Программа обеспечения качества при проектировании и конструировании ЯУ для АЭС (РУ)	Предприятие - Главный конструктор РУ		Первый ЗГД - директор Филиала АО "Концерн Росэнергоатом" по реализации капитальных проектов
Программа обеспечения качества при разработке оборудования, изделий и систем, важных для безопасности	Предприятие - разработчик оборудования		Директор по качеству и процессному управлению; ЗГД - директор филиала Концерна - действующей АЭС/директор филиала Концерна "Дирекция строящейся АЭС"
Программа обеспечения качества при изготовлении оборудования, изделий и систем, важных для безопасности	Предприятие - изготовитель оборудования	Согласно требованиям ПОР 1.1.3.19.1759	Директор по качеству и процессному управлению;
		Согласно требованиям ПОР 1.1.3.19.1739	ЗГД - директор филиала Концерна - действующей АЭС/директор филиала Концерна "Дирекция строящейся АЭС"
Программа обеспечения качества при сооружении (филиала - АЭС)	ЗГД - директор филиала Концерна - действующей АЭС/директор филиала Концерна "Дирекция строящейся АЭС"		Первый ЗГД - директор Филиала АО "Концерн Росэнергоатом" по реализации капитальных проектов*(2)/ЗГД - директор по производству и эксплуатации АЭС*(3)) (выполняет ДЭГ (для АЭС)/ДИП (для иных ОИАЭ));/ЗГД - директор филиала Концерна - действующей АЭС/директор филиала Концерна "Дирекция строящейся АЭС"
Программа обеспечения качества при сооружении (Генподрядной организации)	Предприятие - Генподрядчик по СМР. Предприятие - Генподрядчик по ПНР		"Первый ЗГД - директор Филиала АО "Концерн Росэнергоатом" по реализации капитальных проектов*(2); ЗГД - директор по производству и эксплуатации АЭС*(3) (выполняет ДЭГ (для АЭС)/ДИП (для иных ОИАЭ)); ЗГД - директор филиала Концерна - действующей АЭС/директор филиала Концерна "Дирекция строящейся АЭС"
Программа обеспечения качества при эксплуатации	ЗГД - директор филиала Концерна - действующей АЭС		ЗГД - директор по производству и эксплуатации АЭС (выполняет ДИП); ЗГД - директор филиала Концерна - действующей АЭС/директор филиала Концерна "Дирекция строящейся АЭС"
Программа обеспечения качества при выводе из эксплуатации	ЗГД - директор филиала Концерна - действующей AC		ЗГД - директор по производству и эксплуатации АЭС*(4) (выполняет ДИП); ЗГД - директор по специальным проектам и инициативам*(5) (выполняет Отдел по выводу из эксплуатации АЭС); ЗГД - директор филиала Концерна - действующей AC, ОДИЦ.
Частные программы обеспечения качества лицензируемой деятельности организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги в области использования атомной энергии на различных этапах жизненного цикла ОИАЭ
ПОК лицензируемой деятельности на этапах размещения, проектирования, сооружения	Подрядная организация	Согласно требованиям ПОР 1.1.3.19.1759	Первый ЗГД - директор Филиала АО "Концерн Росэнергоатом" по реализации капитальных проектов*(2); ЗГД - директор по производству и эксплуатации АЭС*(3) ((выполняет ДЭГ (по строящимся АЭС)/ДИП (по прочим ОИАЭ)); ЗГД - директор филиала Концерна - действующей АЭС/директор филиала Концерна "Дирекция строящейся АЭС
ПОК лицензируемой деятельности на этапе эксплуатации	Подрядная организация		ЗГД - директор по производству и эксплуатации АЭС; ЗГД - директор филиала Концерна - действующей АЭС/директор филиала Концерна "Дирекция строящейся АЭС"
ПОК лицензируемой деятельности на этапе вывода из эксплуатации	Подрядная организация	Согласно требованиям ПОР 1.1.3.19.1759	ЗГД - директор по производству и эксплуатации АЭС*(4) (выполняет ДИП); ЗГД - директор по специальным проектам и инициативам*(5) (выполняет Отдел по выводу из эксплуатации АЭС); ЗГД - директор филиала Концерна - действующей AC, ОДИЦ.
ПОК поставщиков систем и элементов ОИАЭ, влияющих на безопасность	Организация-поставщик	Согласно требованиям ПОР 1.1.3.19.1759	ЗГД - директор по закупкам и материально-техническому обеспечению (выполняет ДМТО); ЗГД - директор филиала Концерна - действующей AC; ЗГД - директор филиала Концерна - строящейся AC; ЗГД - директор филиала Концерна "Плавучая атомная теплоэлектростанция"; ОДИЦ.
ПОК ЯЭУ (О) ПЭБ	Головная конструкторская организация ПЭБ
ПОК (Э) ЯЭУ ПЭБ	филиал Концерна "Плавучая атомная теплоэлектростанция"	Согласно требованиям ПОР 1.1.3.19.1739	ЗГД - директор по управлению специальными проектами и инициативами; (выполняет филиал Концерна "Плавучая атомная теплоэлектростанция")
*(1) Общую координацию работ по разработке ПОКАС(О) осуществляет Директор по качеству и процессному управлению; В зависимости от этапа жизненного цикла ответственность за разработку ПОКАС(О) возлагается на: ЗГД - директора филиала Концерна - действующей АЭС, директора филиала Концерна - дирекции строящейся AC, первого ЗГД - директора Филиала АО "Концерн Росэнергоатом" по реализации капитальных проектов (в случае отсутствия дирекции строящейся АЭС). *(2) В части организационных и технических мероприятий по обеспечению качества, влияющих на безопасность ОИАЭ при выполнении строительно-монтажных работ. *(3) В части организационных и технических мероприятий по обеспечению качества, влияющих на безопасность ОИАЭ при выполнении работ по наладке и вводу в эксплуатацию. *(4) До получения лицензии на вывод из эксплуатации. *(5) После получения лицензии на вывод из эксплуатации.

.".

19. В структурном элементе "Библиография" библиографические ссылки [9], [26], [44] изложить в новой редакции:

"

[9]	Приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 22.10.2020 N 9/01/1687-П	"Распределение обязанностей между первыми заместителями и заместителями Генерального директора АО "Концерн Росэнергоатом" по обеспечению выполнения функций эксплуатирующей организации, установленных законодательством Российской Федерации в области использования атомной энергии" N РО-273К(04-08)2020"
[26]	Приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 28.08.2020 N 9/01/1298-П	Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию)
[44]	Приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 21.12.2020 N 9/01/2228-П	Положение о системе управления регламентирующей и методической документацией

".