Приложение 3. Отчёт о результатах внутреннего аудита

Приложение 1
к Положению о внутреннем
аудите системы менеджмента
качества в центральном
аппарате ФАС России

Отчёт о результатах внутреннего аудита

Период проведения аудита: "00" месяца - "00" месяца 20... года

Аудиторы: Старший аудитор - И.О. Фамилия, Аудитор - И.О. Фамилия

Цель аудита: Проверка объекта аудита на соответствие критериям аудита, определение возможностей для его улучшения

Область аудита: Наименование Управления

Объект аудита: Процесс "Наименование процесса"

Внутренний аудит выполнен в полном объёме, согласно намеченному Плану внутреннего аудита подразделений.

1. Выявленные частичные соответствия/несоответствия

В ходе аудита выявлены следующие частичные соответствия, устранённые в ходе аудита посредством коррекции:

Описание частичного соответствия: Заполнить

Причина несоответствия: Заполнить

Коррекция: Заполнить

Или:

В ходе аудита выявлены следующие несоответствия:

Описание частичного соответствия: Заполнить

Причина несоответствия: Заполнить

Корректирующее действие: Заполнить

Срок устранения: "00" месяца 20... года

Отметка об исполнении:

Или:

В ходе проведения аудита частичных соответствий/несоответствий не выявлено.

2. Стороны в деятельности подразделения для улучшения

Заполнить

3. Сильные стороны в деятельности подразделения, которые могут быть предложены в качестве положительной практики другим структурным подразделениям

Заполнить