Приложение 2

Приложение 2
к приказу департамента
ценового и тарифного регулирования
Самарской области
от 03.12.2021 г. N 553

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

Раздел I.

Паспорт
производственной программы

Регулируемая организация	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации
ИНН	7729314745
Адрес регулируемой организации	443099, г. Самара, ул. Комсомольская, д. 27 "А"
Список территорий	Муниципальный район: -
	Муниципальное образование: -
Уполномоченный орган регулирования	Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области
Адрес уполномоченного органа	443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 292
Период реализации производственной программы	2021-2025 гг.

Раздел II.

Перечень
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятий
			в т.ч. тариф *	иные источники (указать какие)
Холодное водоснабжение
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	-	-	0
2.	Капитальный ремонт	-	-	0
Водоотведение
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	-	-	0
2.	Капитальный ремонт	-	-	0

* Указаны финансовые потребности на реализацию мероприятий первого года долгосрочного периода

Раздел III.

Планируемый объем
подачи холодной воды, тыс. м3

N	Наименование показателей	Период регулирования в годовом исчислении
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
		142,585	142,585	142,585	142,585	142,585
1.1.	расход воды на нужды предприятия	47,962	47,962	47,962	47,962	47,962
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	33,130	33,130	33,130	33,130	33,130
1.3.	население	59,677	59,677	59,677	59,677	59,677
1.4.	бюджетные потребители	1,689	1,689	1,689	1,689	1,689
1.5.	прочие потребители	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127

Планируемый объем
принимаемых сточных вод, тыс. м3

N	Наименование показателей	Период регулирования в годовом исчислении
1.	Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
		140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
1.1.	от других коммуникаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	хозяйственные нужды предприятия	44,447	44,447	44,447	44,447	44,447
1.3.	население	91,844	91,844	91,844	91,844	91,844
1.4.	бюджетные потребители	3,678	3,678	3,678	3,678	3,678
1.5.	прочие потребители	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032

Раздел IV.

Объем
финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

N п/п	Наименование вида деятельности	Величина показателя в годовом исчислении
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Холодное водоснабжение	4 269,474	4 352,288	4 507,657	4 656,287	4 811,899
2.	Водоотведение	2 220,045	2 458,757	2 541,577	2 613,792	2 688,163

Раздел V.

График
реализации мероприятий производственной программы

2021-2025 гг.

Раздел VI.

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Показатели	Единица измерения	Период регулирования
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объём проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед/км	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,910	12,910	12,900	12,900	12,890
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб. м	1,184	1,184	1,182	1,181	1,180
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	кВтч/куб. м	1,508	1,506	1,505	1,503	1,502

Плановые значения
показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Показатели	Единица измерения	Период регулирования
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км	-	-	-	-	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистке сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод	кВтч/куб. м	0,303	0,303	0,303	0,302	0,302
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВтч/куб. м	0,303	0,303	0,303	0,302	0,302

Раздел VII.

Расчет
эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Показатели	Период регулирования
		2021 год/2020 год	2022 год/2021 год	2023 год/2022 год	2024 год/2023 год	2025 год/2024 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объём проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	-	-	-	-	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	113,03%	100,00%	99,92%	100,00%	99,92%
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	107,21%	99,93%	99,89%	99,89%	99,93%
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	107,21%	99,93%	99,89%	99,89%	99,93%

Расчет
эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Показатели	Период регулирования
		2021 год/2020 год	2022 год/2021 год	2023 год/2022 год	2024 год/2023 год	2025 год/2024 год
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	-	-	-	100,00%	100,00%
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистке сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод	108,80%	99,83%	100,00%	99,83%	99,83%
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод	108,80%	99,83%	100,00%	99,83%	99,83%

Раздел VIII.

Отчет
об исполнении производственной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение с использованием централизованных систем, за истекший год долгосрочного периода регулирования

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателя за 2020 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объём проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,000
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,000
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед/км	0,07435
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	%	29,420
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб. м	0,937
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	кВтч/куб. м	1,192
4	Полезный отпуск	тыс. м3	97,930
5	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	7942,400

Отчет
об исполнении производственной программы организации, осуществляющей водоотведение с использованием централизованных систем, за истекший год долгосрочного периода регулирования

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателя за 2020 год
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,000
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,000
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0,000
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км	0,08929
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистке сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод	кВтч/куб. м	1,067
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВтч/куб. м	1,067
4	Полезный отпуск	тыс. м3	62,375
5	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	7890,115

Раздел IX.

Мероприятия,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются