Приложение 3. Подпрограмма "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек в городском округе Кохма"

Приложение 3
к муниципальной программе
"Культурное пространство
городского округа Кохма"

Подпрограмма
"Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек в городском округе Кохма"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек в городском округе Кохма
Срок реализации подпрограммы	2022 - 2024 годы
Наименование основных мероприятий подпрограммы	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма
Исполнитель основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система городского округа Кохма"
Цель подпрограммы	Увеличение уровня объема и качества предоставления муниципальной услуги "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек"
Задачи подпрограммы	1. Обеспечение качества и доступности библиотечных услуг для всех категорий населения. 2. Привлечение населения всех категорий к чтению. 3. Улучшение условий предоставления услуги.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы	Общий объем ресурсного обеспечения 8 411 396,00 рублей, в том числе: 2022 год - 3 914 752,00 рублей; 2023 год - 2 248 322,00 рублей; 2024 год - 2 248 322,00 рублей. Общий объем бюджетных ассигнований 8 358 596,00 рублей, в том числе: 2022 год - 3 897 152,00 рублей; 2023 год - 2 230 722,00 рублей; 2024 год - 2 230 722,00 рублей, в том числе: - бюджет городского округа Кохма 6 692 166,00 рублей, в том числе: 2022 год - 2 230 722,00 рублей; 2023 год - 2 230 722,00 рублей; 2024 год - 2 230 722,00 рублей. - бюджет Ивановской области 1 666 430,00 рублей, в том числе: 2022 год - 1 666 430,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей; - иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего 52 800,00 рублей, в том числе: 2022 год - 17 600,00 рублей; 2023 год - 17 600,00 рублей; 2024 год - 17 600,00 рублей. Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие обеспечения 8 411 396,00 рублей, в том числе: 2022 год - 3 914 752,00 рублей; 2023 год - 2 248 322,00 рублей; 2024 год - 2 248 322,00 рублей. Общий объем бюджетных ассигнований 8 358 596,00 рублей, в том числе: 2022 год - 3 897 152,00 рублей; 2023 год - 2 230 722,00 рублей; 2024 год - 2 230 722,00 рублей, в том числе: - бюджет городского округа Кохма 6 692 166,00 рублей, в том числе: 2022 год - 2 230 722,00 рублей; 2023 год - 2 230 722,00 рублей; 2024 год - 2 230 722,00 рублей. - бюджет Ивановской области 1 666 430,00 рублей, в том числе: 2022 год - 1 666 430,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей; - иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего 52 800,00 рублей, в том числе: 2022 год - 17 600,00 рублей; 2023 год - 17 600,00 рублей; 2024 год - 17 600,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Увеличить число пользователей библиотек к концу 2024 года до 6175 человек, число посещений библиотек к концу 2024 года до 43360 единиц, число книговыдач к концу 2024 года до 121600 единиц. 2. Увеличить долю пользователей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги к концу 2024 года до 78%.

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек. В рамках данного мероприятия в структурных подразделениях МБУ "ЦБС г.о. Кохма" планируется привлечение читателей разных категорий, расширение социального партнерства, улучшение рекламной и информативной деятельности.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;

- доведение средней заработной платы отдельных категорий работников учреждений культуры до средней заработной платы работников в Ивановской области.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основное мероприятие, мероприятия подпрограммы

Таблица 1

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)
			2020 год факт	2021 год оценка	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Основное мероприятие "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек"
1.1.	Мероприятие "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки"
1.1.1.	Количество пользователей библиотек	ед.	2620	6170	6170	6175	6175
1.1.2.	Количество посещений библиотек	ед.	25400	41300	41300	43360	43360
1.1.3.	Количество книговыдач	ед.	72900	121500	121500	121600	121600
1.1.4.	Доля пользователей библиотек, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	процент	70	72	74	76	78

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Таблица 2

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

N п/п	Наименование основного мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Сроки реализации (годы)	Всего	2022 год	2023 год	2024 год
Подпрограмма, всего			2022 - 2024	8 411 936,00	3 914 752,00	2 248 322,00	2 248 322,00
- бюджет городского округа Кохма				6 692 166,00	2 230 722,00	2 230 722,00	2 230 722,00
- бюджет Ивановской области				1 666 430,00	1 666 430,00	0,00	0,00
- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности				52 800,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
1.	Основное мероприятие "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек"	МБУ "ЦБС г.о. Кохма"	2022 - 2024	8 411 936,00	3 914 752,00	2 248 322,00	2 248 322,00
	- бюджет городского округа Кохма			6 692 166,00	2 230 722,00	2 230 722,00	2 230 722,00
	- бюджет Ивановской области			1 666 430,00	1 666 430,00	0,00	0,00
	- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности			52 800,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
1.1.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек	МБУ "ЦБС г.о. Кохма"	2022 - 2024	6 706 566,00	2 235 522,00	2 235 522,00	2 235 522,00
	- бюджет городского округа Кохма			6 653 766,00	2 217 922,00	2 217 922,00	2 217 922,00
	- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности			52 800,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
1.2.	Мероприятия по поэтапному доведению средней заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области	МБУ "ЦБС г.о. Кохма"	2022 - 2024	38 400,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
	- бюджет городского округа Кохма			38 400,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
1.3.	Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области	МБУ "ЦБС г.о. Кохма"	2022 - 2024	1 666 430,00	1 666 430,00	0,00	0,00
	- бюджет Ивановской области			1 666 430,00	1 666 430,00	0,00	0,00