Приложение 6. Подпрограмма "Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности в городском округе Кохма"

Приложение 6
к муниципальной программе
"Культурное пространство
городского округа Кохма"

Подпрограмма
"Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности в городском округе Кохма"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в городском округе Кохма художественной направленности
Срок реализации подпрограммы	2022 - 2024 годы
Наименование основных мероприятий подпрограммы	Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма
Исполнитель основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств городского округа Кохма" (далее - МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма")
Цель подпрограммы	Повышение уровня оказания услуги по дополнительному образованию в сфере реализации общеразвивающих программ художественной направленности
Задачи подпрограммы	1. Организация деятельности в рамках дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности. 2. Участие обучающихся в конкурсных и концертно-выставочных мероприятиях. 3. Создание необходимых условий для результативного обучения, в том числе подготовки победителей конкурсных мероприятий.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы	Общий объем ресурсного обеспечения 23 553 057,00 рублей, в том числе: 2022 год - 11 040 075,00 рублей; 2023 год - 7 756 491,00 рублей; 2024 год - 7 756 491,00 рублей. Общий объем бюджетных ассигнований 24 657 057,00 рублей, в том числе: 2022 год - 10 408 075,00 рублей; 2023 год - 7 124 491,00 рублей; 2024 год - 7 124 491,00 рублей. - бюджет городского округа Кохма 21 373 473,00 рублей, в том числе: 2022 год - 7 124 491,00 рублей; 2023 год - 7 124 491,00 рублей; 2024 год - 7 124 491,00 рублей. - бюджет Ивановской области 3 283 584,00 рублей, в том числе: 2022 год - 3 283 584,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей. - иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности: 1 896 000,00 рублей, в том числе: 2022 год - 632 000,00 рублей; 2023 год - 632 000,00 рублей; 2024 год - 632 000,00 рублей. Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие 26 553 057,00 рублей, в том числе: 2022 год - 11 040 075,00 рублей; 2023 год - 7 756 491,00 рублей; 2024 год - 7 756 491,00 рублей. Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие 24 657 057,00 рублей, в том числе: 2022 год - 10 408 075,00 рублей; 2023 год - 7 124 491,00 рублей; 2024 год - 7 124 491,00 рублей. - бюджет городского округа Кохма 21 373 473,00 рублей, в том числе: 2022 год - 7 124 491,00 рублей; 2023 год - 7 124 491,00 рублей; 2024 год - 7 124 491,00 рублей. - бюджет Ивановской области 3 283 584,00 рублей, в том числе: 2022 год - 3 283 584,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей. - иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности: 1 896 000,00 рублей, в том числе: 2022 год - 632 000,00 рублей; 2023 год - 632 000,00 рублей; 2024 год - 632 000,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Сохранить число обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности (контингента) в количестве 300 человек. 2. Увеличить количество концертных и выставочных мероприятий к 2024 году до 37 единиц в год. 3. Увеличить долю обучающихся, ставших дипломантами и лауреатами конкурсных мероприятий к 2024 году до 39%. 4. Увеличить число обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности, получивших свидетельство об окончании "с отличием" к 2024 году до 10 человек в год.

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности в городском округе Кохма. В рамках данного мероприятия предусматривается систематическая подготовка обучающихся к конкурсным мероприятиям, создание необходимых условий для результативного обучения, в том числе подготовки победителей конкурсных мероприятий, сохранение качества предоставления услуги.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующего мероприятия:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности;

- доведение средней заработной платы отдельных категорий работников (педагогов дополнительного образования) до средней заработной платы в Ивановской области.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основное мероприятие, мероприятия подпрограммы

Таблица 1

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)
			2020 год факт	2021 год оценка	2022 год	2023 год	2024 год
1	Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности"
1.1.	Мероприятие "Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности"
1.1.1.	Число обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности	чел.	311	300	300	300	300
1.1.2.	Доля обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, ставших дипломантами и лауреатами конкурсных мероприятий	%	36	37	38	38,5	39
1.1.3.	Доля родителей (законных представителей) обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	%	90	93	94	95	96
1.1.5.	Число концертных и выставочных мероприятий	ед.	30	31	33	35	37
1.1.6.	Число обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности, получивших свидетельство об окончании "с отличием"	чел.	7	8	8	9	10

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Таблица 2

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

N п/п	Наименование основного мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Сроки реализации (годы)	Всего	2022 год	2023 год	2024 год
Подпрограмма, всего			2022 - 2024	26 553 057,00	11 040 075,00	7 756 491,00	7 756 491,00
- бюджет городского округа Кохма				21 373 473,00	7 124 491,00	7 124 491,00	7 124 491,00
- бюджет Ивановской области				3 283 584,00	3 283 584,00	0,00	0,00
- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности				1 896 000,00	632 000,00	632 000,00	632 000,00
1.	Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности"	МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма"	2022 - 2024	26 553 057,00	11 040 075,00	7 756 491,00	7 756 491,00
	- бюджет городского округа Кохма			21 373 473,00	7 124 491,00	7 124 491,00	7 124 491,00
	- бюджет Ивановской области			3 283 584,00	3 283 584,00	0,00	0,00
	- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности			1 896 000,00	632 000,00	632 000,00	632 000,00
1.1.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности		2022 - 2024	23 169 970,44	7 723 323,48	7 723 323,48	7 723 323,48
	- бюджет городского округа Кохма			21 273 970,44	7 091 323,48	7 091 323,48	7 091 323,48
	- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности			1 896 000,00	632 000,00	632 000,00	632 000,00
1.2.	Мероприятия по поэтапному доведению средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области	МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма"	2022- 2024	99 502,56	33 167,52	33 167,52	33 167,52
	- бюджет городского округа Кохма			99 502,56	33 167,52	33 167,52	33 167,52
1.3	Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области	МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма"	2022 - 2024	3 283 584,00	3 283 584,00	0,00	0,00
	- бюджет Ивановской области		2022 - 2024	3 283 584,00	3 283 584,00	0,00	0,00