Приложение 7. Подпрограмма "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в городском округе Кохма"

Приложение 7
к муниципальной программе
"Культурное пространство
городского округа Кохма"

Подпрограмма
"Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в городском округе Кохма"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в городском округе Кохма
Срок реализации подпрограммы	2022 - 2024 годы
Наименование основных мероприятий подпрограммы	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма
Исполнитель основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств городского округа Кохма" (далее - МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма")
Цель подпрограммы	Создание условий для реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств на качественном уровне.
Задачи подпрограммы	1. Формирование контингента обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств. 2. Создание необходимых условий для результативного обучения, в том числе подготовки победителей конкурсных мероприятий.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы	Общий объем ресурсного обеспечения 5 666 767,00 рублей, в том числе: 2022 год - 2 470 823,00 рублей; 2023 год - 1 597 972,00 рублей; 2024 год - 1 597 972,00 рублей. Общий объем бюджетных ассигнований 5 162 767,00 рублей, в том числе: 2022 год - 2 302 823,00 рублей; 2023 год - 1 429 972,00 рублей; 2024 год - 1 429 972,00 рублей, в том числе: бюджет городского округа Кохма 4 289 916,00 рублей, в том числе: 2022 год - 1 429 972,00 рублей; 2023 год - 1 429 972,00 рублей; 2024 год - 1 429 972,00 рублей, - бюджет Ивановской области 872 851,00 рублей, в том числе: 2022 год - 872 851,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей. - иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности 504 000,00 рублей, в том числе: 2022 год - 168 000,00 рублей; 2023 год - 168 000,00 рублей; 2024 год - 168 000,00 рублей. Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие 5 666 767,00 рублей, в том числе: 2022 год - 2 470 823,00 рублей; 2023 год - 1 597 972,00 рублей; 2024 год - 1 597 972,00 рублей, Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие 5 162 767,00 рублей, в том числе: 2022 год - 2 302 823,00 рублей; 2023 год - 1 429 972,00 рублей; 2024 год - 1 429 972,00 рублей, в том числе: - бюджет городского округа Кохма 4 289 916,00 рублей, в том числе: 2022 год - 1 429 972,00 рублей; 2023 год - 1 429 972,00 рублей; 2024 год - 1 429 972,00 рублей, - бюджет Ивановской области 872 851,00 рублей, в том числе: 2022 год - 872 851,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей. - иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности 504 000,00 рублей, в том числе: 2022 год - 168 000,00 рублей; 2023 год - 168 000,00 рублей; 2024 год - 168 000,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Сохранить контингент обучающихся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в образовательном учреждении в количестве 80 человек в год. 2. Увеличить долю обучающихся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в образовательном учреждении, ставших дипломантами и лауреатами конкурсных мероприятий, до 35%. 3. Увеличить количество обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, поступивших в профильные учреждения среднего и высшего учебные заведения, до 4 человек в год.

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. В рамках данного мероприятия предусматривается: проведение работы по формированию контингента обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств; подготовка обучающихся к конкурсным мероприятиям и повышение уровня подготовки к ним, обеспечение качества предоставления услуги.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;

- доведение средней заработной платы отдельных категорий работников (педагогов дополнительного образования) до средней заработной платы в Ивановской области.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основное мероприятие, мероприятия подпрограммы

Таблица 1

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)
			2020 год факт	2021 год оценка	2022 год	2023 год	2024 год
1	Основное мероприятие "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств"
1.1.	Мероприятие "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств"
1.1.1.	Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств.	чел.	69	80	80	80	80
1.1.2.	Доля обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, ставших дипломантами и лауреатами конкурсных мероприятий.	%	33	33	34	34,5	35
1.1.3.	Доля родителей (законных представителей) обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги.	%	90	95	95	95	95
1.1.4.	Количество обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, поступивших в профильные учреждения среднего и высшего учебные заведения.	чел.	1	2	3	3	4

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Таблица 2

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

N п/п	Наименование основного мероприятия /мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Сроки реализации (годы)	Всего	2022 год	2023 год	2024 год
Подпрограмма, всего			2022 - 2024	5 666 767,00	2 470 823,00	1 597 972,00	1 597 972,00
- бюджет городского округа Кохма				4 289 916,00	1 429 972,00	1 429 972,00	1 429 972,00
- бюджет Ивановской области				872 851,00	872 851,00	0,00	0,00
- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности				504 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00
1.	Основное мероприятие "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств"	МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма"	2022 - 2024	5 666 767,00	2 470 823,00	1 597 972,00	1 597 972,00
	- бюджет городского округа Кохма			4 289 916,00	1 429 972,00	1 429 972,00	1 429 972,00
	- бюджет Ивановской области			872 851,00	872 851,00	0,00	0,00
	- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности			504 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00
1.1.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма"	2022 - 2024	4 767 465,96	1 589 155,32	1 589 155,32	1 589 155,32
	- бюджет городского округа Кохма			4 263 465,96	1 421 155,32	1 421 155,32	1 421 155,32
	- внебюджетные источники - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности			504 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00
1.2.	Мероприятия по поэтапному доведению средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области		2022 - 2024	26 450,04	8 816,68	8 816,68	8 816,68
	- бюджет городского округа Кохма			26 450,04	8 816,68	8 816,68	8 816,68
1.3.	Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области	МБУ ДО "ДШИ г.о. Кохма"	2022 - 2024	872 851,00	872 851,00	0,00	0,00
	- бюджет Ивановской области			872 851,00	872 851,00	0,00	0,00