Приложение 1. Подпрограмма "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в городском округе Кохма"

Приложение 1
к муниципальной программе
"Культурное пространство
городского округа Кохма"

Подпрограмма
"Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в городском округе Кохма"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества в городском округе Кохма
Срок реализации подпрограммы	2022 - 2024 годы
Наименование основных мероприятий подпрограммы	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма
Исполнитель основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры городского округа Кохма"
Цель подпрограммы	Повышение уровня объема и качества оказания услуги по организации культурного клубного досуга
Задачи подпрограммы	1. Создание и организация работы клубных объединений по интересам различной направленности. 2. Создание условий для творческого развития воспитанников и их самореализации.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы	Общий объем ресурсного обеспечения 7 313 844,00 рублей, в том числе: 2022 год - 3 763 188,00 рублей; 2023 год - 1 775 328,00 рублей, 2024 год - 1 775 328,00 рублей. Общий объем бюджетных ассигнований 4 484 844,00 рублей, в том числе: 2022 год - 2 820 188,00 рублей; 2023 год - 832 328,00 рублей, 2024 год - 832 328,00 рублей, в том числе: - бюджет городского округа Кохма 2 496 984,00 рублей, в том числе: 2022 год - 832 328,00 рублей; 2023 год - 832 328,00 рублей, 2024 год - 832 328,00 рублей. - бюджет Ивановской области 1 987 860,00 рублей, в том числе: 2022 год - 1 987 860,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей. - иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего 2 829 000,00 рублей, в том числе: 2022 год - 943 000,00 рублей; 2023 год - 943 000,00 рублей; 2024 год - 943 000,00 рублей. Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие 7 313 844,00 рублей, в том числе: 2022 год - 3 763 188,00 рублей; 2023 год - 1 775 328,00 рублей, 2024 год - 1 775 328,00 рублей. Общий объем бюджетных ассигнований 4 484 844,00 рублей, в том числе: 2022 год - 2 820 188,00 рублей; 2023 год - 832 328,00 рублей, 2024 год - 832 328,00 рублей, в том числе: - бюджет городского округа Кохма 2 496 984,00 рублей, в том числе: 2022 год - 832 328,00 рублей; 2023 год - 832 328,00 рублей, 2024 год - 832 328,00 рублей. - бюджет Ивановской области 1 987 860,00 рублей, в том числе: 2022 год - 1 987 860,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год - 0,00 рублей. - иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего 2 829 000,00 рублей, в том числе: 2022 год - 943 000,00 рублей; 2023 год - 943 000,00 рублей; 2024 год - 943 000,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Увеличить число участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества к концу 2024 года до 205 человек. 2. Увеличить число клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества к концу 2024 года до 11. 3. Увеличить долю участников клубных формирований, удовлетворенных условиями и качеством культурного клубного досуга к концу 2024 года до 90%.

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. В рамках данного мероприятия предусматривается организация работы клубных формирований, ориентированных на развитие духовного обогащения, формирования творческих, интеллектуальных, нравственных способностей участников клубных формирований; организацию отчетных концертов, мастер-классов и других мероприятий.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

- доведение средней заработной платы отдельных категорий работников (работников культуры муниципальных учреждений культуры) до средней заработной платы в Ивановской области.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основное мероприятия, мероприятия подпрограммы

Таблица 1

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)
			2020 год факт	2021 год оценка	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"
1.1.	Мероприятие "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"
1.1.1.	Количество посещений клубных формирований	чел.	180	190	195	200	205
1.1.2.	Количество клубных формирований	шт.	8	9	9	10	11
1.1.3.	Доля участников клубных формирований, удовлетворенных условиями и качеством культурного клубного досуга	%	-	85	87	89	90

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Таблица 2

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

N п/п	Наименование основного мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Сроки реализации (годы)	Всего	2022 год	2023 год	2024 год
Подпрограмма, всего			2022 - 2024	7 313 844,00	3 763 188,00	1 775 328,00	1 775 328,00
- бюджет городского округа Кохма				2 496 984,00	832 328,00	832 328,00	832 328,00
- бюджет Ивановской области				1 987 860,00	1 987 860,00	0,00	0,00
- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности				2 829 000,00	943 000,00	943 000,00	943 000,00
1.	Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"	МБУ "ДК г.о. Кохма"	2022 - 2024	7 313 844,00	3 763 188,00	1 775 328,00	1 775 328,00
	- бюджет городского округа Кохма			2 496 984,00	832 328,00	832 328,00	832 328,00
	- бюджет Ивановской области			1 987 860,00	1 987 860,00	0,00	0,00
	- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности			2 829 000,00	943 000,00	943 000,00	943 000,00
1.1.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	МБУ "ДК г.о. Кохма"	2022 - 2024	5 270 184,00	1 756 728,00	1 756 728,00	1 756 728,00
	- бюджет городского округа Кохма			2 441 184,00	813 728,00	813 728,00	813 728,00
	- внебюджетные источники - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности			2 829 000,00	943 000,00	943 000,00	943 000,00
1.2.	Мероприятия по поэтапному доведению средней заработной платы отдельных категорий работников (работников культуры муниципальных учреждений культуры) до средней заработной платы в Ивановской области	МБУ "ДК г.о. Кохма"	2022 - 2024	55 800,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00
	- бюджет городского округа Кохма			55 800,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00
1.3.	Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области	МБУ "ДК г.о. Кохма"	2022 - 2024	1 987 860,00	1 987 860,00	0,00	0,00
	- бюджет Ивановской области			1 987 860,00	1 987 860,00	0,00	0,00