Приложение к модельной муниципальной программе

Приложение
к модельной муниципальной программе

Паспорт муниципальной программы города Когалыма
(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы <1>				Сроки реализации муниципальной программы <2>
Куратор муниципальной программы <3>
Ответственный исполнитель муниципальной программы <4>
Соисполнители муниципальной программы <5>
Национальная цель <6>
Цели муниципальной программы <7>
Задачи муниципальной программы <7>
Подпрограммы <7>
Целевые показатели муниципальной программы <8>	N п/п	Наименование целевого показателя <8.1.>	Документ - основание <8.2.>	Значение показателя по годам
				Базовое значение <8.3.>	20__	20__	20__	И т.д.	На момент окончания реализации муниципальной программы <8.4.>	Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя
	I	<8.5.>
	II
	III
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы <9>	Источники финансирования		Расходы по годам (тыс. рублей)
			Всего	20__	20__		20__		И т.д.	20__- 20__
	всего
	федеральный бюджет
	бюджет автономного округа
	местный бюджет
	иные источники финансирования
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе) национальных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым <9>	Источники финансирования		Расходы по годам (тыс. рублей)
			Всего	20__	20__		20__		И т.д.	20__- 20__
	всего
	федеральный бюджет
	бюджет автономного округа
	местный бюджет
	иные источники финансирования
Объем налоговых расходов города Когалыма <10>			Расходы по годам (тыс. рублей)
			Всего	20__	20__		20__		И т.д.	20__- 20__

<1> - указывается наименование муниципальной программы;

<2> - сроки реализации муниципальной программы отражаются в формате "20__ - 20__ годы", либо с года начала реализации муниципальной программы (для новых муниципальных программ);

<3> - указывается куратор муниципальной программы;

<4> - указывается структурное подразделение Администрации города Когалыма, муниципальное учреждение города Когалыма, наделенное полномочиями органов местного самоуправления, определенное ответственным за реализацию муниципальной программы;

<5> - указывается перечень структурных подразделений Администрации города Когалыма, муниципальных учреждений города Когалыма, наделенные полномочиями органов местного самоуправления участвующих в разработке и реализации отдельных структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы;

<6> - строка отражается в случае, если муниципальная программа направлена на достижение национальной цели в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

<7> - указываются цели, задачи и подпрограммы муниципальной программы. При формировании целей муниципальной программы учитываются цели национальных проектов, соответствующие сфере реализации муниципальной программы;

<8> - указываются целевые показатели муниципальной программы (номер показателя обозначается римскими цифрами), в том числе:

<8.1.> - наименование целевого показателя, приводится единица его измерения (через запятую);

<8.2.> - приводится ссылка на форму федерального статистического наблюдения, нормативный правовой либо распорядительный правовой акт, в соответствии с которым установлен данный показатель;

<8.3.> - отражаются значения показателя на год разработки проекта муниципальной программы либо на год, предшествующий разработке (в случае отсутствия данных на год разработки), либо доведенные до муниципального образования базовые значения в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа и иными документами;

<8.4.> - заполняется в зависимости от значений показателя по годам реализации муниципальной программы: если значения по годам заполнялись "на отчетную дату" либо "нарастающим итогом", то целевое значение показателя равняется значению показателя в последний год реализации муниципальной программы, если "за отчетный год" - то равняется сумме значений показателя за все годы реализации муниципальной программы;

<8.5.> - в число показателей муниципальной программы включаются:

1) показатели, характеризующие достижение национальных целей;

2) показатели региональных проектов, входящих в состав федеральных и (или) национальных проектов, должны соответствовать требованиям, установленным нормативно-правовым актам в сфере проектной деятельности (заполняется в случае участия города Когалыма в данных проектах);

3) показатели приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, автономного округа и муниципального образования, определяемые в документах стратегического планирования и указах Президента Российской Федерации;

4) показатели оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в городе Когалыме, установленных распоряжением Администрации города Когалыма от 29.11.2019 N 224-р;

5) показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденных распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 15.03.2013 N 92-рп.

Количество используемых целевых показателей муниципальной программы должно быть минимально и в то же время достаточно для отражения достижения цели и решения задач муниципальной программы.

<9> - общий объем финансирования и в разрезе по годам в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой, с распределением по источникам финансирования;

<10> - указывается общий объем налоговых расходов в разрезе по годам в тысячах рублей, с точностью до первого знака после запятой.

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
(по годам)

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы) <1> <*>	Ответственный исполнитель/соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей <2>
				всего	в том числе
					20__ г	20__ г.	20__ г.	и т.д.	20_ - 20 _
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель <3>
Задача N <3>
Подпрограмма 1 (при наличии) <3>
Проектная часть <**>
1.1.	Наименование портфеля проектов, наименование регионального проекта (номер показателя из паспорта) <4>		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
1.1.1.	Наименование мероприятия в рамках регионального проекта (номер показателя из паспорта)		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
	и т.д.
1.N	Проект города Когалыма "..." (номер показателя из паспорта) <4>		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
	и т.д.
Процессная часть
...	Наименование основного мероприятия (номер показателя из паспорта) <4>		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
...	Наименование подмероприятия (если предусмотрено муниципальной программой)		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
Итого по подпрограмме 1			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
в том числе:
Проектная часть подпрограммы 1			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
Процессная часть подпрограммы 1			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
Цель <3>
Задачи <3>
Подпрограмма N <3>
Проектная часть <**>
N.1.	Наименование портфеля проектов "...", наименование регионального проекта "..." (номер показателя из паспорта) <4>		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
N.1.1	Наименование мероприятия в рамках регионального проекта (номер показателя из паспорта)		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
	и т.д.
...	Проект города Когалыма "..." (номер показателя из паспорта) <4>		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
	и т.д.
Процессная часть
...	Основное мероприятие "..." (номер показателя из паспорта) <4>		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
	и т.д.
Итого по подпрограмме N			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
в том числе:
Проектная часть подпрограммы N			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
Процессная часть подпрограммы N			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
Проектная часть в целом по муниципальной программе <**> <***>			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
В том числе:
Наименование портфеля проектов "..."			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
Проекты города Когалыма			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
Процессная часть в целом по муниципальной программе			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
Всего по муниципальной программе:			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
Прочие расходы			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
В том числе:
Ответственный исполнитель (наименование)			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
Соисполнитель 1 (наименование)			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
Соисполнитель 2 (наименование)			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
и т.д.

Примечание:

<*> - в таблице указываются все региональные проекты, в том числе без финансирования;

<**> - если муниципальная программа не содержит портфелей проектов, проектов города Когалыма, то раздел: "Проектная часть" и строку "Проектная часть в целом по муниципальной программе" необходимо исключить.

<***> - строка "Проектная часть в целом по муниципальной программе" должна быть равна строке Паспорта муниципальной программы "Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе) национальных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым"

<1> - указываются структурные элементы (основные мероприятия). Наименования региональных проектов и проектов города Когалыма указываются в соответствии с их паспортами;

<2> - объемы финансирования каждого структурного элемента (основного мероприятия) распределяются по источникам финансирования. В случае если структурный элемент (основное мероприятие) имеет несколько соисполнителей, то объемы его финансирования распределяются между соисполнителями;

<3> - указывается наименование цели, задачи, подпрограммы из паспорта муниципальной программы;

<4> - устанавливается связь структурных элементов (основных мероприятий) с целевыми показателями муниципальной программы. Указывается порядковый номер показателя из паспорта муниципальной программы. В случае если не выявлена связь структурного элемента (основного мероприятия) с целевыми показателями, приводится ссылка на иные показатели, характеризующие эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы, которые отражены в приложении к нормативному правовому акту об утверждении муниципальной программы.

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий)
муниципальной программы

N структурного элемента (основного мероприятия) <1>	Наименование структурного элемента (основного мероприятия)	Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия)	Наименование порядка, номер приложения (при наличии)
1	2	3	4
Цель <2>
Задача N <2>
Подпрограмма 1 (при наличии) <2>
1.1.
1.2.

<1> - указывается порядковый номер структурного элемента из приложения "Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)";

<2> - указываются цели, задачи и подпрограммы, отраженные в паспорте муниципальной программы.

Таблица 3

Перечень
реализуемых объектов на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями (заполняется в случае наличия объектов)

тыс. рублей

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования (характер работ)	Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта	Остаток стоимости на 01.01.20__	Инвестиции на 20__					Инвестиции на 20__					Механизм реализации	Заказчик по строительству
						всего	ФБ	ОБ	МБ	иные средства	всего	ФБ	ОБ	МБ	иные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1
2
3

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства
(заполняется при планировании объектов капитального строительства)

N п/п	Наименование объекта (инвестиционного проекта)	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5
1
2
3

Таблица 5

Перечень объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов (далее - инвестиционные проекты) (заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

N	Наименование инвестиционного проекта	Объем финансирования инвестиционного проекта	Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1	2	3	4
1
2
3

Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность структурного
элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

N показателя	Наименование показателя	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы <1>	Значение показателя по годам <2>				Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы <3>
			20___ год	20___ год	и т.д.	20__ - 20__
1	2	3	4	5	6	7	8
1 <*>
2
3
...

<*> В сносках (обозначены арабскими цифрами) к каждому показателю отражаются методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения. Приводится ссылка на нормативный правовой акт, в соответствии с которым целевой показатель включен в муниципальную программу.

<1> - отражаются значения показателя на год разработки проекта муниципальной программы либо на год, предшествующий разработке (в случае отсутствия данных на год разработки).

<2> - заполняется значениями показателя, получаемыми на отчетную дату (начало/конец года), за отчетный год либо нарастающим итогом за период реализации муниципальной программы.

<3> - заполняется в зависимости от значений показателя по годам реализации муниципальной программы: если значения по годам заполнялись "на отчетную дату" либо "нарастающим итогом", то целевое значение показателя равняется значению показателя в последний год реализации муниципальной программы, если "за отчетный год", то равняется сумме значений показателя за все годы реализации муниципальной программы.