Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 2 декабря 2021 г. N 51/28

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 27 февраля 2020 г. N 9/3

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории Ближнеборисовского, Большеельнинского, Безводнинского, Большемокринского, Запрудновского, Новоликеевского, Прокошевского, Работкинского, Ройкинского, Слободского, Чернухинского и Чернышихинского Кстовского муниципального района Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.03.2020 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5257086827)
Местонахождение регулируемой организации	603950 г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 15А
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		На период с 01.03.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:		2 319,16			2 782,99			2 551,63		2 551,63
из собственных источников		1 280,66			1 536,79			1 393,18		1 393,18
от других операторов		1 038,50			1 246,20			1 158,45		1 158,45
Реализация питьевой воды		2 094,66			2 513,59			2 304,64		2 304,64
- населению, из них:		1 194,51			1 433,41			1 335,40		1 335,40
- населению,		1 026,30			1 231,56			1 185,00		1 185,00
- население (д. Зименки, В. Враг, д. Новоликеево, д. Зелецино)		168,21			201,85			150,40		150,40
- бюджетным потребителям,		99,75			119,70			111,91		111,91
- прочим потребителям,		800,40			960,48			857,33		857,33
- собственное потребление		0,00			0,00			0,00		0,00
Потери воды		224,49			269,39			246,99		247,99
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На период с 01.03.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.03.2020 по 31.12.2020		62 931,40			-			62 931,40
Административные расходы	с 01.03.2020 по 31.12.2020		0,00			-			0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.03.2020 по 31.12.2020		0,00			-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.03.2020 по 31.12.2020		12,31			-			12,31
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.03.2020 по 31.12.2020		0,00			-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.03.2020 по 31.12.2020		621,11			-			621,11
Итого на период с 01.03.2020 по 31.12.2020:			63 564,83			-			63 564,83
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021		77 420,53			-			77 420,53
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021		0,00			-			0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021		775,39			-			775,39
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021		138,72			-			138,72
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021		0,00			-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021		1 254,14			-			1 254,14
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:			79 588,77			-			79 588,77
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022		76 763,42			-			76 763,42
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022		0,00			-			0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022		0,00			-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022		0,00			-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022		0,00			-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022		1 344,82			-			1 344,82
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			78 108,24			-			78 108,24
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023		79 448,20			-			79 448,20
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023		0,00			-			0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023		0,00			-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023		0,00			-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023		0,00			-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023		1 415,01			-			1 415,01
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			80 863,21			-			80 863,21
Всего на период реализации программы с 01.03.2020 по 31.12.2023:			302 125,05			-			302 125,05
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На период с 01.03.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует	с 01.03.2020 по 31.12.2020		-			-			-
Итого на период с 01.03.2020 по 31.12.2020:			-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2021 по 31.12.2021		-			-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:			-			-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2022 по 31.12.2022		-			-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			-			-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2023 по 31.12.2023		-			-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			-			-			-
Всего на период реализации программы с 01.03.2020 по 31.12.2023:			-			-			-
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На период с 01.03.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует	с 01.03.2020 по 31.12.2020		-			-			-
Итого на период с 01.03.2020 по 31.12.2020:			-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2021 по 31.12.2021		-			-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:			-			-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2022 по 31.12.2022		-			-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			-			-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2023 по 31.12.2023		-			-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			-			-			-
Всего на период реализации программы с 01.03.2020 по 31.12.2023:			-			-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На период с 01.03.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует	с 01.03.2020 по 31.12.2020		-			-			-
Итого на период с 01.03.2020 по 31.12.2020:			-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2021 по 31.12.2021		-			-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:			-			-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2022 по 31.12.2022		-			-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			-			-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2023 по 31.12.2023		-			-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			-			-			-
Всего на период реализации программы с 01.03.2020 по 31.12.2023:			-			-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На период с 01.03.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует	с 01.03.2020 по 31.12.2020		-			-			-
Итого на период с 01.03.2020 по 31.12.2020:			-			-			-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2021 по 31.12.2021		-			-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:			-			-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2022 по 31.12.2022		-			-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:			-			-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует	с 01.01.2023 по 31.12.2023		-			-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:			-			-			-
Всего на период реализации программы с 01.03.2020 по 31.12.2023:			-			-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.		На период с 01.03.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		32			32		32		32
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		0			0		0		0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км		1,52			1,52		1,52		1,52
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%		9,68			9,68		9,68		9,68
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт*ч/куб. м		0,74			0,74		0,74		0,74
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		кВт*ч/куб. м		0,74			0,74		0,74		0,74
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.03.2020 по 31.12.2020				-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021				-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022				-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023				-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
									Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.03.2020 по 31.12.2020									66 743,07
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021									82 682,56
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022									78 108,24
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023									80 863,21
Итого на период реализации программы:									308 397,08
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
									2020 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м									2528,78
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.									80963,62
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.									8247,045
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.									89210,66

".