|
1
|
Паспорт производственной программы
|
|
1.1
|
Наименование организации
|
Акционерное общество "ОмскВодоканал"
|
|
1.2
|
Адрес
|
644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
|
|
1.3
|
Наименование уполномоченного органа
|
Региональная энергетическая комиссия Омской области
|
|
1.4
|
Адрес
|
644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42
|
|
1.5
|
Период реализации производственной программы
|
С 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года
|
|
2
|
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
|
|
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятий (месяц, год)
|
|
2.1
|
Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 8 промстоков
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
2.2
|
Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 4 промстоков
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
2.3
|
Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 5 промстоков
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
2.4
|
Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 1 горстоков
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
2.5
|
Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 4 горстоков
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
2.6
|
Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 1 промстоков
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
2.7
|
Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 8 горстоков
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
2.8
|
Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 6 промстоков
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
2.9
|
Капитальный ремонт напорного коллектора N 1 стоков от ГНС-3 до песколовок
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
2.10
|
Капитальный ремонт фильтра N 9 (горстоков) блока фильтров доочистки горстоков 98А инв. N 2030061А. Здание блока фильтров N 98 а
|
январь - декабрь 2022 - 2024 годы
|
|
2.11
|
Капитальный ремонт фильтра N 3 (горстоков) блока фильтров доочистки горстоков 98А инв. N 2030061А. Здание блока фильтров N 98 а
|
январь - декабрь 2022 - 2024 годы
|
|
2.12
|
Капитальный ремонт фильтра N 6 (горстоков) блока фильтров доочистки горстоков 98А инв. N 2030061А. Здание блока фильтров N 98 а
|
январь - декабрь 2022 - 2024 годы
|
|
2.13
|
Капитальный ремонт напорного коллектора N 2 стоков от ГНС-3 до песколовок
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
2.14
|
Капитальный ремонт первичного отстойника N 8
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
2.15
|
Капитальный ремонт первичного отстойника N 5
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
2.16
|
Выполнение работ по восстановлению нарушенного асфальтобетонного покрытия и благоустройства после устранения аварий на сетях
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
2.17
|
Капитальный ремонт запорной арматуры
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
2.18
|
Текущий ремонт колодцев
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
2.19
|
Капитальный ремонт колодцев
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
2.20
|
Текущий ремонт запорной арматуры
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
2.21
|
Текущий ремонт емкостных сооружений
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
2.22
|
Капитальный ремонт технологического оборудования
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
2.23
|
Капитальный ремонт механического оборудования
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
2.24
|
Текущий ремонт систем вентиляции
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
2.25
|
Текущий ремонт энергооборудования
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
3
|
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
|
|
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятий (месяц, год)
|
|
3.1
|
Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника промстоков N 8
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
3.2
|
Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 4 промстоков
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
3.3
|
Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 5 промстоков
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
3.4
|
Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 1 горстоков
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
3.5
|
Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 4 горстоков
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
3.6
|
Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 1 промстоков
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
3.7
|
Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 8 горстоков
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
3.8
|
Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 6 промстоков
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
3.9
|
Капитальный ремонт первичного отстойника N 8
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
3.10
|
Капитальный ремонт первичного отстойника N 5
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
4
|
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
|
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятий (месяц, год)
|
|
4.1
|
-
|
-
|
|
5
|
Перечень плановых мероприятий направленных на повышение качества обслуживания абонентов
|
|
|
Наименование мероприятий
|
Дата реализации мероприятий (месяц, год)
|
|
5.1
|
Доработка программного обеспечения Waterman, Asteriks
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
5.2
|
Открытие дополнительных офисов, аренда существующих офисов
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
5.3
|
Мониторинг удовлетворенности абонентов и потребителей
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
5.4
|
Обучение персонала
|
январь - декабрь 2020 года
|
|
5.5
|
Расширение способов оплаты за услуги Общества (увеличение количества терминалов для оплаты услуг)
|
январь - декабрь 2020 - 2022 годы
|
|
5.6
|
Размещение информации в СМИ
|
январь - декабрь 2020 - 2024 годы
|
|
5.7
|
Ремонт офиса обслуживания абонентов по ул. Маяковского, 2
|
январь - декабрь 2020 года
|
|
5.8
|
Доработка сайта АО "ОмскВодоканал"
|
январь - декабрь 2020 года
|
|
5.9
|
Исполнение плана мероприятий по внедрению и сопровождению процессов исполнения законодательства N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов РФ"
|
январь - декабрь 2020 года
|
|
6
|
Планируемый объем принимаемых сточных вод на 2020 год
|
|
|
Наименование показателей
|
Величина показателя
|
|
6.1
|
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
|
125 518,632
|
|
6.2
|
Объем от собственных нужд, тыс. куб. м
|
6 604,591
|
|
6.3
|
Объем принятых у абонентов, тыс. куб. м, в том числе:
|
90 930,290
|
|
6.3.1
|
Население, тыс. куб. м
|
54 917,004
|
|
6.3.2
|
Бюджет, тыс. куб. м
|
5 196,519
|
|
6.3.3
|
Прочие, тыс. куб. м
|
30 816,767
|
|
7
|
Планируемый объем принимаемых сточных вод на 2021 год
|
|
|
Наименование показателей
|
Величина показателя
|
|
7.1
|
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
|
131 020,663
|
|
7.2
|
Объем от собственных нужд, тыс. куб. м
|
8 730,185
|
|
7.3
|
Объем принятых у абонентов, тыс. куб. м, в том числе:
|
99 527,820
|
|
7.3.1
|
Население, тыс. куб. м
|
57 177,875
|
|
7.3.2
|
Бюджет, тыс. куб. м
|
5 556,713
|
|
7.3.3
|
Прочие, тыс. куб. м
|
36 793,232
|
|
8
|
Планируемый объем принимаемых сточных вод на 2022 год
|
|
|
Наименование показателей
|
Величина показателя
|
|
8.1
|
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
|
128 211,825
|
|
8.2
|
Объем от собственных нужд, тыс. куб. м
|
6 964,904
|
|
8.3
|
Объем принятых у абонентов, тыс. куб. м, в том числе:
|
100 040,643
|
|
8.3.1
|
Население, тыс. куб. м
|
57 472,487
|
|
8.3.2
|
Бюджет, тыс. куб. м
|
5 585,344
|
|
8.3.3
|
Прочие, тыс. куб. м
|
36 982,812
|
|
9
|
Планируемый объем принимаемых сточных вод на 2023 год
|
|
|
Наименование показателей
|
Величина показателя
|
|
9.1
|
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
|
118 980,405
|
|
9.2
|
Объем от собственных нужд, тыс. куб. м
|
6 604,591
|
|
9.3
|
Объем принятых у абонентов, тыс. куб. м, в том числе:
|
84 392,062
|
|
9.3.1
|
Население, тыс. куб. м
|
50 968,266
|
|
9.3.2
|
Бюджет, тыс. куб. м
|
4 822,870
|
|
9.3.3
|
Прочие, тыс. куб. м
|
28 600,926
|
|
10
|
Планируемый объем принимаемых сточных вод на 2024 год
|
|
|
Наименование показателей
|
Величина показателя
|
|
10.1
|
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
|
121 366,501
|
|
10.2
|
Объем от собственных нужд, тыс. куб. м
|
6 604,591
|
|
10.3
|
Объем принятых у абонентов, тыс. куб. м, в том числе:
|
86 778,158
|
|
10.3.1
|
Население, тыс. куб. м
|
52 409,340
|
|
10.3.2
|
Бюджет, тыс. куб. м
|
4 959,231
|
|
10.3.3
|
Прочие, тыс. куб. м
|
29 409,587
|
|
11
|
Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.:
|
|
|
11.1
|
- на 2020 год
|
1562960,94
|
|
11.2
|
- на 2021 год
|
1802614,74
|
|
11.3
|
- на 2022 год
|
1904702,30
|
|
11.4
|
- на 2023 год
|
1809649,21
|
|
11.5
|
- на 2024 год
|
1890728,83
|
|
12
|
Плановые значения показателей очистки сточных вод
|
|
|
Наименование показателей
|
Величина показателя
|
|
12.1
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
|
0,00
|
|
12.2
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
|
-
|
|
12.3
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, %
|
|
|
12.3.1
|
- на 2020 год
|
9,10
|
|
12.3.2
|
- на 2021 год
|
9,10
|
|
12.3.3
|
- на 2022 год
|
9,10
|
|
12.3.4
|
- на 2023 год
|
9,10
|
|
12.3.5
|
- на 2024 год
|
9,08
|
|
12.3.6
|
- на 2025 год
|
9,08
|
|
13
|
Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения
|
|
|
Наименование показателей
|
Величина показателя
|
|
13.1
|
Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, (ед./км):
|
|
|
13.1.1
|
- на 2020 год
|
2,401
|
|
13.1.2
|
- на 2021 год
|
2,401
|
|
13.1.3
|
- на 2022 год
|
2,401
|
|
13.1.4
|
- на 2023 год
|
2,401
|
|
13.1.5
|
- на 2024 год
|
2,399
|
|
13.1.6
|
- на 2025 год
|
2,399
|
|
14
|
Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
|
|
|
Наименование показателей
|
Величина показателя
|
|
14.1
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)
|
|
|
14.1.1
|
- на 2020 год
|
0,33
|
|
14.1.2
|
- на 2021 год
|
0,35
|
|
14.1.3
|
- на 2022 год
|
0,37
|
|
14.1.4
|
- на 2023 год
|
0,39
|
|
14.1.5
|
- на 2024 год
|
0,45
|
|
14.1.6
|
- на 2025 год
|
0,45
|
|
14.2
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)
|
|
|
14.2.1
|
- на 2020 год
|
0,31
|
|
14.2.2
|
- на 2021 год
|
0,31
|
|
14.2.3
|
- на 2022 год
|
0,30
|
|
14.2.4
|
- на 2023 год
|
0,30
|
|
14.2.5
|
- на 2024 год
|
0,30
|
|
14.2.6
|
- на 2025 год
|
0,30
|
|
15
|
Расчет эффективности производственной программы
|
|
15.1
|
Плановые значения показателей очистки сточных вод
|
|
|
Наименование показателей
|
Величина показателя
|
|
15.1.1
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения:
|
|
|
|
2021 год к 2020 году, (%)
|
0,00
|
|
|
2022 год к 2021 году, (%)
|
0,00
|
|
|
2023 год к 2022 году, (%)
|
0,00
|
|
|
2024 год к 2023 году, (%)
|
0,00
|
|
15.1.2
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения:
|
|
|
|
2021 год к 2020 году, (%)
|
-
|
|
|
2022 год к 2021 году, (%)
|
-
|
|
|
2023 год к 2022 году, (%)
|
-
|
|
|
2024 год к 2023 году, (%)
|
-
|
|
15.1.3
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения:
|
|
|
|
2021 год к 2020 году, (%)
|
100,00
|
|
|
2022 год к 2021 году, (%)
|
100,00
|
|
|
2023 год к 2022 году, (%)
|
100,00
|
|
|
2024 год к 2023 году, (%)
|
99,78
|
|
15.2
|
Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения
|
|
|
Наименование показателей
|
Величина показателя
|
|
15.2.1
|
Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год:
|
|
|
|
2021 год к 2020 году, (%)
|
100,00
|
|
|
2022 год к 2021 году, (%)
|
100,00
|
|
|
2023 год к 2022 году, (%)
|
100,00
|
|
|
2024 год к 2023 году, (%)
|
99,92
|
|
15.3
|
Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
|
|
|
Наименование показателей
|
Величина показателя
|
|
15.3.1
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод:
|
|
|
|
2021 год к 2020 году, (%)
|
106,06
|
|
|
2022 год к 2021 году, (%)
|
105,71
|
|
|
2023 год к 2022 году, (%)
|
105,41
|
|
|
2024 год к 2023 году, (%)
|
115,38
|
|
15.3.2
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод:
|
|
|
|
2021 год к 2020 году, (%)
|
100,00
|
|
|
2022 год к 2021 году, (%)
|
96,77
|
|
|
2023 год к 2022 году, (%)
|
100,00
|
|
|
2024 год к 2023 году, (%)
|
100,00
|
|
15.4
|
Расходы на реализацию производственной программы:
|
|
|
|
2021 год к 2020 году, (%)
|
115,3
|
|
|
2022 год к 2021 году, (%)
|
105,7
|
|
|
2023 год к 2022 году, (%)
|
95,0
|
|
|
2024 год к 2023 году, (%)
|
104,5
|
|
Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год
|
|
16
|
Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
|
|
|
Наименование мероприятий
|
Реализация мероприятий (месяц, год)
|
|
16.1
|
Восстановление а/б покрытия и благоустройства после аварий на сетях (стоки)
|
январь - декабрь 2020 года
|
|
16.2
|
Ремонт вторичного радиального отстойника N 8 промстоков инв. N 2030074А
|
январь - декабрь 2020 года
|
|
16.3
|
Ремонт третичного радиального отстойника N 5 промстоков инв. N 2030082А
|
январь - декабрь 2020 года
|
|
16.4
|
Капитальный ремонт запорной арматуры
|
январь - декабрь 2020 года
|
|
16.5
|
Текущий ремонт колодцев
|
январь - декабрь 2020 года
|
|
16.6
|
Капитальный ремонт колодцев
|
январь - декабрь 2020 года
|
|
16.7
|
Текущий ремонт запорной арматуры
|
январь - декабрь 2020 года
|
|
16.8
|
Текущий ремонт емкостных сооружений
|
январь - декабрь 2020 года
|
|
16.9
|
Текущий ремонт технологического оборудования
|
январь - декабрь 2020 года
|
|
16.10
|
Текущий ремонт механического оборудования
|
январь - декабрь 2020 года
|
|
16.11
|
Текущий ремонт систем вентиляции
|
январь - декабрь 2020 года
|
|
16.12
|
Текущий ремонт энергооборудования
|
январь - декабрь 2020 года
|
|
17
|
Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
|
|
|
Наименование мероприятий
|
Реализация мероприятий (месяц, год)
|
|
17.1
|
Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 8 промстоков инв. N 2030074А
|
январь - декабрь 2020 года
|
|
17.2
|
Капитальный ремонт третичного радиального отстойника N 5 промстоков инв. N 2030082А
|
январь - декабрь 2020 года
|
|
18
|
Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
|
|
Наименование мероприятий
|
Реализация мероприятий (месяц, год)
|
|
18.1
|
-
|
-
|
|
19
|
Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
|
|
|
Наименование мероприятий
|
Реализация мероприятий (месяц, год)
|
|
19.1
|
Доработка программного обеспечения Waterman, Asteriks
|
январь - декабрь 2020 года
|
|
19.2
|
Открытие дополнительных офисов, аренда существующих офисов
|
январь - декабрь 2020 года
|
|
19.3
|
Мониторинг удовлетворенности абонентов и потребителей
|
январь - декабрь 2020 года
|
|
19.4
|
Обучение персонала
|
январь - декабрь 2020 года
|
|
19.5
|
Расширение способов оплаты за услуги Общества (увеличение количества терминалов для оплаты услуг)
|
январь - декабрь 2020 года
|
|
19.6
|
Размещение информации в СМИ
|
январь - декабрь 2020 года
|
|
19.7
|
Ремонт офиса обслуживания абонентов по ул. Маяковского, 2
|
январь - декабрь 2020 года
|
|
19.8
|
Доработка сайта АО "ОмскВодоканал"
|
январь - декабрь 2020 года
|
|
19.9
|
Исполнение плана мероприятий по внедрению и сопровождению процессов исполнения законодательства N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов РФ"
|
январь - декабрь 2020 года
|
|
20
|
Объем принимаемых сточных вод
|
|
|
Наименование показателей
|
Величина показателя
|
|
20.1
|
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м
|
122 239,667
|
|
20.2
|
Объем от собственных нужд, тыс. куб. м
|
5 710,049
|
|
20.3
|
Объем принятых у абонентов, тыс. куб. м, в том числе:
|
98 243,348
|
|
20.3.1
|
Население, тыс. куб. м
|
56 288,012
|
|
20.3.2
|
Бюджет, тыс. куб. м
|
4 799,484
|
|
20.3.3
|
Прочие, тыс. куб. м
|
37 155,852
|
|
21
|
Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.
|
1549101,60
|
|
22
|
Фактические значения показателей качества очистки сточных вод
|
|
|
Наименование показателей
|
Величина показателя
|
|
22.1
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
|
0,00
|
|
22.2
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
|
-
|
|
22.3
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, %
|
7,30
|
|
23
|
Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения
|
|
|
Наименование показателей
|
Величина показателя
|
|
23.1
|
Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, (ед./км)
|
2,400
|
|
24
|
Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
|
|
|
Наименование показателей
|
Величина показателя
|
|
24.1
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)
|
0,33
|
|
24.2
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)
|
0,28
|
