Приложение 7. Производственная программа в сфере водоснабжения (сельское поселение Первомайское)

Приложение 7
к приказу
Департамента
ТЭК и ТР области
от 08.12.2021 N 458-р

Производственная программа
в сфере водоснабжения (сельское поселение Первомайское)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие "УниверсалСервис"
ИНН / КПП	3522004475 / 352201001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162400, Вологодская область, Чагодощенский район, п. Чагода, ул. Кооперативная, д. 11 тел./факс: 8 (81741) 2-12-31/ 8(81741) 2-14-11
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года

II. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. куб. м
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Объем поднятой воды	25,915	25,639	25,411	25,231	25,008
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-	-	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-	-	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-	-	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	25,915	25,639	25,411	25,231	25,008
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	2,255	2,231	2,211	2,196	2,176
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	23,660	23,408	23,200	23,036	22,832
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	1,427	1,427	1,427	1,427	1,427
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	22,233	21,981	21,773	21,609	21,405
7.2.1	бюджетным потребителям	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
7.2.2	населению	21,010	20,758	20,550	20,386	20,182
7.2.3	прочим потребителям	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143
7.2.4	другим водопроводам	-	-	-	-	-

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Объем финансовых потребностей	890,5	916,1	943,2	970,0	995,6

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год , ед./км	-	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м	-	-	-	-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254

VI. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет о фактических объемах производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2020 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2020 год, тыс. куб. м
1.	Объем поднятой воды	29,297	34,470
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	29,297	34,470
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	2,549	10,954
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	26,748	23,516
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	-	1,283
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	26,748	22,233
7.2.1	бюджетным потребителям	0,974	1,080
7.2.2	населению	25,604	21,010
7.2.3	прочим потребителям	0,170	0,143
7.2.4	другим водопроводам	-	-

Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		Плановое значение показателя на 2020 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2020 год, тыс. куб. м
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности	-	-
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год , ед./км	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	8,7	31,78
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м	-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м	1,580	0,943