Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Управление городским хозяйством" муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией"

Приложение
к постановлению
администрации
города Полярные Зори
от 7 декабря 2021 г. N 922

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Управление городским хозяйством" муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией"

Паспорт

Цель программы	Создание благоприятных условий для обеспечения деятельности Муниципального казенного учреждения "Управление городским хозяйством" на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, направленных на повышение эффективности и качества выполнение муниципальных функций.
Задачи Программы	Обеспечение осуществления муниципальных функций в области жилищно-коммунального хозяйства, благоустройств, транспортного обслуживания населения
Целевые показатели (индикаторы)	Количество муниципальных программ, реализуемых МКУ "УГХ"
Разработчик (и) программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление городским хозяйством"
Ответственный исполнитель программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление городским хозяйством"
Соисполнители программ	нет
Сроки реализации Программы	2022 - 2026 года
Объемы и источники финансирования погодам реализации и источникам финансирования, тыс. рублей	Общий объем финансирования по Программе за счет средств местного и областного бюджета - 169375,7 тыс. руб. В том числе: 2022 год - 35837,5 тыс. руб. Местный бюджет - 30931,6 тыс. руб. Областной бюджет - 4905,9 тыс. руб. 2023 год - 35837,5 тыс. руб. Местный бюджет - 30931,6 тыс. руб. Областной бюджет - 4905,9 тыс. руб. 2024 год - 35837,5 тыс. руб. Местный бюджет - 30931,6 тыс. руб. Областной бюджет - 4905,9 тыс. руб. 2025 год - 30931,6 тыс. руб. Местный бюджет - 30931,6 тыс. руб. Областной бюджет - 0,0 тыс. руб. 2026 год - 30931,6 тыс. руб. Местный бюджет - 30931,6 тыс. руб. Областной бюджет - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- успешная реализация муниципальных функций, определенных Уставом МКУ "УГХ" (100%); - укрепление материально-технической базы учреждения; - повышение квалификационного уровня специалистов.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

Муниципальное казенное учреждение "Управление городским хозяйством" (далее по тексту МКУ "УГХ"), являясь субъектом бюджетного планирования, осуществляет в пределах своей компетенции муниципальные функции в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, благоустройства и транспорта.

Внедрение методов и процедур управления по результату, рассматривается как элемент повышения эффективности и качества выполнение муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, благоустройства и транспорта, надежности и безопасности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения муниципального образования, обеспечения готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период, осуществление автотранспортного обслуживания и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией при решении вопросов местного значения. Настоящая Программа направлена на осуществление мероприятий по содержанию МКУ УГХ для успешной реализации данным учреждением муниципальных функций, определенных Уставом учреждения, а именно:

- участвует в организации, в границах муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения;

- обеспечивает, путём размещения муниципального заказа, выполнение мероприятий по осуществлению ОМСУ дорожной деятельности в части организации строительства, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования;

- организация содержания дорожной инфраструктуры (автобусные остановки, дорожные знаки, указатели, дорожная разметка и т.д.);

- создаёт условия для предоставления транспортных услуг населению;

- осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- осуществляет организацию благоустройства и озеленения территории муниципального образования;

- осуществляет реализацию программы по формированию комфортной городской среды;

- осуществляет организацию услуг по отлову, транспортировке и временному содержанию безнадзорных животных на территории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией;

- осуществляет организацию проведения субботников;

- осуществляет организацию выполнения работ по уборке и содержанию мест общего пользования на территории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией;

- организует мероприятия по эвакуации и хранению брошенных (бесхозных) транспортных средств на штраф стоянке;

- обеспечивает повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной территорией;

- обеспечивает готовность муниципального образования к работе в осенне-зимний период, и участвует в осуществлении контроля за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;

- участвует в разработке и реализации муниципальных программ в области капитального ремонта имущества казны;

- выполнение функции технического заказчика по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

- участвует в разработке и реализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- участвует в информационном обеспечении мероприятий и координирует мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определённых в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- реализует программу по безбарьерному доступу лиц с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры г. Полярные Зори с подведомственной территорией;

- реализует программу по развитию системы обращения с коммунальными отходами г. Полярные Зори с подведомственной территорией;

- является муниципальным заказчиком при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд, отнесённых к компетенции Учреждения;

- осуществляет подготовку дефектных ведомостей и смет в целях размещения муниципального заказа по вопросам, отнесённым к компетенции Учреждения;

- осуществляет в пределах своей компетенции необходимые действия по возбуждению в суде, арбитражном суде исков об отмене неправомерных решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов и должностных лиц, о привлечении к ответственности виновных должностных лиц, а также направляет материалы в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер;

- готовит сводные расчёты и обоснования бюджетных расходов на обеспечение функций Учреждения;

- осуществляет ведение учёта и составления отчётности по бюджетным средствам и внебюджетным фондам;

- рассматривает заявления, жалобы и иные обращения граждан по вопросам, отнесённых к компетенции Учреждения;

- разрабатывает проекты муниципальных правовых актов органов местного самоуправления по вопросам, отнесённых к компетенции Учреждения;

- осуществляет иные функции и полномочия, связанные с исполнением муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, благоустройства и транспорта в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления;

- осуществляет автотранспортное обслуживание ОМСУ;

- осуществляет хозяйственное обеспечение ОМСУ, чистку и уборку служебных помещений ОМСУ, отдел ЗАГС.

- организует коммунально-эксплуатационное, техническое обслуживание имущества казны;

- обеспечивает посредством размещения муниципального заказа проведение текущего и капитального ремонта имущества казны;

- обеспечивает посредством размещения муниципального заказа проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда;

- организует систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией;

- в сфере Единой дежурно-диспетчерской службы обеспечивает прием и передачу сигналов оповещения гражданской обороны от вышестоящих органов управления, сигналов на изменение режимов функционирования муниципального звена территориальной подсистемы органа повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), приема сообщений о чрезвычайных ситуациях (происшествиях) от населения и организаций, оперативного доведения данной информации до соответствующих дежурно-диспетчерских служб, экстренных оперативных служб и организаций (объектов), оперативного управления силами и средствами соответствующего звена территориальной подсистемы РСЧС, оповещения руководящего состава муниципального звена и населения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий).

Являясь получателем бюджетных средств:

- осуществляет кассовое исполнение бюджета через лицевые счета, открытые в органах федерального казначейства;

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утверждёнными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

- ведёт реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

- осуществляет планирование расходов бюджета на исполнение муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, благоустройства и транспорта составляет обоснования бюджетных ассигнований;

- составляет, утверждает и ведёт бюджетную роспись и исполняет соответствующую часть бюджета;

- формирует бюджетную отчётность;

- представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и проекта бюджета;

- представляет сведения для составления и ведения кассового плана.

За период реализации муниципальной программы за 2018 - 2021 годы проведены следующие мероприятия: обеспечение учреждения средствами на оплату труда выполнено 100% (из них: с 2019 года выделено финансирование на оплату труда работникам получающим МРОТ в сумме 5855,0 тыс. руб., произведена проверка начисления заработной платы работникам с целью оптимизации расходов и контролем за начисление, выплачена компенсация на оплату проезда к месту отдыха и обратно в сумме 1871,8 тыс. руб. Произведена оптимизация расходов по услугам по обслуживанию программы 1С, снижены затраты по услугам интернет (заключен договор с иным поставщиком услуги), ведется контроль за исполнением муниципальных контрактов (договоров), приобретено новое оборудование (системные блоки 3 ед., монитор и моноблок), приобретены расходные материалы на автомобили и произведена закупка зимней и летней резины, приобретены инструменты (бензопилы, лопаты и иное).

Реализация муниципальных функций МКУ "УГХ" осуществляется на основе утвержденной бюджетной сметы. МКУ "УГХ" необходимо более качественно планировать обязательства, которые берет на себя учреждение при определении количественных показателей, и реальные возможности их выполнения, а также своевременно вносить корректировки в бюджетную смету в течение года в случае изменения показателей по объективным причинам (изменения планов, сокращение штатов, реорганизация учреждения).

Реализация мероприятий по выполнению муниципальных функций МКУ "УГХ" выявила следующие проблемы:

- недостаточной квалификации специалистов. Повышение квалификации по данному направлению деятельности отстает от требований законодательства о сроках внедрения управления по результатам опережающими темпами.

- технического обслуживания автотранспорта учреждения. Увеличение среднего возраста автотранспорта ежегодно увеличивает расходы на их содержание.

- технического обеспечения соответствующей компьютерной и офисной техникой, ее дальнейшим обслуживанием. Внедрение новых программных продуктов, электронного документооборота и отчетности о работе МКУ "УГХ" требует совершенствование технического обеспечения для качественного выполнения муниципальных функций.

С учетом внесения изменений в федеральное законодательство в связи с совершенствованием правового положения муниципальных учреждений, а также в установлении общих принципов организации исполнения муниципальных функций мероприятия программы включают следующее:

- определение стоимости затрат на выполнение вида работ,

- доведения расходов на ее выполнение до потребителя,

- оптимизация бюджетных средств,

- не снижение качества выполнения муниципальных функций.

Экономическая эффективность бюджетных расходов характеризуется устойчивыми значениями по показателям, определяющим степень достижения указанной цели по задачам.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы, показатели (индикаторы), реализации ВЦП

N п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, показатель	Ед. изм	Направленность	Значение показателя							Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
				Отчетный год 2020	Текущий год 2021	Годы реализации программы
						2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ведомственная целевая программа: "Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Управление городским хозяйством" муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией"
Цель: создание благоприятных условий для обеспечения деятельности Муниципального казенного учреждения "Управление городским хозяйством" на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, направленных на повышения эффективности и качества выполнение муниципальных функций.
Задача Обеспечение осуществления муниципальных функций в области жилищно-коммунального хозяйства, благоустройств, транспортного обслуживания населения
1	Количество муниципальных программ*, реализуемых МКУ "УГХ"	Шт	=	6	9	8	8	8	8	8	МКУ "УГХ"

*

МП "Безбарьерный доступ лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения к объектам социальной, бытовой инфраструктуры на территории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией"

МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании города Полярные Зори с подведомственной территорией"* 2 программы 2021 года

МП "Эффективное использование, содержание и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией"

МП "Формирование комфортной городской среды территории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией"

МП "Развитие системы обращения с коммунальными отходами в муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной территорией"

МП "Комплексное благоустройство территории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией"

МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией"

МП "Поддержка и стимулирование жилищного строительства в муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной территорией"

3. Перечень программных мероприятий
ВЦП: "Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Управление городским хозяйством" муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией"

N п/п	Цель, задачи, Программные мероприятия	Срок выполнения год	Объемы финансирования, тыс. руб.						Связь основных показателей с показателями программ	Соисполнители, участники, исполнители
			Годы реализации	Всего	МБ	ОБ	ФБ	ВБС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: создание благоприятных условий для обеспечения деятельности Муниципального казенного учреждения "Управление городским хозяйством" на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, направленных на повышения эффективности и качества выполнение муниципальных функций.
Задача: Обеспечение осуществления муниципальных функций в области жилищно-коммунального хозяйства, благоустройств, транспортного обслуживания населения
1.	Обеспечение учреждения средствами на оплату труда работников, из них		Всего:	149306,2	134588,5	14717,7			Количество муниципальных программ, реализуемых МКУ "УГХ"	МКУ "УГХ"
			2022	31823,6	26917,7	4905,9
			2023	31823,6	26917,7	4905,9
			2024	31823,6	26917,7	4905,9
			2025	31823,6	26917,7
			2026	31823,6	26917,7
	Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до МРОТ		Всего:	14717,7		14717,7			Количество муниципальных программ, реализуемых МКУ "УГХ"	МКУ "УГХ"
			2022	4905,9		4905,9
			2023	4905,9		4905,9
			2024	4905,9		4905,9
	Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до МРОТ		2025
			2026
	Софинансирование из средств местного бюджета на компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до МРОТ		Всего:	4905,9	4905,9				Количество муниципальных программ, реализуемых МКУ "УГХ"	МКУ "УГХ"
			2022	1635,3	1635,3
			2023	1635,3	1635,3
			2024	1635,3	1635,3
			2025
			2026
2.	Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты работникам, за исключением фонда оплаты труда (в том числе компенсация работникам расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно)		Всего:	1400	1400				Количество муниципальных программ, реализуемых МКУ "УГХ"	МКУ "УГХ"
			2022	280	280
			2023	280	280
			2024	280	280
			2025	280	280
			2026	280	280
3.	Обеспечение учреждения средствами на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме		Всего:	18669,5	18669,5				Количество муниципальных программ, реализуемых МКУ "УГХ"	МКУ "УГХ"
			2022	3733,9	3733,9
			2023	3733,9	3733,9
			2024	3733,9	3733,9
			2025	3733,9	3733,9
			2026	3733,9	3733,9
	Итого по программе:		Всего:	169375,7	154658	14717,7
			2022	35837,5	30931,6	4905,9
			2023	35837,5	30931,6	4905,9
			2024	35837,5	30931,6	4905,9
			2025	30931,6	30931,6
			2026	30931,6	30931,6

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий ВЦП осуществляется за счет средств бюджета города Полярные Зори с подведомственной территорией и средств областного бюджета, предусмотренных на эти цели на очередной финансовый год.

Объемы финансирования ВЦП носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета города Полярные Зори на соответствующий финансовый год, с учётом возможностей бюджета города, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий ВЦП и появления новых объектов (мероприятий).

Наименование	Всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств. тыс. руб.
		МБ	ОБ	ФБ	ВБС
1	2	3	4	5	6
Всего по ВЦП	169375,7	154658	14717,7
В том числе по годам реализации
2022	35837,5	30931,6	4905,9
2023	35837,5	30931,6	4905,9
2024	35837,5	30931,6	4905,9
2025	30931,6	30931,6
2026	30931,6	30931,6

5. Механизм реализации ВЦП.

Контроль над ходом реализации муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации города, курирующий данный вид деятельности.

МКУ "УГХ" обеспечивают выполнение относящихся к его компетенции требований настоящей Программы, обеспечивает целевое использование средств, их учет и финансовую отчетность.

МКУ "УГХ" организует деятельность по реализации мероприятий программ, направляет информацию о ходе реализации Программы в отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации города, обеспечивает предоставление бюджетной отчетности в установленном порядке.

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы, назначенным приказом начальника учреждения.

Механизм реализации ВЦП основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей по достижению намеченных целей. В рамках своих полномочий МКУ "УГХ" принимает на себя обязательства осуществлять мероприятия ВЦП за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы.

Механизм реализации ВЦП основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей по достижению намеченных целей. В рамках своих полномочий МКУ "УГХ", подрядные организации принимают на себя обязательства осуществлять мероприятия ВЦП за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы.

Мероприятия Программы являются основой для выполнения функций муниципального образования в части обеспечения осуществления муниципальных функций в области жилищно-коммунального хозяйства, благоустройств, транспортного обслуживания населения

Организация работ по реализации Программы осуществляется муниципальным казенным учреждением "Управление городским хозяйством".

Муниципальное казенное учреждение "Управление городским хозяйством" в установленном порядке и сроки предоставляет в финансовый отдел администрации города информацию о целевом использовании средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы из соответствующего уровня бюджета, а также об объеме освоенных средств.

Отчеты составляются в соответствии с утвержденным Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией (далее - Порядок).

6. Оценка эффективности МП, рисков ее реализации.

В результате реализации Программы ожидается создание благоприятных условий для обеспечения деятельности Муниципального казенного учреждения "Управление городским хозяйством" на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, направленных на повышения эффективности и качества выполнение муниципальных функций и Обеспечение осуществления муниципальных функций в области жилищно-коммунального хозяйства, благоустройств, транспортного обслуживания населения

Оценка эффективности реализации ВЦП осуществляется на основе Методики оценки ее эффективности, утвержденной постановлением администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией.

Результаты оценки эффективности ВЦП МКУ УГХ в соответствии с Порядком направляет в Программный совет для принятия решения.

По результатам рассмотрения оценки эффективности подпрограммы, Программным советом принимается решение о (не) целесообразности продолжения решения проблем в соответствующей сфере программно-целевым методом, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы.

Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями.

При реализации Программы могут возникнуть риски.

Внешние риски:

- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования муниципальной программы;

- изменение федерального и регионального законодательства;

Внутренние риски:

- административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы, недостаточной квалификацией кадров, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Механизмы минимизации негативного влияния рисков:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

- оперативное реагирование на изменения федерального и регионального законодательства путем внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты;

- проведение мониторинга реализации программы, своевременная корректировка показателей (индикаторов), мероприятий программы;

- повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя программы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий.

7. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей ВЦП.

N	Наименование показателя	Единица измерения, временная характеристика	Алгоритм расчета формулы	Базовые показатели используемые по формуле	Метод сбора информации, код формы отчетности	Дата получения фактических значений показателей	Ответственный за сбор данных по показателю, субъект статистического учета
Цель: создание благоприятных условий для обеспечения деятельности Муниципального казенного учреждения "Управление городским хозяйством" на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, направленных на повышения эффективности и качества выполнение муниципальных функций.
1	Количество муниципальных функций (муниципальных программ*), реализуемых МКУ "УГХ"	Шт/ежегодно	-	-	Информация предоставляется исполнителями программ (инженерами)	До 20 февраля года, следующего за отчётным	МКУ УГХ