Приложение. Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения Сысольского филиала АО "КТК" на период 2022 - 2024 годы

Приложение
к приказу Комитета
Республики Коми по тарифам
от 29 октября 2021 г. N 46/11

С изменениями и дополнениями от:

7 декабря 2021 г.

"Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Сысольского филиала АО "КТК" на 2022 - 2024 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Сысольский филиал АО "КТК"
Местонахождение регулируемой организации	168100, Республика Коми, Сысольский р-н, с. Визинга, ул. Советская, д. 42
Сроки реализации инвестиционной программы	2022-2024
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	главный специалист группы инвестиционных проектов управления развития и инвестиционной деятельности АО "КТК" - Селякова Елена Сергеевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Телефон: 8 (8212) 390-824, электронная почта: econ07@komitk.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комитет Республики Коми по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина 73
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. Председателя Комитета Республики Коми по тарифам - Тюрнина Анна Борисовна
Дата утверждения инвестиционной программы	29 октября 2021 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел.: (8212) 29-10-18; (8212) 29-12-33. Электронный адрес: energo@energo.rkomi.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация МО MP "Сысольский"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 35
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава МО MP "Сысольский" - руководитель администрации - Батищев Андрей Анатольевич
Дата согласования инвестиционной программы	29 октября 2021 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: 8 (82131) 91-8-45. Электронная почта: control@sysola.rkomi.ru

Информация об изменениях:

Таблица изменена с 21 декабря 2021 г. - Приказ Комитета Республики Коми по тарифам от 7 декабря 2021 г. N 59/1

См. предыдущую редакцию

Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения Сысольского филиала АО "КТК" на 2022 - 2024 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2022	в т. ч. по годам			Остаток финансирования	в т. ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Всего по группе 1.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Техническое перевооружение котельной N 1 с. Визинга	Повышение надежности теплоснабжения за счет замены изношенного оборудования и приведения установленной мощности источника к требуемым параметрам.	с. Визинга	Установленная мощность	Гкал/час	14,763	24,763	2022	2024	17 723,21	0,00	7 737,36	8 101.01	1 884.84	0,00	0.00
3.2.2.	Обеспечение источников теплоснабжения аварийными источниками электроснабжения (котельная N 2 Визинга)	Повышение надежности теплоснабжения за счет установки аварийного источника электроэнергии (дизель-электростанции).	с. Визинга	Мощность	кВт	200	150	2023	2023	1 585,43	0,00	0,00	1 585,43	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Обеспечение источников теплоснабжения аварийными источниками электроснабжения (котельная п. Бортом)	Повышение надежности теплоснабжения за счет установки аварийного источника электроэнергии (дизель-электростанции).	п. Бортом	Мощность	кВт	30	20	2022	2022	772,80	0,00	772,80	0,00	0,00	772.80	0,00
3.2.4.	Обеспечение источников теплоснабжения аварийными источниками электроснабжения (котельная с. Межадор)	Повышение надежности теплоснабжения за счет установки аварийного источника электроэнергии (дизель-электростанции).	с. Межадор	Мощность	кВт	100	100	2024	2024	1 320,46	0.00	0,00	0,00	1 320,46	0,00	0.00
Всего по группе 3.										21 401,90	0,00	8 510,16	9 686,44	3 205,3	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Всего по группе 5.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по программе										21 401,90	0,00	8 510,16	9 686,44	3 205,3	0,00	0,00

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы Сысольского филиала АО "КТК" на 2022 - 2024 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2022	2023	2024	2025
			2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,189	0,189	0,189	0,189	0.189	0,187
2	Износ объектов системы теплоснабжения	%	80%	90.09%	90,57%	92,97%	98,54%	90.09%
3	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	16 538.89	16 376,82	16 376,82	16 376,82	16 376,82	16 376.82
		% от полезного отпуска тепловой энергии	30,78%	31,20%	31,20%	31,20%	31,20%	31.20%
4	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	14 612,41	14 572,36	14 572,36	14 572,36	14 572,36	14 572.36

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Сысольского филиала АО "КТК"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, кг у.т./Гкал					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
		Текущее значение 2021	Плановое значение				Текущее значение 2021	Плановое значение				Текущее значение 2021	Плановое значение				Текущее значение 2021	Плановое значение				Текущее значение 2021	Плановое значение
			2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	Сысольский филиал АО "КТК"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	16 376,82	16 376,82	16 376,82	16 376,82	16 376.82
1.1.	уголь											259,11	259,11	259,11	259,11	259,11
1.2.	мазут											188,29	188,29	188,29	188,29	185,29
1.3.	топливные гранулы (пеллеты)											200,83	200,83	200,83	200,83	200,83
1.4.	топливные брикеты											225,09	225,09	225,09	225,09	225,09

Финансовый план инвестиционной программы Сысольского филиала АО "КТК" на 2022 - 2024 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестиционной программы
		Теплоснабжение		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Собственные средства	17 834,91	17 834,91	7 091,80	8 072,03	2 671,08
1.1.	амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	17 834,91	17 834,91	7 091,80	8 072,03	2 671,08
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по программе	17 834,91	17 834,91	7 091,80	8 072,03	2 671,08

".