Приложение

Приложение
к приказу
министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 06.12.2021 N 318-РК

"Приложение
к приказу
министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 26.11.2018 N 204-РК

Производственная программа
в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для акционерного общества "ПРОДО Птицефабрика Калужская" на 2019 - 2023 годы

Раздел I.
Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Акционерное общество "ПРОДО Птицефабрика Калужская", 249842, область Калужская, район Дзержинский, село Льва Толстого
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы

Раздел II

2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
2019 год
	Ремонт трубопровода питьевой воды Дн 159 мм	30.06.2019	99,17
		Итого 2019 год	99,17
2020 год
	Ремонт агрегата электронасосного скважинного типа ЭЦВ 12-160-140 N 19216	31.03.2020	100,15
		Итого 2020 год	100,15
2021 год
	Ремонт насосного агрегата двустороннего входа типа Д 315-50, N б/н	31.12.2021	102,42
		Итого 2021 год	102,42
2022 год
	Ремонт насосного агрегата двустороннего входа типа Д 315-50, N б/н	31.12.2022	105,4
		Итого 2022 год	105,4
2023 год
	Текущий ремонт	31.12.2023	110,8
		Итого 2023 год	110,8
Водоотведение
2019 год
	Реконструкция блока ёмкостей участка КОС	30.09.2019	315,14
		Итого 2019 год	315,14
2020 год
	Замена лент на пресс-фильтре	31.03.2020	180
	Замена дозатора осадка	30.06.2020	141,35
		Итого 2020 год	321,35
2021 год
	Замена дозатора осадка	30.06.2021	325,47
		Итого 2021 год	325,47
2022 год
	Замена лент на пресс-фильтре	31.12.2022	234,96
	Замена дозатора осадка	30.09.2022	100
		Итого 2022 год	334,96
2023 год
	Текущий ремонт	31.12.2023	347,04
		Итого 2023 год	347,04

2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
2019 год
	Не планируются	Итого 2019 год	0
2020 год
	Не планируются	Итого 2020 год	0
2021 год
	Не планируются	Итого 2021 год	0
2022 год
	Не планируются	Итого 2022 год	0
2023 год
	Не планируются	Итого 2023 год	0
Водоотведение
2019 год
	Не планируются	Итого 2019 год	0
2020 год
	Не планируются	Итого 2020 год	0
2021 год
	Не планируются	Итого 2021 год	0
2022 год
	Не планируются	Итого 2022 год	0
2023 год
	Не планируются	Итого 2023 год	0

2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
2019 год
	Не планируются	Итого 2019 год	0
2020 год
	Не планируются	Итого 2020 год	0
2021 год
	Не планируются	Итого 2021 год	0
2022 год
	Не планируются	Итого 2022 год	0
2023 год
	Не планируются	Итого 2023 год	0
Водоотведение
2019 год
	Не планируются	Итого 2019 год	0
2020 год
	Не планируются	Итого 2020 год	0
2021 год
	Не планируются	Итого 2021 год	0
2022 год
	Не планируются	Итого 2022 год	0
2023 год
	Не планируются	Итого 2023 год	0

Раздел III.
Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

N	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Планируемый объем подачи воды	тыс. куб. м	1 773,51	1 718,16	1 685,1	1 654,5	1 773,51
Водоотведение
	Планируемый объем сточных вод	тыс. куб. м	1 285,51	1 279,6	1 311,7	1 088,5	1 285,51

Раздел IV.
Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

N	Наименование потребностей	Единицы измерения	Сумма финансовых потребностей в год
1	2	3	4
2019
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	32 012,59
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	17 383,23
2020
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	31 850,4
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	16 246,78
2021
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	32 220,63
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	16 908,14
2022
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	32 581,07
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	14 450,23
2023
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	35 751,78
	Водоотведение
	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	19 300,53

Раздел V.
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Наименование показателя	Ед. Изм.	2019	2020	2021	2022	2023
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,08	0,08	0,08	0	0,08
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов)	%	0	0	0	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0	0	0	0	0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды		0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод		1,38	1,38	1,38	1,38	1,38

Раздел VI.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Наименование показателя	Ед. Изм.	2019 год к 2018 году	2020 год к 2019 году	2021 год к 2020 году	2022 год к 2021 году	2023 год к 2022 году
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	%	84	100	100	0	100
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	%	0	0	0	0	0
Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов)	%	0	0	0	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0	0	0	0	0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	%	71,32	100	100	100	100
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	%	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	%	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	%	93,24	100	100	100	100

Расходы на реализацию производственной программы 2022 года уменьшились на 4%.

Раздел VII.
Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

N	Наименование показателя	Единицы измерения	План 2020 года	Факт 2020 года	Отклонение
1	2	3	4	5	6
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
Объем подачи воды		тыс. куб. м.	1 718,16	1 502,96	215,2
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды		тыс. руб.	31 850,4	47 919,7	-16 069,3
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	Ремонт агрегата электронасосного скважинного типа ЭЦВ 12-160-140 N 19216	тыс. руб.	100,15	0	100,15
	Ремонт насосного агрегата ЭЦВ 12-160-100 N 27668, б/н	тыс. руб.	0	274,40	-274,40
	Замена обмотки статора, подшипника	тыс. руб.	0	296,29	-296,29
	Монтаж вытяжной системы от котлов в помещении (3 котла на ВОС)	тыс. руб.	0	101,53	-101,53
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод
Не планировались		тыс. руб.	0	0	0
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Не планировались		тыс. руб.	0	0	0
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Не планировались		тыс. руб.	0	0	0
Водоотведение
Объем сточных вод		тыс. куб. м.	1 279,6	1 016,88	262,72
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод		тыс. руб.	16 246,78	55 587,97	-39 341,19
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	Замена лент на пресс-фильтре	тыс. руб.	180	41,67	138,33
	Замена дозатора осадка	тыс. руб.	141,35	0	141,35
	Замена обмотки статора, зам. Подшипника, манжеты	тыс. руб.	0	78,99	-78,99
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод
Не планировались		тыс. руб.	0	0	0
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Не планировались		тыс. руб.	0	0	0
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Не планировались		тыс. руб.	0	0	0

Раздел VIII.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2019 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Не планируются	Итого 2019 год	0
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2019 год	0
2020 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Не планируются	Итого 2020 год	0
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2020 год	0
2021 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Не планируются	Итого 2021 год	0
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2021 год	0
2022 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Не планируются	Итого 2022 год	0
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2022 год	0
2023 год
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
	Не планируются	Итого 2023 год	0
Водоотведение
	Не планируются	Итого 2023 год	0

".